长沙县人民政府

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分长沙县教育局部门2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。

4、负责全县教师队伍建设，按干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作，负责全县教育系统纪检、监察工作。

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理；负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。

7、统筹管理全县中小学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙县教育局内设科室8个包括：秘书科、办公室、教育科、成职社会办学科(行政审批科、校外培训机构监管科)、财务科(学生资助中心)、政工人事科（人才管理中心）、规划建设科、教育督导科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县教育局本级

2、长沙县第一中学

3、长沙县实验中学

4、长沙县第二中学

5、长沙县第三中学

6、长沙县第六中学

7、长沙县第七中学

8、长沙县第九中学

9、长沙县昌济中学

10、长沙县职业中专学校

11、长沙县特殊教育学校

12、长沙县六艺天骄幼儿园

13、长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园

14、长郡自贸临空高级中学

15、长沙县自贸临空实验学校

16、长沙县泉塘中学

17、长沙县湘龙幼儿园

18、长沙县星沙街道中心学校

19、长沙县榔梨街道中心学校

20、长沙县黄兴镇中心学校

21、长沙县江背镇中心学校

22、长沙县黄花镇中心学校

23、长沙县春华镇中心学校

24、长沙县路口镇中心学校

25、长沙县果园镇中心学校

26、长沙县高桥镇中心学校

27、长沙县金井镇中心学校

28、长沙县开慧镇中心学校

29、长沙县青山铺镇中心学校

30、长沙县福临镇中心学校

31、长沙县北山镇中心学校

32、长沙县安沙镇中心学校

33、长沙县长龙中心学校

34、长沙县湘龙街道中心学校

35、长沙县泉塘街道中心学校。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数301,206.59万元，其中，一般公共预算拨款301,206.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加84,282.68万元，增长38.85%，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本收入预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算301,206.59万元，其中，教育支出282,936.45万元，住房保障支出18,270.14万元。支出较去年增加84,282.68万元，增长38.85%，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算301,206.59万元，其中，教育支出282,936.45万元，占93.93%；住房保障支出18,270.14万元，占6.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数241,043.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费224,533.97万元，公用经费16,509.56万元，支出较去年增加108,008.43万元，主要是学生和教职工人数增加，学校保障水平和教师待遇的提高等基本支出预算增加。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60,163.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：100人以下学校工勤人员经费补助项目78万元，主要用于补充全县100人以下学校工勤人员工资，达到保障小规模学校正常运转目标；长沙县教师人事档案“三龄两率一身份”专审及档案数字化建设项目100万元，主要用于建设一间专门档案室，教师基础数据和纸质档案扫描入软件系统，实现人事档案数字化管理；安沙镇杨梓中学学生宿舍改扩建项目200万元，主要用于安沙镇杨梓中学学生宿舍改扩建；百熙实验学校初中部建设项目900万元，主要用于教学楼南侧扩建一栋教学综合楼，扩建规模12个班，建筑面积约5000平方米；长沙雅礼田汉实验学校建设项目310万元，主要用于主体工程基本完工尾款，设施设备添置；春华镇大鱼小学教学楼改扩建项目144万元，主要用于新建教学楼及附属工程和设施设备添置等；高考学考中考组考经费项目360万元，主要用于保障高考、学考、中考基础设施、安全保密、综合治理、组织考试等；公民办幼儿园学前教育经费项目3000万元，主要用于全县学前教育实现普及普惠、优质均衡发展；规范民办教育专项经费项目920万元，主要用于购买学位，实现民办义务教育学校学位占比7.2%目标任务以及持续开展校外培训违规办学整治，开展常态化督查，促进校外培训办学行为不断规范；国考考试考务经费项目540万元，主要用于保障国家教育考试基础设施、安全保密、综合治理、组织考试等；合作办学经费项目2585万元，主要用于履行合作办学协议条款，确保品牌使用费及时支付到位，保障品牌学校派驻人员工资待遇及时支付，保障县域内合作办学学校正常运转；家庭经济困难学生生活补助（含残孤特困学生补助）经费项目355万元，主要用于缓解家庭经济困难学生（幼儿）经济负担，帮助家庭经济困难学生（幼儿）完成相关教育，使家庭经济困难学生（幼儿）享受同等教育机会；教师人才引进以及培育管理经费项目790万元，主要用于教师人才引进及培育管理；教学科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球项目100万元，主要用于教学科研名特学校打造、体艺人才培养和校园足球，围绕教育教学质量整体提升，推进全县教育高质量发展；教育教学及督导管理工作经费项目400万元，主要用于教育系统进行内审、文明创建、教育宣传、教育教学管理、资助工作、督导工作及县教育工作领导小组开展工作，促进全系统“五好教育”全面开花；困难幼儿补助经费项目180万元，主要用于家庭经济困难幼儿，帮助家庭经济困难幼儿完成学前教育，使家庭经济困难幼儿享受同等教育机会；龙峰小学建设项目770万元，主要用于新建教学楼、综合楼、风雨操场、田径场、门卫室等；民办教师退休经费项目18.8万元，主要用于提高民办退休教师退休待遇；南雅星沙实验学校建设项目700万元，主要用于小学部秋季开学所需设备添置；南雅远航实验学校（华远）项目1100万元，主要用于设施设备采购、前期服务等费用；泉塘街道泉塘四小建设项目700万元，主要用于项目工程建设、设施设备采购、前期服务等费用；全县学校应急改造项目50万元，主要用于全县中小学幼儿园日常维护、突发应急及增补改造；全县中小学校、幼儿园建设项目尾款项目10000万元，主要用于完成全县中小学校、幼儿园已竣工项目尾款及土地款统筹经费；全县中小学幼儿园改扩建、改造打捆项目450万元，主要用于全县中小学幼儿园改扩建、改造打捆项目尾款及设施设备添置；三区支教教师补助项目80万元，主要用于三区教师和援藏援疆教师队伍建设，对三区支教教师和援藏援疆教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等；省市爱烛行动县级配套专项经费项目100万元，主要用于救助、慰问特困教职工，奖励优秀教师，开展“园丁之家”活动等；食安工作（明厨亮灶）经费项目70万元，主要用于全县中小学校食堂监管系统运维，创办让社会、学生家长满意的学校食堂；唐田中小学改扩建（普特融合学校）项目300万元，主要用于项目工程建设、设施设备采购、前期服务等费用；特级教师补助项目11.76万元，主要用于在中小学教育改革发展、全面提升中小学教育质量中发挥带头作用的校长和教师队伍，培养青年教师、骨干教师，发展教育教学改革与研究成果，总结学校管理经验，指导扶持相对薄弱学校发展；特殊教育岗位绩效工资增量项目82万元，主要用于激励和保障特殊教育教师工作待遇；特殊教育随班就读、送教上门学生公用经费项目266万元，主要用于特殊儿童少年“义务教育有保障”工作目标；退休教师独生子女费项目205.5万元，主要用于退休教师独生子女费，奖励生育独生子女的退休教师；县人民政府教育基金项目380万元，主要根据国家、省市县有关文件及要求“扶贫助学”、“ 奖教奖学”，确保“不让一个孩子因家庭贫困而失学”，并不断调动广大教职工工作积极性，助推我县“五好”教育工程；县三中教师周转房改扩建项目154万元，主要用于新建教师周转房42套、附属工程及设施设备等；县域家庭教育专项经费项目15万元，主要用于省家庭教育规划课题、示范家长学校等关协活动支出；湘龙街道湘龙二小建设项目155万元，主要用于设施设备采购、前期服务等费用；乡村教师政策性津、补贴项目2300万元，主要用于乡镇学校教师发放津补贴，提高乡镇学校教师收入水平，充分调动广大教师扎根乡村学校学校献身教育事业的积极性，打造乡镇学校好老师队伍，促进我县乡村教育质量提升；乡村少年宫创建和运转建设经费项目80万元，主要用于少年宫材料耗损、资料费、水电费、培训费及辅导教师和志愿者交通误餐补助等；校车专项经费项目1000万元，主要用于校车安全管理，促进校车安全稳定规范有序的运营，确保乘车学生上下学交通安全；校聘及兼职教师工资项目9150万元，主要用于聘用校聘教师及兼职教师，满足我县中小学（含职业中专）的教育教学的需要，促进教育事业高质量发展；校园安保规划设备以及危情处理经费项目360万元，主要用于全县各中小学电子监控配备运维及危情处理；校园保安服务费项目3400万元，主要用于全县中小学幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定；星沙学校（原长沙卫校）改扩建项目700万元，主要用于新建校舍和原教学用房提质改造及附属工程设施设备；星沙中学改扩建项目650万元，主要用于项目工程建设、设施设备采购、前期服务等费用；学校幼儿园运转补助经费项目5054万元，主要用于学校和幼儿园运转支出，确保教育教学活动正常有序开展；义务教育阶段在职在编及备案制教职工工会经费补助项目800万元，主要用于传统节假日和生日对教职工慰问；义务教育中小学生体检经费（含结核病筛查）项目90万元，主要用于学生健康体检，及早发现、干预或治疗健康问题，为学生健康成长保驾护航；幼师工资社保资金项目8400万元，主要用于保障全县幼师工资及社保及时到位；招聘教师专项经费项目220万元，主要用于招聘一批高素质的教育人才；职业成人教育及社区教育专项经费项目64万元，主要用于开展职业教育论坛，举行职业教育大会，组织开展职业教育技能竞赛等各项活动以及组织开展职业技能培训等各类培训活动；智慧教育建设专项经费项目1277万元，主要用于教育教学所需现代化设施设备采购（含教学计算机、班班通、录播网络联校、校园网络广播、实验室及仪器药品、智慧校园设备等），教育城域网光纤租赁运维、教育资源云平台运维，新高考综合服务信息平台运维等；中小学校体育场馆免费开放经费项目20万元，主要用于现有场馆运行维护，免费为广大市民提供健身场所，促进群众身心健康，促进体育事业、体育产业的发展；综合实践基地建设运营项目28万元，主要用于建设校内外劳动教育场所（基地），推进学校劳动教育设施标准化建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。支出较去年减少23,725.75万元，主要原因是去年集中开工的建设项目较多，建设经费投入较大。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费16,509.56万元，比上年预算减少6,583.04万元，比上年预算下降28.51%，主要是全系统厉行节约全面压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.66万元，主要是全系统厉行节约全面压缩接待支出。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额13,728.03万元，其中，货物类采购预算8,631.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5,096.09万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3.9万元，拟召开13次会议，人数1070人，会议内容为教育系统各项业务培训、学期开学工作会议、党建工作会议及系统性业务培训等会议；培训费预算441.15万元，拟开展623次培训，人数24493人，培训内容为教育教学师资业务培训及其他工作培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效管理情况

2023年长沙县教育局部门整体支出绩效目标301,206.59万元，其中：基本支出241043.53万元，项目支出60,163.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款301206.59万元。

2023年长沙县教育局部门项目支出绩效目标60,163.06万元，其中：100人以下学校工勤人员经费补助78万元，安沙镇杨梓中学学生宿舍改扩建200万元，百熙实验学校初中部900万元，长沙县教师人事档案“三龄两率一身份”专审及档案数字化经费100万元，长沙雅礼田汉实验学校310万元，春华镇大鱼小学教学楼改扩建144万元，高考学考中考组考经费360万元，公民办幼儿园学前教育经费3,000万元，规范民办教育专项经费920万元，国考考试考务费540万元，合作办学经费2,585万元，家庭经济困难学生生活补助（含残孤特困学生补助））355万元，教师人才引进以及培育管理经费790万元，教学科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球100万元，教育教学及督导管理工作经费400万元，困难幼儿补助经费180万元，龙峰小学建设项目770万元，民办教师退休经费18.8万元，南雅星沙实验学校700万元，南雅远航实验学校（华远）1,100万元，泉塘街道泉塘四小建设项目700万元，全县学校应急改造项目50万元，全县中小学校、幼儿园建设项目尾款10,000万元，全县中小学幼儿园改扩建、改造打捆项目450万元，三区支教教师补助80万元，省市爱烛行动县级配套专项经费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60,163.06万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分长沙县教育局2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表