长沙县人民政府

2022年度长沙县科学技术局部门决算

目 录

第一部分 长沙县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县科学技术局概况

一、部门职责

（一）根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙县机构改革方案>的通知（长办〔2019〕22号）》，制定本规定。

（二）长沙县科学技术局（以下简称县科技局）是县政府工作部门，为正科级。

（三）县科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。

（四）主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技工作法律法规和方针政策，负责全县科学技术进步工作的综合管理、统筹协调和宏观指导，负责拟订全县科技工作的发展战略与方针政策，并组织监督执行；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织拟订全县科技发展总体规划，参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。

3、负责归口管理全县科技发展专项经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作。贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推进农业和农村科技进步;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估。

5、指导协调县政府各部门和各镇（街道）的科技管理工作；管理全县科技成果、技术市场等工作；指导全县科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展。

6、负责全县科技管理人员培训；综合管理本县引进国（境）外智力工作；参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、负责将安全生产科技发展专项规划纳入全县科学技术发展总体规划，支持安全生产领域科技项目。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。围绕贯彻实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县科学技术局内设科室3个包括：办公室、计划成果科、高新技术科。本部门共有编制人数13人,实有人数18人。

（二）决算单位构成

长沙县科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县科学技术局。

第二部分 2022年度部门决算表

（见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,233.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加228.66万元，增长4.57%。主要原因是增加了上级项目资金、增加了一人及职工购房补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,233.47万元，其中：财政拨款收入5,233.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,233.47万元，其中：基本支出699.47万元，占13.37%；项目支出4,534万元，占86.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,233.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.66万元，增长4.57%。主要原因是增加了上级项目资金、增加了一人及职工购房补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,233.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加228.66万元，增长4.57%。主要是因为增加了上级项目资金、增加了一人及职工购房补贴等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,233.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.44万元，占0.03%；科学技术支出5,146.23万元，占98.34%；社会保障和就业支出16.83万元，占0.32%；卫生健康支出9.15万元，占0.17%；住房保障支出59.83万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,122.94万元，支出决算数为5,233.47万元，完成年初预算的167.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度局老干党支部工作人员补贴。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为235.25万元，支出决算为613.67万元，完成年初预算的260.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年人员奖金、增加了一人的工资津补贴等费用。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全县事业单位工作人员2021年度培训经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为110万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科技综合信息管理系统资金调减了15万元。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为2,710万元，支出决算为2,286.39万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金长沙市2022年度现代化农业高科技产业化基地补助资金长县财教追指〔2022〕0113号100万；科技发展专项资金调减130万元；科技特派员专项资金调减392万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,874万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金，2022年度第六批创新型省份建设专项资金（长县财教追指〔2022〕83号50万元；长沙市2020年第二批认定高新技术企业补贴经费长县财教追指〔2022〕0028号578万元；长沙市2021年认定高新技术企业奖补经费长县财教追指〔2022〕0072号1246万元。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金，2022年度湖南省第一批创新型省份建设专项资金长县财教追指〔2022〕0042号0.9万元。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金，（教064）2021年度湖南省第六批创新型省份建设专项资金省（科技专家服务团）-长县财教追指〔2021〕56号19.2万元；湖南省2022年中央引导地方科技发展资金长县财企追指〔2022〕0036号80万元。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金，(教80)2021年长沙市专业科普场馆(基地)项目补贴资金-长县财教追指〔2021〕78号16万元。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目资金，（教79）2021年企业研发将补资金-长县财教追指〔2021〕76号101.19万元；（教048）2021年度湖南省第一批创新型省份建设专项资金-长县财教追指〔2021］43号50万元。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.71万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出699.47万元，其中：

人员经费617.96万元，占基本支出的88.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.51万元，占基本支出的11.65%。办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.32万元，增长145.45%，增长的主要原因是松雅湖国际科学城科技平台招引工作的需要，接待企业及院所的相关人员。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组7个、来宾63人次，主要是松雅湖国际科学城科技平台招引工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县科学技术局2022年度机关运行经费支出81.51万元，比年初预算数增加1.3万元，增长1.62%。主要原因是：增加一人。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.23万元，用于召开科技创新高地工作推进会议，人数72人，会议内容为长沙县打造具有核心竞争力的科技创新高地工作推进会议。2022年本部门培训费支出0.46万元，用于开展局事业工作人员2021年度培训班费、付党组理论学习中心组（扩大）学习业务培训费等，人数28人，培训内容为业务工作等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县科学技术局2022年度政府采购支出总额124.51万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.86万元。授予中小企业合同金额124.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.51万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县科学技术局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

整体支出资金在预算细化、预算申报、资金分配、预算执行、财务管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时准确的按要求完成预决算公开工作。预算资金执行到位率99.92%，重点项目工作基本完成。2022年，长沙县在全国科技创新百强县市中排名第6。（见附件2）

（二）存在的问题及原因分析

在执行2022年度部门预算时，我部门能够根据职能职责和年度工作计划进行，但由于三年疫情影响，导致财政资金紧张，调减了部门预算资金，导致部分项目预算支出执行率未达100%。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：2022年度部门决算表

附件2：长沙县科学技术局2022年部门整体支出绩效自评报告