长沙县人民政府

　　目录

　　第一部分  长沙县民政局概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县民政局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县民政局2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　长沙县民政局2019年度部门预算公开

第一部分  长沙县民政局概况

　　一、主要职能职责

　　1、职能职责

　　长沙县民政局是县政府的工作部门，主要贯彻执行国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责拥政爱民、、优待抚恤、烈士褒拥军优属扬工作。负责退伍士兵、转业志愿兵的接收安置工作。负责军队离退休干部和无军籍职工的接收管理工作。组织、协调救灾救济工作；组织大灾之年定向募捐和建立常年性社会捐赠接受工作；指导做好农村贫困户的扶持和五保户供养等社会救济工作。负责老区发展日常工作。负责城市居民最低生活保障管理与审批工作。负责农村最低生活保障工作：指导居民委员会建设和社区建设，指导村务公开，基层民主政治建设和村（居）民自治示范活动：制定并组织实施社会福利事业发展规划。负责做好福利彩票发行管理工作。负责殡葬管理工作。负责流浪乞讨无着落人员救助、婚姻登记、收养登记管理工作。负责福利企业管理工作；会同有关部门指导和承担老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。负责组织和指导全县社会精神病人的巡诊和重症精神病人的强制住院治疗工作。负责对全县性社团和受委托对全国性、全省性社团分支机构进行登记管理。负责民办非企业单位的登记工作。负责行政区划和地名管理，勘界和调处边界争议纠纷。负责民政事业计划财务工作；负责局机关及直属企、事业单位国有资产和统计工作；指导、监督民政事业费管理和使用。负责老龄工作委员会日常工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙县民政局有工作人员85人，其中在职在编干部职工61人（行政编19人、事业编42人），政府雇员4人，劳务派遣人员24人。局机关设科室7个：办公室、基层政权和社区建设科、救灾救济科、优抚安置科（加挂“双拥办”）、社会事务科、计划财务科。下设全额拨款事业二级机构11个：县军队离退休干部休养所、县区划地名办公室、县民间组织管理办公室、县福利生产办公室、县生活无着人员救助管理站、县婚姻登记处、县社会救助局、县殡葬管理办公室，另设事业单位县光荣院。县老龄工作委员会办公室在县民政局挂牌,县烈士陵园管理办公室。

　　第二部分  长沙县民政局2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数23406.43万元，其中，一般公共预算拨款23406.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3181.72 万元，主要高龄津贴提标增加经费1000万元，抚恤经费提标增加经费1000万元，退役安置经费1000万元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数23406.43万元，其中，社会保障和就业支出28007.43万元，医疗卫生与计划生育支出364万元。支出较去年增加3181.72 万元，主要是高龄津贴提标增加经费1000万元，抚恤经费提标增加经费1000万元，退役安置经费1000万元。四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入23406.43万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1011.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为22395万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关民政事业发展专项发展费、基本建设支出等。其中：民政管理事务2001万元，主要用于拥军优属450万元、民间组织管理535万元、基层政权建设786万元等方面；行政单位离退休88万元，主要用于代管的行政离退休人员工资、医保等方面；抚恤经费4723万元，主要用于复原、退伍军人定期定量抚恤、伤残补助、在乡复原、退伍军人生活补助、义务兵优待等方面；退伍安置1665万元，主要用于待安置期间生活费、退伍士兵职业技能培训、退役士兵一次性地方补助等方面；社会福利7072万元，主要用于惠民殡葬补助、敬老院建设、孤儿生活、社会办养老机构、老龄生活补贴发放等方面；临时救助支出700万元，主要用于社会临时救济支出；生活无着人员救助支出40万元,主要用于救助站设备维护及日用品更换；其他城市生活救助231万元，主要用于流浪乞讨人员生活、医疗、路费等方面；其他农村生活救助5511万元，主要用于4、5号令拆迁户生活补助费、社会救济等方面；医疗保障364万元，主要用于优抚对象医疗等方面。

　　五、政府性基金预算支出预算

　　本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年局本级及军干所、社会福利生产办、低保中心、社团办、地名办、长沙县光荣院、长沙县烈士陵园管理办公室，长沙县殡葬管理办公室、长沙县流浪乞讨无着落管理办公室等11 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 323.84 万元，比2018年预算增加 1.88 万元，上升 0.6 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为  36 万元，其中，公务接待费 10  万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 26万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少   15 万元。

　　3、政府采购情况

　　2019年单位政府采购预算总额 1351.23  万元，其中政府采购货物预算  201 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  1150.23 万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆  6 辆，其中一般公务用车  6 辆、一般执法执勤用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（没有安排就说明：在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产；有预算安排：据实填报。。。）

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年长沙县民政局整体支出绩效目标15428.84 万元，其中：基本支出 323.84  万元，项目支出15105  万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15105万元。

　　2019年长沙县民政局项目支出绩效目标 15105万元，其中：殡葬管理经费983万元，基层政权建设经费786  万元，其他农村生活救助经费5511万元，儿童福利经费140万元，老年福利经费1561万元，老龄事务经费2358万元，临时救助经费700万元，民间组织管理经费535万元，其他城市生活救助经费271万元，社会福利事业单位经费1998万元,其他经费262万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15105万元。

　　第三部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分  长沙县民政局2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

（详见附件）