目录
一、部门职能职责及部门预算单位构成
二、部门收支概括
(一)收入预决算
(二)支出预决算
三、部门“三公”经费说明
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况
3、政府性基金财政支出情况
4、国有资产占用情况
一、部门职能职责及部门预算单位构成
1.负责全县科教兴农的指导、协调工作,统筹、协调全县农业、科技、教育部门在农村的农民职业技术教育、农业实用技术培训、农业科技成果的示范推广。
2.指导、督促全县科教中心的建设。
3.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门收支概括
本单位为一级预算单位,无二级机构,独立编报决算。
(一)收入预决算:2017年决算数220.02万元,全部为财政拨款。
(二)支出预决算:2017年决算数220.02万元,,具体情况如下:
1、基本支出:2017年年基本支出137.02万元,为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离职退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费108.63万元以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置等日常共用经费28.39万元。
2、项目支出:2017年年项目支出83万元,是单位为完成特定培训工作任务而发生的支出,其中:县级农科教结合项目配套资金40万元;县级新型职业农民培训项目扶持资金30万元;办公培训场地租赁费9万元;项目评审经费4万元。
三、部门“三公”经费说明
2017年“三公”经费5.78万元,较上年减少0.67万元。其中公务接待费0.4万元,与上年减少0.6万元,共接待人数80人,10批次;因公出国(境)费无,公务用车数量2台,公务用车购置费0元,公务用车运行费5.38元,比上年减少0.07万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况:
2017年长沙县农广校机关运行经费共计108.63万元,比2016年增加2.91万元,增长2.75%,主要原因为2017年社保、公积金等基数相应递增导致总数较上年增加。
2、政府采购支出情况:
2017年长沙县农广校政府采购支出总额0万元,本年无此项支出
3、政府性基金财政支出情况:
2017年长沙县农广校政府性基金财政支出总额0万元,本年无此项支出
4、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆, 其中,一般公务用车1辆、直通车1辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
长沙县农科教协调领导小组
2018年8月24日