长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分长沙县科学技术局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县科学技术局单位概况

一、 部门职责

（一）根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙县机构改革方案>的通知（长办〔2019〕22号）》，制定本规定。

（二） 长沙县科学技术局（以下简称县科技局）是县政府工作部门，为正科级。

（三） 县科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技工作法律法规和方针政策，负责全县科学技术进步工作的综合管理、统筹协调和宏观指导，负责拟订全县科技工作的发展战略与方针政策，并组织监督执行；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织拟订全县科技发展总体规划，参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。

3、负责归口管理全县科技发展专项经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作。贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推进农业和农村科技进步;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估。

5、指导协调县政府各部门和各镇（街道）的科技管理工作；管理全县科技成果、技术市场等工作；指导全县科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展。

6、负责全县科技管理人员培训；综合管理本县引进国（境）外智力工作；参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、负责将安全生产科技发展专项规划纳入全县科学技术发展总体规划，支持安全生产领域科技项目。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。围绕贯彻实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县科学技术局内设机构包括：办公室、计划成果科、高新技术科。

（二）决算单位构成。长沙县科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县科学技术局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县科学技术局部门本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5004.81万元。与上年相比，增加1418.72万元，增加39.56%，主要是因为增加了上级项目资金及增加了行政编一人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5004.81万元，全部为财政拨款收入5004.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5004.81万元，其中：基本支出528.39万元，占10.56%；项目支出4476.42万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5004.81万元，与上年相比，增加1418.72万元，减少74.41%，增加39.56%，主要是因为增加了上级项目资金及增加了行政编一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5004.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1418.72万元，增加39.56%，主要是因为增加了上级项目资金及增加了行政编一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5004.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.44万元，占0.03%；科学技术支出4975.85万元，占99.42%；住房保障支出27.53万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2989.19万元，支出决算数为5004.81万元，完成年初预算的167.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为1.44万元，为其他部门追加预算，2021年离退休干部党组织有关人员工作补贴，基层站点活动资金及人员工作补助3人。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.2万元，支出决算为500.86万元，完成年初预算的176.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工资奖金津补贴，另增加行政编一人，相应增加人员经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）推进经济高质量发展专项管理费，年初预算为50万元，支出决算为46.51万元，结余资金3.49万元，结余资金是用于政府服务采购高新技术企业培育服务，因第二批国家高新技术企业最终名单未出，未能完成政府服务采购验收，不能支付相关费用，县财政已经收回该笔结余资金；（2）计划项目管理费，年初预算为35万元，支出决算为35万元。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。支出决算5万元，为上级追加预算，2021年度湖南省第四批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。支出决算50万元，为上级追加预算，2021年中央引导地方科技发展专项资金预算数。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为2610万元，支出决算共计2546.6万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）推进经济高质量发展专项资金年初预算数890万元，支出决算为805万元（调减了85万元）；（2）科技特派员专项年初预算460万元，支出决算为 460万元；（3）科技发展专项资金，年初预算1260万元，支出决算1260万元；（4）上级追加2021年度省第二批创新型省份建设专项资金10万元；(5) 上级追加2021年度省第三批创新型省份建设专项资金1.6万元；（6）上级追加2021年度湖南省第六批创新型省份建设专项10万元。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。支出决算100万元，为上级追加预算，2021年湖南省第七批创新型省份建设专项资金。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。支出决算0.54万元，为上级追加预算，2021年度湖南省第一批创新型省份建设专项资金。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。科技活动周及送科技下乡经费，年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算2万元，为上级追加预算，2021年度湖南省第九批创新型省份建设专项资金。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。支出决算100万元，为上级追加预算，2020年省第八批创新型省份建设专项资金。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。支出决算1579.33万元，为上级追加预算，2021年企业研发奖补资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为28.25万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算数的97.45%，因增加行政编一人，相应增加费用，余款不够，在行政运行中列支了2.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出528.39万元，其中：人员经费463.06万元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等支出；公用经费63.37万元，占基本支出的11.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；对个人和家庭的补助1.96万元，占基本支出的0.37%，主要包括离休费、退休费、退（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.01万元，减少4.35%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，主要是没有因公出国开支。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访7批次、约55人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加2.42万元，增长3.97%。主要原因是：增加行政编一人，开支相应增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.31万元，用于长沙县真抓实干等资料的印制开支；开支培训费0.05万元，为加强对长沙县科技计划项目的组织管理和规范科技发展专项资金管理，用于2021年度科技计划项目实施事前培训工作餐费开支，人数12人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额88.22万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.09万元。授予中小企业合同金额88.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出5004.81万元。(见附件）

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

....

第五部分

附件

1、长沙县科学技术局2021年度部门整体支出绩效评价报告

2、长沙县科学技术局2021年度决算公开报表