长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关科技工作法律法规和方针政策,负责全县科学技术进步工作的综合管理、统筹协调和宏观指导,负责拟订全县科技工作的发展战略与方针政策,并组织监督执行;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全县科技创新体系建设,提高科技创新能力。 

2、组织拟订全县科技发展总体规划,参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划;组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。 

3、负责归口管理全县科技发展专项经费;研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。 

4、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作。贯彻实施加强高新技术发展的政策措施,引导工业企业的技术创新与结构升级;实施“科技兴农”的方针政策,推进农业和农村科技进步;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估。 

5、指导协调县政府各部门和各镇(街道)的科技管理工作;管理全县科技成果、技术市场等工作;指导全县科技保密工作;普及科学技术,推动科普工作发展;承担科技相关政务公开工作。 

6、负责全县科技管理人员培训;综合管理本县引进国(境)外智力工作;参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。 

7、负责将安全生产科技发展专项规划纳入全县科学技术发展总体规划,支持安全生产领域科技项目。 

8、完成县委、县政府交办的其他任务。 

9、职能转变。围绕贯彻实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调。 

（二）机构设置 

长沙县科学技术局内设科室3个包括：办公室、计划成果科（农业科技科）、高新技术科（科技合作科）。 

二、部门预算单位构成 

纳入长沙县科学技术局2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙县科学技术局本级。2、长沙县生产力促进中心。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县科学技术局归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1,196.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,196.27万元。收入较去年减少359.34万元，降低23.1%，主要是项目经费减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,196.27万元，其中，一般公共服务支出0.04万元，科学技术支出1,137.82万元，社会保障和就业支出24.88万元，卫生健康支出7.72万元，住房保障支出25.81万元。支出较去年减少359.34万元，降低23.1%，主要是项目经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,196.27万元，比上年减少359.34万元，下降23.1%，主要原因是项目经费减少。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数484.61万元，其中人员经费429.84万元，公用经费54.77万元，比上年减少54.35万元，下降10.08%，主要是有3人退休，减少了3人的人员经费及公用经费，同时落实进一步过紧日子的要求，减少了公用经费。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数711.66万元比上年减少304.99万元，下降30%，主要是落实进一步过紧日子的要求，减少了项目经费。其中：一般行政管理事务250.24万元，主要用于开展业务活动：1、政府采购服务（计划项目验收专家答辩、研发投入、技术合同认定与登记、高企培育等）；2、科技创新平台招引；3、国家创新型县建设；4、退休人员开支；5、法律顾问聘请；6、因公出国等方面；科普活动5万元，主要用于科技局活动周及送科技下乡经费等方面；科技成果转化与扩散456.42万元，主要用于2022年第十五批科技特派员及2023年产业科技专家服务团；科技计划项目；高企奖补等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费54.77万元，比上年预算减少31.32万元，下降36.38%，主要是有3人退休，落实进一步过紧日子的要求，减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是落实过紧日子要求，进一步减少不必要支出。。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额225.24万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算225.24万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算1万元，拟招开县科技创新委会议、创新型县会议等，约200人次；培训费预算1万元，拟开展县科技型企业高质量发展培训、长沙县规上服务业企业研发投入业务培训、长沙县特及一级建筑业企业研发投入业务培训等，约200多人次。；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县科学技术局部门整体支出绩效目标1,196.27万元，其中：基本支出484.61万元，项目支出711.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,196.27万元。 

2024年长沙县科学技术局部门项目支出绩效目标711.66万元，其中：科技创新工作管理等经费255.24万元，科技发展专项资金270万元，科技特派员专项资金141.42万元，科技特派员专项资金（到镇街）40万元，推进经济高质量发展专项资金5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款711.66万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格

2024年部门预算公开表