长沙县人民政府

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县农科教协调领导小组2017年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县农科教协调领导小组2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县农科教协调领导小组单位概况

　　一、主要职能

　　1.负责全县科教兴农的指导、协调工作，统筹、协调全县农业、科技、教育部门在农村的农民职业技术教育、农业实用技术培训、农业科技成果的示范推广。

　　2.指导、督促全县科教中心的建设。

　　3.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县农科教协调领导小组只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙县农科教协调领导小组部门本级。

第二部分 长沙县农科教协调领导小组2017年度部门决算

　　情况说明

　　一、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县农科教协调领导小组2017年度收入总计 220.02万元，支出总计220.02万元。与2016年相比，收、支总计各增加 31.46万元，增长16.68%。

　　二、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 220.02万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计220.02万元，其中：基本支出137.02万元，占本年支出的 62.28 %；项目支出 83 万元，占本年支出的 37.72 %。

　　四、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算220.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加31.46万元，增长 16.68%。

　　五、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出 220.02万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加 31.46万元，增长16.68 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出 220.02万元，主要用于以下方面：

　　1、基本支出：2017年年基本支出137.02万元，为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离职退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费108.63万元以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置等日常共用经费28.39万元。

　　2、项目支出：2017年年项目支出83万元，是单位为完成特定培训工作任务而发生的支出，其中：县级农科教结合项目配套资金40万元；县级新型职业农民培训项目扶持资金30万元；办公培训场地租赁费9万元；项目评审经费4万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为158.88万元，支出决算为220.02万元，完成年初预算的138.48 %。决算数大于预算数的主要原因是2014年－2016年基本工资及津补贴标准调整补发，支出相应增加。

　　六、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出137.02万元，其中：人员经费108.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5万元，支出决算数为5.78万元，完成预算的77.07 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的76.86 %；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的 80 %。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，对三公经费使用从严控制，减少了三公经费的支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.67万元，下降10.39 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，下降1.5 %；公务接待费支出决算减少0.59 万元，下降59.6 %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算5.38万元，占 93 %；公务接待费支出决算0.4万元，占7%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0 万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计 0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出5.38万元。其中：公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出5.38万元。主要用于公务用车的燃料和维修费用、保险费等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（3）公务接待费支出0.4万元。主要用于日常工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访10批次、80人次（包括陪同人员）。

　　八、关于长沙县农科教协调领导小组2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2016年相比增加0万元，增长0 %。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年长沙县农广校机关运行经费共计108.63万元，比2016年增加2.91万元，增长2.75%，主要原因为2017年社保、公积金等基数相应递增导致总数较上年增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　2017年，我校按照中央、省、市农广校有关文件精神，计划培训新型职业农民720人，其中实用人才培训450名，农机驾驶人员270名，建好提升3家农民田间学校。

　　新型职业农民培训扶持项目补助的6个项目，投入资金30万元，农科教结合项目补助的6个项目，投入资金40万元，带动资金 170万元，通过实施，加强了农民田间学校的建设和新型职业农民培育，加快了农业新技术、新品种、新模式的示范推广，实现良好的经济效益和社会效益。

 第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  长沙县农科教协调领导小组2017年度部门决算表（附后）

长沙县农科教协调领导小组

2018年8月24日

    附件：2017年长沙县农广校决算公开表格.xls