长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县科学技术局单位概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县科学技术局2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县科学技术局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

第一条 根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙县机构改革方案>的通知（长办〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 长沙县科学技术局（以下简称县科技局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作地部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作地集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技工作法律法规和方针政策，负责全县科学技术进步工作的综合管理、统筹协调和宏观指导，负责拟订全县科技工作的发展战略与方针政策，并组织监督执行；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织拟订全县科技发展总体规划，参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。

3、负责归口管理全县科技发展专项经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作。贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推进农业和农村科技进步，参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估。

5、指导协调县政府各部门和各镇（街道）的科技管理工作；管理全县科技成果、技术市场等工作；指导全县科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展。

6、负责全县科技管理人员培训；综合管理本县引进国（境）外智力工作；参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

7、负责将安全生产科技发展专项规划纳入全县科学技术发展总体规划，支持安全生产领域科技项目。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。围绕贯彻实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。

（二）机构设置

长沙县科学技术局属于政府职能部门，所属全额拨款事业单位一个：长沙县生产力促进中心，此单位未独立申报预算。

县科技局设下列内设机构：

1、办公室。负责协调机关政务和日常工作；   负责文电、会务、机要、档案、信息、信访、提案办理、安全保密、科技宣传、计划生育、行政后勤等工作；负责机关日常财务管理；指导、监督所属事业单位财务工作；负责机关和所属事业单位的国有资产监管；负责编制并申报局系统政府采购计划。

2、计划成果科（农业科技科）。负责归口管理全县科技计划；负责拟订科技发展规划、年度计划；负责组织协调科技计划的申报、评审、立项、实施和验收等工作；负责国家、省、市科技计划的申报、指导和推荐工作；负责科技特派员工作；负责国家、省、市科技成果奖励的申报、指导与推荐工作。

3、高新技术科。负责科技创新体系建设工作；负责科技创新平台建设工作；负责组织、指导全县高新技术企业和技术先进性服务企业的培育、考察、申报工作，负责国（境）外智力引进的申报和管理；负责产学研合作和科技交流活动。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县科学技术局

部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县科学技术局部门本级

2、长沙县生产力促进中心

三、涉及机构改革部门情况

本部门2019年机构改革，机构由长沙县科学技术局（加挂长沙县知识产权局）调整为长沙县科学技术局。原长沙县知识产权职责职能调整至长沙县市场监管局，同时下属二级机构长沙县知识产权服务中心职责职能及全额拨款事业编制4名划拨至长沙县市场监管局。机构改革后，核定我局一级机构行政编制8名，核定下属二级机构长沙县生产力促进中心为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名。   对2020年部门预算的影响情况如下：人员减少3名，经费减少95.94万元，专利专项资金和知识产权（含“双打”）经费两个项目随机构划出，减少项目资金758万元。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及两个事业单位基本运行的经费，也包括面向全县分配的科技发展、科技特派员等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2724.06万元，其中，一般公共预算拨款2724.06万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少148.94万元，因机构改革基本和项目支出均减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数2724.06万元，为科学技术管理事务294.06万元（其中：行政运行234.06万元、其他科学技术管理事务支出60万）；技术研究与开发-科技成果转化与扩散2420万元；科学技术普及-科普活动10万元。支出较去年减少148.94万元，机构改革行政运行及项目支出均减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2724.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为234.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2490万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：科技发展专项资金1260万元，主要用于对企事业单位申报的科技项目的补助，科技特派员专项资金460万元，主要用于对科技特派员驻点单位的项目补助，计划项目管理费30万元，主要用于长沙县科技计划项目立项专家评审会委托服务，科技计划项目验收专家答辩会委托服务、长沙县科技计划项目文件、相关资料及会议资料印刷等费用；科技下乡及科技活动周10万元，主要用于举办科技局活动周，发放科普书籍、宣传资料等费用；推进经济高质量发展的专项资金700万元，是为了推进全县产业转型升级，鼓励与支持企业做大做强，从而进一步全县推进经济高质量发展；推进经济高质量发展的专项管理费30万元，主要用于项目管理人员培训、聘请中介机构为企业提供免费服务及人员费用。

六、政府性基金预算支出预算

本部门2020年无政府性基金预算拨款收入。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局本级和一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.26万元，比2019年预算减少35.74万元，下降35.39%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是公车改革后本单位2台公车均调拨到其他单位，公务用车购置及运行费减少7万元；因公出国近2两年都没有支出，所以今年未做预算减少2万元；遵守相关规定厉行节约，公务接待费减少1万元。

（三）政府采购情况

2020年长沙县科学技术局部门各单位政府采购预算总额62万元，其中政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

（五）绩效目标设置情况

2020年长沙县科学技术局部门整体支出绩效目标2724.06万元，其中：基本支出234.06万元，项目支出2490万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2724.06万元。

2020年长沙县科学技术局部门项目支出绩效目标2490万元，其中：科技发展专项资金1260万元，科技特派员专项资金460万元，计划项目管理费30万元，推进经济高质量发展的专项资金700万元，推进经济高质量发展的专项管理费30万元，科技下乡及科技活动周10万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2490万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县科学技术局单位2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表