长沙县人民政府

长沙县农业和林业局2019年部门预算公开

目录

第一部分 长沙县农业和林业局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 长沙县农业和林业局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第三部分长沙县农业和林业2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 长沙县农业和林业局概况

一、主要职能职责

长沙县农业和林业局为县人民政府工作部门，主要职责：贯彻执行党和国家有关“三农”和林业的方针政策,研究提出“三农”和林业及其生态建设的政策、战略与规划并组织实施；负责全县“三农”和林业工作的综合协调；调查研究“三农”和林业发展有中的重大问题；指导协调推进城乡一体化发展；拟订种植业、养殖业、农业机械化、休闲旅游农业、农产品加工业发展规划，引导其产业结构的合理调整，资源的合理配置等，组织、协调、指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业经营主体的建设和发展；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责植物（含林木）重大病虫害和动物疫病的监测、预报和发布，组织实施动植物疫病的控制、防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，指导县级森林公安除刑事和治安以外的业务工作。负责全县农业产业化经营及农村现代化建设工作；负责组织先进适用农业机械的引进、示范和推广工作；负责农机培训、农机行业监督管理、农机购置补贴工作；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。制定农业信息化工作的发展规划，收集、整理、预测并发布农村经济信息，开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设。负责全县科教兴农的组织实施工作；参与制定农业技术及农业农村人才队伍建设发展规划；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨等，组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理。拟订扶贫开发政策、规划、计划，负责管理扶贫开发项目和生态扶贫移民工程，组织对外对口扶贫工作；协调推进农村治理能力建设；负责农村创业富民工作，参与农业劳动模范的评选与管理工作；提出农业和林业固定资产投资和县级涉农财政扶持项目、资金安排的建议，组织全县农业财政项目的申报、审查、实施、监管和验收，编报部门预算并组织执行。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，县农林局设15个内设机构：办公室、改革与综合调研科、计划发展与财务科、政工人事科、法规科（行政审批科）、农村基层建设与扶贫管理科、农产品加工与质量安全管理科（长沙县绿色食品办公室）、农机管理科（长沙县购机补贴办公室）、森林保护与造林绿化科（长沙县绿化委员会办公室）、粮油与种子管理科、蔬菜经作管理科、畜牧兽医水产管理科（长沙县生猪屠宰监管办公室）、农业资源与农村生态建设科（长沙县畜禽污染治理办公室）、休闲农业科、新农村建设办公室。

下设事业单位12个：长沙县农业综合技术推广服务中心长沙县动物疫病预防控制中心。长沙县动物卫生监督所。长沙县畜牧兽医站，挂长沙县兽药饲料监督站牌子。长沙县林业科学研究所。长沙县农业科学研究所。湖南省农业广播电视学校长沙县分校,挂长沙县农科教协调领导小组办公室、长沙县农业机械化学校牌子。长沙县农林调查队。长沙县动植物保护和检疫站。长沙县农村经济经营管理办公室，挂长沙县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组办公室牌子。长沙县大山冲森林公园管理局，挂长沙县国有林场牌子。长沙县农业机械公司。

二、部门预算单位构成

长沙县农业和林业局部门预算包括：局本级预算内设15个内设科室，1个正科级行政机构（森林公安局），局属12个二级事业单位；派出机构24个（乡镇动物防疫站15个，乡镇林业管理站9个）。

长沙县农业和林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县农业和林业局本级。

第二部分：长沙县农业和林业局2019年度部门预算报表

 1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第三部分 长沙县农业和林业局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障局机关、事业单位基本运行的经费，也包括由农林局归口管理，面向全县分配的种植业、养殖业、林业及精准扶贫等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数35702.6万元，其中，一般公共预算拨款30802.6万元，政府性基金预算拨款4900万元，收入较去年增加14400.4万元，主要是农村集体产权制度改革、美丽宜居乡村建设、对口扶贫及生态环境治理等农业农村专项资金增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数35702.6万元，其中，一般公共服务6381.4万元，项目支出科技转化与推广服务529.5万元，病虫害控制209.9万元，农产品质量安全及执法监管222万元，统计监测与信息服务18万元，农业结构调整补贴155万元，农业组织化与产业化经营2276万元，农产品加工与促销180万元，农业资源保护及修复利用389万元，其他农业支出6137.9万元、动植物保护1800万元、林业执法监管及森林防灾减灾103.9万元，森林培育及森林资源管理9500万元，森林生态效益补偿900万元，扶贫支出6900万元。支出较去年增加14400.4万元，主要是农村集体产权制度改革、美丽宜居乡村建设、对口扶贫及生态环境治理等工作任务增加，相应费用及专项经费增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入30802.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为6381.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为29321.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般项目12457.7万元：粮油产业扶持与推广专项支出54万元，农业废弃物综合利用专项支出320万元，自收自支经费258.3万元，农产品质量安全专项支出162万元。无害化处理财政补贴项目719.5万元，都市农业专项1220万元，畜禽防疫164.9万元，大围子猪资源开发利用专项支出9.5万元，专业渔民禁渔期救助30万元，养殖业发展技术推广示范专项支出200万元，三湘农产品质量安全行及安全执法检查专项支出60万元，精准扶贫专项资金支出2900万元，农业经营主体建设配套专项支出256万元，农村土地确权登记颁证专项400万元，农村集体产权制度改革专项1165，病虫害防治及野生动植物保护专项45万元，林业有害生物防治专项1800万元，农业资源与环境管理、耕地保护专项支出69万元，森林公安特情耳目和情报专项支出4.3万元，森林消防队运转经费支出99.6万元，农业信息网络平台建设专项支出18万元，农科教结合专项支出36万元，基层农机农技推广体系建设专项支出230万元，农机事业专项支出258.1万元，农业劳模津贴及目标管理专项支出12万元，村级党风廉政建设及村级纪检监督组织专项经费669万元，农产品加工扶持专项支出180万元，扶贫办集中办公工作经费100万元，蔬菜产业发展专项800万元，新型职业农民培训工作经费51.5万元，农广校项目评审费等11万元，圣毅园区域2019年上半年休耕补贴资金155万元。基本建设项目11963.5万元：生态环境综合整治专项支出3500万元，环城绿带生态圈建设专项6000万元，粮食产能田间工程县级配套专项支出360万元“两河七口”截污整治项目303.5，美丽宜居示范乡村建设专项1800万元。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入4900万元，具体安排情况如下：

项目支出：2019年年初预算数为4900万元，包括 ：生态移民扶贫资金专项4000万元，生态公益林补偿县级配套及管护经费900万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、12个二级事业单位、24个派出机构（乡镇林业站畜牧兽医站）等37家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1423.2万元，比2018年预算增加188.6万元，上升 15%。主要原因是原独立核算二级机构并入机关及新进人员9人，相应增加运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为147.5 万元，其中，公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行费  129.5 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 129.5万元），因公出国（境）费  0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少11.5万元。主要原因为我单位严格控制节约各项支出

3、政府采购情况

2019年农业和林业局各单位政府采购预算总额 179 万元，其中政府采购货物预算 125万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  54 万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆  35 辆，其中一般公务用车28 辆、一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0 套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县农业和林业局部门整体支出绩效目标   35702.6万元，其中：基本支出6381.4 万元，项目支出 29321.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 30802.6 万元。

2019年长沙县农业和林业局部门项目支出绩效目标 29321.2万元，其中：一般公共预算项目支出24421.2万元，政府性基金项目支出4900万元。全部实行项目支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款24421.2万元。

第四部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。