长沙县人民政府

目录
第一部分  长沙县科技局（知识产权）局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  长沙县科技局（知识产权）局2018年度部门决算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  长沙县科技局（知识产权）局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分  长沙县科技局（知识产权）局概况
一、主要职能
    （一）贯彻执行党和国家有关科技工作和知识产权工作的法律法规和方针政策，负责制订全县科技工作和知识产权工作的发展战略与方针政策，并组织监督执行；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。
　　（二）组织拟订全县科技发展总体规划，参与编制与组织实施全县中长期科技规划与年度计划；组织实施国家、省、市、县制订的各项科技计划。
　　（三）负责归口管理全县科技经费；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
　　（四）参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；实施“科技兴农”的方针政策，推进农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。
　　（五）指导协调县政府各部门和各乡镇（街道）的科技管理工作；归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作；普及科学技术，推动科普工作发展，
　　（六）负责技术市场的日常管理工作。
　　（七）开展知识产权法律法规政策宣传普及；组织协调全县保护知识产权工作；负责全县知识产权维权援助与举报投诉工作。
　　（八）负责全县专利管理工作，促进知识产权转化和应用；研究制定、贯彻落实专利激励政策和措施；负责依法查处假冒专利行为，处理和调解专利纠纷事宜；负责全县专利信息公共服务体系建设，推动专利信息的传播利用。
　　（九）负责全县科技管理人员培训，组织开展知识产权人才培养工作；参与拟订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
　　（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
    长沙县科学技术（知识产权）局属于政府职能部门，本单位为一级预算单位，独立编报决算报表。
事业单位：生产力促进中心、知识产权服务中心，两个事业单位无独立决算报表。
内设科室三个：办公室、计划成果科、高新技术科。
第二部分  长沙县科技局（知识产权）局2018年度部门决算情况说明
一、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度收入支出决算总体情况说明
长沙县科技局（知识产权）局2018年度收入总计11619.08万元，支出总计11619.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加7246.12万元，增长165.7 %。
二、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计11619.08万元，全部为财政拨款收入11619.08万元，占总收入的100%。
三、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计11619.08万元，其中：基本支出530.81万元，占本年支出的4.57%；项目支出11088.27万元，占本年支出的95.43%。
四、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算11619.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7246.12万元，增长165.7 %。
五、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出11619.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加7246.12万元，增长165.7%。
   （二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出11619.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758万元，占6.52%；公共安全支出174万元，占1.5%；科学技术支出10580.58万元，占91.06%；资源勘探信息等支出78.6万元，占0.68%；商业服务业等支出10万元，占0.09%；住房保障支出17.90万元，占0.15%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况。
    2018年度财政拨款支出年初预算为2887.44万元，支出决算为11619.08万元，完成年初预算的402.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2018年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算；二是中央、省、市安排的项目资金追加预算；三是部分上级专项结转资金。其中：
    1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为338.21万元，支出决算为502.91万元，完成年初预算的148.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加津贴及奖金，支出相应增加。
    2、商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）决算支出10万元，主要是追加预算，主要用于2017年度退休人员改革成果奖、文明城市奖等支出。
    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.23万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算数的84.31%，因有人员退休，基本工资及津补贴标准有相应调整，支出减少。
    4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为758万元，支出决算为 758 万元，完成年初预算的 100%。已经按资金文件全部拨付。
    5、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出决算174万元。主要为追加预算，2018年度第二批长沙市事前立项事后补助科技计划项目后补助资金150万元，长沙科技助农直通车2018年科技信息服务示范站补贴资金24万元。
    6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出决算5万元。主要为追加预算，2018年第一批省级科技发展计划（自然基金）专项资金。
    7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）年初预算为1760万元，支出决算3923.38万元。其中拨付上级科技项目经费决算支出2170万元。主要是追加上级项目经费1790万元和上级专项结转380万元。上级项目经费：2018年第一、二批市事前事后补助100万，2018年市第一批“工业科技特派员”补助经费14万元，2018年市第一批科技计划项目经费40万元，2018年市第三批科技计划项目（农业特色产业基地）经费160万元，2018年度第四批科技计划项目（重大专项）经费100万元，2018年度第二批工业科技特派员补助经费70万元，2017年认定高新技术企业研发经费补贴资金1306万元。上级专项结转项目经费：2017年市科技创新小巨人企业研发补贴经费38万元，2017年市第六批科技计划项目经费110万元，2017年第八、九批科技计划项目118万元，2017年市度落实创新33条政策第三批科技计划项目经费100万元，2017年市第一批工业科技特派员补助经费14万元。
    8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出决算为835万元，主要是追加上级项目经费535万元和上级专项结转300万元。追加上级项目经费：2018年省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金185万元，2017年长株潭国家自主创新示范区专项资金拨付350万元。上级专项结转专项经费：2017年湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金300万元。
    9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算30万元，主要为追加预算，2018年中央引导地方科技发展专项资金。
   10、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出决算2.96万元，主要为追加预算，2018年长沙市技术交易奖励（第一批）奖励资金。
   11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）决算支出395万元，主要为追加预算，2017年度省科学技术奖励专项经费5万元，2017年科技投入双百企业奖励资金390万元。
   12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算支出4886.33万元，主要为追加预算，2017年获批省级以上众创空间补助资金100万元，2018年企业研发后补助财政奖补资金4786.33万元。
   13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）决算支出78.6万元，主要为追加预算，2017年长沙市小微企业“两创”专项(科技项目类)扶持资金。
六、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2018年度财政拨款基本支出530.80万元，其中：人员经费412.01万元，占基本支出的77.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费80.77万元，占基本支出的15.22%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助38.02万元，占基本支出的7.16%，主要包括离休费、退休费、退（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   
七、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算数为4.3万元，完成预算的 35.83 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算的 55.71 %；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的13.33%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 3.24万元，下降42.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.34万元，下降46.13%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增加33.33 %。公务接待费增加主要是接待来访企业的食堂就餐费增加。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.9万元，占90.7 %；公务接待费支出决算0.4万元，占 9 %。具体情况如下：
   （1）因公出国（境）费支出0万元。主要是没有因公出国开支。
   （2）公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中：公务用车购置支出为 。公务用车运行支出3.9万元。主要用于文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关原公务车辆2台，保有量为二级机构公车2辆。
   （3）公务接待费支出0.4万元。主要用于局机关及所属2个事业单位接待来访企业交流工作到食堂就餐费及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访 36 批次、100 人次。
八、关于长沙县科技局（知识产权）局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金支出决算。
九、其他重要事项
   （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出80.77万元，比2017年增加8万元，增长11%。主要原因是人员的工资津贴、奖金以及开支相应增加。
   （二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额24.61万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.05万元。
   （三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
   （四）预算绩效情况的说明。
    预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县科技局（知识产权）局组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出2887.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目(一般性项目)6个，分别是科技发展专项资金、科技特派员专项资金、计划项目管理费、科技下乡及科技活动周、专利专项经费和知识产权（含“双打”）经费，涉及资金2518万元。
    长沙县财政局对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2478万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。长沙县人民政府办公室《关于2018年财政支出绩效评价结果的通报》长县政办函〔2019〕15号评价结果为：专利专项资金和知识产权（含“双打”）经费评价结果为优；科技特派员专项资金和科技发展专项资金评价结果为良。
第三部分  名词解释
    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  长沙县科技局（知识产权）局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）

长沙县科学技术（知识产权）局
2019年8月16日