长沙县人民政府

目录
第一部分  长沙县科学技术局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及决算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
第二部分  长沙县科学技术局2019年度部门决算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  长沙县科学技术局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县科学技术局概况
一、主要职能
 (一) 根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙县机构改革方案>的通知（长办〔2019〕22号），制定本规定。                                                                （二） 长沙县科学技术局（以下简称县科技局）是县政府工作部门，为正科级。
（三） 县科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：
 1、贯彻执行党和国家有关科技工作法律法规和方针政策，负责全县科学技术进步工作的综合管理、统筹协调和宏观指导，负责拟订全县科技工作的发展战略与方针政策，并组织监督执行；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。
 2、组织拟订全县科技发展总体规划，参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。
 3、负责归口管理全县科技发展专项经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
 4、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作。贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推进农业和农村科技进步;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估。
 5、指导协调县政府各部门和各镇（街道）的科技管理工作；管理全县科技成果、技术市场等工作；指导全县科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展。
 6、负责全县科技管理人员培训；综合管理本县引进国（境）外智力工作；参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
 7、负责将安全生产科技发展专项规划纳入全县科学技术发展总体规划，支持安全生产领域科技项目。
 8、完成县委、县政府交办的其他任务。
 9、职能转变。围绕贯彻实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。
   二、机构设置及决算单位构成
  长沙县科学技术局属于政府职能部门，本单位为一级预算单位，独立编报决算报表。
  事业单位：生产力促进中心无独立决算报表。
  内设科室三个：办公室、计划成果科、高新技术科
  三、涉及机构改革部门情况
  本部门2019年机构改革，机构由长沙县科学技术局（加挂长沙县知识产权局）调整为长沙县科学技术局。原长沙县知识产权职责职能调整至长沙县市场监管局，同时下属二级机构长沙县知识产权服务中心职责职能及全额拨款事业编制4名划拨至长沙县市场监管局。机构改革后，核定我局一级机构行政编制8名，核定下属二级机构长沙县生产力促进中心为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名。
第二部分  长沙县科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、关于长沙县科学技术局2019年度收入支出决算总体情况说明
长沙县科学技术局2019年度收、支总计14011.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加2392.14万元，增长20.59%，增加部分主要为上级下拨的项目资金。
二、关于长沙县科学技术局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计14011.22万元，全部为财政拨款收入14011.22万元，占总收入的100%。
三、关于长沙县科学技术局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计14011.22万元，其中：基本支出为418.37万元，占本年支出的2.99%，项目支出13592.85万元，占本年支出的97.01%。
四、关于长沙县科学技术局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算14011.22万元，支出总计14011.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加2392.14万元，增长20.59%，增加部分主要为上级下拨的项目资金。
五、关于长沙县科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出14011.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2392.14万元，增长20.59%，增加部分主要为上级下拨的项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出14011.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.84万元，占0.4%；教育支出18万元，占0.1%；科学技术支出13898.85万元，占99.20%；社会保障和就业支出15万元，占0.1%；住房保障支出28.53万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2873.51万元，因机构改革专利专项资金和知识产权（含“双打”）经费两个项目随机构划出，减少项目资金年初预算758万元。支出决算为14011.22万元，完成年初预算的487.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2019年基本工资、津补贴调整等基本支出预算；二是中央、省、市安排的项目资金追加预算。其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出2017年省企业科技创新创业团队支持经费50万元，为上级追加预算。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算0.84万元，为退休老干部工作人员补贴，本级追加预算。
3、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）支出星火科技助农直通车18万元，为上级追加预算。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为312.46万元，支出决算388.99万元，完成年初预算的124.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加津贴及奖金，支出相应增加。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）计划项目管理费，年初预算为30万元，支出决算为35万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于年初数原因专项管理费不足，后追加预算5万元。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。支出决算共计537.139万元，分别为：（1）县科技特派员项目年初预算460万元，支出决算402.14万元 ，到乡镇村55万元直接由县财政拨付，完成年初预算的99.38%。（2）市第十二批农业科技特派员补助资金80万元，为上级追加预算。（3）市科技计划事前事后补贴55万元，为上级追加预算。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。支出决算共计1990.42万元，分别为（1）第四批创新型省份建设专项资金36万元；（2）市众创空间补助资金30万元；（3）市级科技创新小巨人研发经费183万元；（4）市第二批事前立项事后补助后补助经费155万元；(5)市第一批技术交易奖励资金（重点领域研发）166.42万元；（6）市现代农业特色产业示范基地经费160万元，以上6项均为上级追加预算。（7）科技发展专项资金，年初预算1260万元，支出决算1260万元，完成年初预算的100%。
8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。支出决算1900万元，为市2018年认定高新技术企业研发经费，上级追加预算。
9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。支出决算50万元，为中央引导地方科技发展专项资金第二批项目，上级追加预算。
10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。支出决算340万元，为中央引导地方科技发展专项资金和创新型省份建设资金，上级追加预算。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。科技活动周及送科技下乡经费，年初预算为10万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初数原因是聘请第三方服务机构节约了资金。
12、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。支出决算2.56万元，为技术交易奖励，上级追加预算。
13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。支出决算100万元，为市科技重大专项，上级追加预算。
14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。支出决算420万元，为第八批创新型省份建设资金，上级追加预算。
15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。支出决算8125.25万元，分别为（1）省第一批企业研发财政奖补资金6807.52万元；（2）第二批高校及企业研发奖补资金1107.73万元；（3）第十批省份建设（市创新驱动奖补资金）199.88万元；（4）第十批创新型省份建设专项资金0.12万元，以上四项均上级追加预算。（4）创新型单位创建，年初预算25万元，支出决算数10万元，调减了年初预算15万元，原因为上级专项科目调整。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算15万元，为市海外专家引智项目补贴，上级追加预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为18.05万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算数的158.06%，因增加了2018年除工资部分以外，测算了住房公积金，支出相应增加。
六、关于长沙县科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度财政拨款基本支出418.37万元，其中：人员经费358.14万元，占基本支出的85.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费58.08万元，占基本支出的13.88%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.15万元，占基本支出的0.52%，主要包括离休费、退休费、退（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   
七、关于长沙县科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算数为1.59万元，完成预算的 13.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的17.29%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的12.7%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为机构改革，调拨一台车辆到其他单位。另外认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少 2.72万元，下降63.1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.7万元，下降69.1%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降5 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.59万元，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.21万元，占76.1%；公务接待费支出决算0.38万元，占23.9%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。主要是没有因公出国开支。
（2）公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出为公务用车运行支出1.21万元。主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，局机关原公务车辆2台，因机构改革调拨一台，公务用车改革上缴一台，使公车保有量为0辆。
（3）公务接待费支出0.38万元。主要用于局机关及所属1个事业单位接待来访企业交流工作到食堂就餐费及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访 30 批次、95人次。
八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金支出决算。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县科学技术局组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出2873.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目(一般性项目)4个，分别是科技发展专项资金、科技特派员专项资金、计划项目管理费、科技下乡及科技活动周、创新型单位创建，涉及资金1785万元。
    长沙县财政局对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1720万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。长沙县人民政府办公室《关于2019年财政支出绩效评价结果的通报》长县政办函〔2020〕9号评价结果为：科技发展专项资金评价结果为优；科技特派员专项资金评价结果为良。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出58.08万元，比2018年减少22.69万元，下降28.09%。主要原因是机构改革人员减少4人，开支相应减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.85万元，用于召开（1）重点企业R&D经费统计和技术合同登记备案工作推进会议，人数60人，内容为了解本县重点企业研发经费投入和技术合同认定登记情况，设定目标计划；（2）高新技术企业培育、认定业务会议，人数300人，内容为加强县高新技术企业培育，提升申报认定高新技术企业质量，促进全县高新技术产业健康、快速发展。培训费2.8万元，用于参加由长沙新技术创业服务中心举办科技企业孵化器及众创空间中高级管理人员培训，人数3人，内容为在上海举办“走近长三角地区、打造升级孵化器”为主题的培训班，时间5月6日-10日，地点上海、杭州。
（三）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额38.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.64万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第三部分  名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  长沙县科学技术局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）

长沙县科学技术局
2019年9月4日