长沙县人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

第一部分长沙县教育局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。

4、负责全县教师队伍建设，按干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作，负责全县教育系统纪检、监察工作。

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理；负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。

7、统筹管理全县中小学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙县教育局内设科室8个包括：秘书科、办公室、教育科、成职社会办学科(行政审批科、校外培训机构监管科)、财务科(学生资助中心)、政工人事科（人才管理中心）、规划建设科、教育督导科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县教育局本级

2、长沙县第一中学

3、长沙县实验中学

4、长沙县第二中学

5、长沙县第三中学

6、长沙县第六中学

7、长沙县第七中学

8、长沙县第九中学

9、长沙县昌济中学

10、长沙县职业中专学校

11、长沙县特殊教育学校

12、长沙县六艺天骄幼儿园

13、长沙县星沙街道中心学校

14、长沙县榔梨街道中心学校

15、长沙县黄兴镇中心学校

16、长沙县江背镇中心学校

17、长沙县黄花镇中心学校

18、长沙县春华镇中心学校

19、长沙县路口镇中心学校

20、长沙县果园镇中心学校

21、长沙县高桥镇中心学校

22、长沙县金井镇中心学校

23、长沙县开慧镇中心学校

24、长沙县青山铺镇中心学校

25、长沙县福临镇中心学校

26、长沙县北山镇中心学校

27、长沙县安沙镇中心学校

28、长沙县湘龙幼儿园

29、长沙县泉塘中学

30、长沙县长龙街道中心学校

31、长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园

32、长沙县教师进修学校

33、长沙县湘龙街道中心学校

34、长沙县泉塘街道中心学校

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数216923.91万元，其中：一般公共预算拨款216923.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加602.66万元，主要是教职工人员增加，基本收入预算增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数216923.91万元，其中，教育支出197841.52万元，社会保障和就业支出2353.95万元，卫生健康支出1206.64万元，住房保障支出15521.79万元。支出较去年增加602.66万元，主要是教职工人员增加，基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算216923.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数133035.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费109904.49万元，公用经费23130.6万元，支出较去年增加14037.85万元，主要是教职工人员增加，人员经费以及中小学校日常公用经费增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算83888.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：一般性项目支出40992.4万元，主要用于各级各类学校教育教学业务活动的正常开展、促进教师队伍建设、促进教育现代化发展等方面；基本建设支出42896.41万元，主要用于学校整体新建、改扩建、偿还工程欠款及学校提质改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款收入0万元，本部门本年无政府性基金收支预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款451.82万元，比2021年预算减少30.1万元，下降6.2%，主要是基本支出预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为13.66万元，其中，公务接待费13.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.07万元，主要是厉行节约压缩接待支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9051.6万元，其中，货物类采购预算8751万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300.6万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.6万元，拟召开10次会议，主要为召开教育系统性业务会等会议；培训费预算1613.28万元，拟培训120次,主要为全县各级各类学校教师教育教学业务培训费。

（六）预算绩效管理情况

2022年长沙县教育局部门整体支出绩效目标216923.91万元，其中：基本支出133035.1万元，项目支出83888.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款216923.91万元。

2022年长沙县教育局部门项目支出绩效目标83888.81万元，其中：县人民政府教育督导室及督学责任区督导经费45万元，主要用于全县教育督导工作；中心学校管理工作经费80万元，主要用于镇街中心学校管理支出；县域家庭教育专项经费15万元，主要用于省家庭教育规划课题、示范家长学校等关协活动支出；国考考试考务费420万元，主要用于保障国家教育考试基础设施、安全保密、综合治理、组织考试等；教育城域网光纤租赁252万元，主要用于教育城域网租赁；县人民政府教育基金380万元，主要根据国家、省市县有关文件及要求“扶贫助学”、“奖教奖学”，确保“不让一个孩子因家庭贫困而失学”，并不断调动广大教职工工作积极性，助推我县“五好”教育工程；长沙县教师进修学校公用经费21万元，主要用于进修学校公用支出；省市爱烛行动县级配套专项经费144万元，主要用于救助、慰问特困教职工，奖励优秀教师，开展“园丁之家”活动等；公办、民办学前教育经费3000万元，主要用于全县学前教育实现普及普惠、优质均衡发展；困难幼儿补助经费356.1万元，主要用于家庭经济困难幼儿，帮助家庭经济困难幼儿完成学前教育，使家庭经济困难幼儿享受同等教育机会；幼师工资社保资金11138万元，主要用于保障全县幼师工资及社保及时到位；乡镇工作补贴（含人才津贴）2700万元，主要用于乡镇学校教师发放津补贴，提高乡镇学校教师收入水平，充分调动广大教师扎根乡村学校学校献身教育事业的积极性，打造乡镇学校好老师队伍，促进我县乡村教育质量提升；校车专项经费1200万元，主要用于校车安全管理，促进校车安全稳定规范有序的运营，确保乘车学生上下学交通安全；省市县名师工作室（站）研训经费40万元，主要用于省市县名师工作室支出；教学科研名特学校打造、体艺人才培养、校园足球150万元，主要用于教学科研名特学校打造、体艺人才培养和校园足球，围绕教育教学质量整体提升，推进全县教育高质量发展；校园保安服务费3060万元，主要用于全县中小学幼儿园安全保卫工作，保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定；边远地区学校教师补贴经费62万元，主要用于农村边远地区校教师补助；乡村少年宫创建和运转建设经费100万元，主要用于少年宫材料耗损、资料费、水电费、培训费及辅导教师和志愿者交通误餐补助等；综合实践基地建设运营28万元，主要用于建设校内外劳动教育场所（基地），推进学校劳动教育设施标准化建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。退休教师独生子女费183.6万元，主要用于退休教师独生子女费，奖励生育独生子女的退休教师；中小学校体育场馆免费开放经费40万元，主要用于现有场馆运行维护，免费为广大市民提供健身场所，促进群众身心健康，促进体育事业、体育产业的发展；公办初中集中配置空调经费60万元，主要用于公办初中空调购置；学校现代化设施设备1000万元，主要用于教育教学所需现代化设施设备采购（含教学计算机、班班通、录播网络联校、校园网络广播、实验室及仪器药品、智慧校园设备等；卓越教师、名校长、特级教师、优秀教师奖励补助经费125万元，主要用于卓越教师、名校长、特级教师、优秀教师奖励补助；义务教育中小学生体检经费（含结核病筛查）90万元，主要用于学生健康体检，及早发现、干预或治疗健康问题，为学生健康成长保驾护航；100人以下学校工勤人员经费补助120万元，主要用于补充全县100人以下学校工勤人员工资，达到保障小规模学校正常运转目标；防雷和校园监控更新维护及义务教育学校设计、造价、规划等290万元，主要用于防雷和校园监控更新维护及义务教育学校设计、造价、规划等；三区支教经费60万元，主要用于三区教师和援藏援疆教师队伍建设，对三区支教教师和援藏援疆教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等；学生资助中心专项经费4万元，主要用于县学生资助中心公用支出；全县校园责任险及食品安全专项经费300万元，主要用于学生校园责任险及全县中小学校食品安全管理；招聘教师专项经费270万元，主要用于招聘一批高素质的教育人才；校聘教师经费7867万元，主要用于聘用校聘教师，满足我县中小学教育教学的需要，促进教育事业高质量发展；中小学校危情处理专项经费、中小学校安全管理经费及安保中心专项经费100万元，主要用于全县教育系统危情处理及校园安全管理支出；高考学考中考组考经费360万元，主要用于保障高考、学考、中考基础设施、安全保密、综合治理、组织考试等；义务教育阶段在职在编及备案制教职工工会经费补助628万元，主要用于传统节假日和生日对教职工慰问；合作办学经费1300万元，主要用于履行合作办学协议条款，确保品牌使用费及时支付到位，保障品牌学校派驻人员工资待遇及时支付，保障县域内合作办学学校正常运转；家庭经济困难学生生活补助（含孤残特困学生补助）645万元，主要用于缓解家庭经济困难学生（幼儿）经济负担，帮助家庭经济困难学生（幼儿）完成相关教育，使家庭经济困难学生（幼儿）享受同等教育机会；学校幼儿园运转补助经费3438万元，主要用于学校和幼儿园运转支出，确保教育教学活动正常有序开展；教育教学工作220万元，主要用于教育系统内审、文明创建、教育宣传、教育教学管理作及县教育工作领导小组开展工作，促进全系统“五好教育”全面开花；明厨亮灶服务费98.7万元，主要用于创办让社会、学生家长满意的学校食堂；职业中专兼职教师工资185万元，主要用于聘用兼职教师，满足职业中专的教育教学的需要，促进教育事业高质量发展；特殊教育经费300万元，主要用于特殊儿童少年“义务教育有保障”工作目标；非学前民办教育专项经费28万元，主要用于全日制民办教育管理，促进我县民办教育健康发展；职业成人教育及社区教育专项经费80万元，主要用于开展职业教育论坛，举行职业教育大会，组织开展职业教育技能竞赛等各项活动以及组织开展职业技能培训等各类培训活动；县九中学艺体馆及改扩建1000万元，主要用于新建艺体馆及附属设施提质改造；开慧镇板仓中学（开慧中学）建设项目3392万元，主要用于整体新建，办学规模18+6个班，建筑面积23000㎡，其中一期建18个班；黄兴镇龙峰小学建设项目1413万元，主要用于整体新建，用地面积40015㎡，其中建筑面积为180004㎡，办学规模24个班，新建教学楼、综合楼、风雨操场、田径场、门卫室等；县三中教师周转房改扩建项目600万元，主要用于新建教师周转房42套、附属工程及设施设备等；安沙镇杨梓中学学生宿舍改扩建600万元，主要用于新建学生宿舍（二期，和已建女生公寓一致），含设施设备采购；春华镇大鱼小学教学楼改扩建240万元，主要用于新建教学楼及附属工程和设施设备添置等；长沙雅礼田汉实验学校600万元，主要用于学校设施设备采购及校园文化布置等；泉塘街道泉塘四小（规划泉塘三小）建设项目1000万元，主要用于整体新建，泉塘街道东四线以西，远大路以北，办学规模36个班、建筑面积20000㎡；星沙中学改扩建500万元，主要用于前期费用及设施设备添置等；洋湖中学建设项目5000万元，主要用于整体新建,办学规模60个班，建筑面积69984㎡；县实验中学改扩建项目1100万元，主要用于新建2栋教学楼（含地下室）总建筑面积5095.19㎡；全县中小学校、幼儿园建设项目尾款18094.41万元，主要用于全县中小学校、幼儿园已竣工项目尾款及土地款统筹经费；星沙学校（长沙卫生职院星沙校区）改扩建项目2000万元，主要用于新建校舍约6000平方米，原教学用房提质改造及附属工程设施设备；榔梨街道梨江中学改扩建工程50万元，主要用于教学楼新建、田径运动场改造、专变安装、校园道路铺设油砂等；星沙街道松雅湖二小教学综合楼改扩建420万元，主要用于扩建1栋教学综合楼约7000㎡、20个班，完善附属设施及设施设备采购等；泉塘第二小学教学综合楼改扩建项目200万元，主要用于新建5号栋教学楼综合楼，用地面积7825平米，建筑面积5201平米；南雅星沙实验学校600万元，主要用于学校设施设备采购及校园文化布置等；榔梨街道大元中心小学建设1450万元，主要用于整体新建，东四线以东，大元路以南，办学规模36+6个班，建筑面积19988㎡；星沙街道阳高小学建设项目1500万元，主要用于整体新建，东九线以东，凉塘路以南，办学规模36个班，建筑面积22000㎡；湘龙街道湘龙二小840万元，主要用于学校设施设备采购及校园文化布置等；全县学校安保、规划设计等和应急改造项目资金497万元，主要用于校园监控、安保设施、防雷、规划设计等和全县中小学幼儿园日常维护、突发应急及增补改造项目；全县中小学幼儿园改扩建、提质改造打捆项目1800万元，主要用于全县中小学幼儿园改扩建、提质改造500万元以下打捆项目。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83888.81万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分长沙县教育局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表