长沙县人民政府

长沙县教育局2019年度部门决算公开

目录

第一部分长沙县教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分长沙县教育局2019年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分长沙县教育局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导，负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、体育、卫生及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。

4、负责全县教师队伍建设，按干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作，负责全县教育系统纪检、监察工作。

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理；负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。

7、统筹管理全县中小学校的招生工作；与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导；组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：长沙县教育局内设机构包括：办公室、教育督导科、教育科、监审科、财务科、教育工会、政工人事科、规划建设科、成职社会办学科共计9个内设科室。

（二）决算单位构成：长沙县教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县教育局本级以及局属事业单位，分别为：

1、长沙县教育局本级

2、长沙县第一中学

3、长沙县实验中学

4、长沙县第二中学

5、长沙县第三中学

6、长沙县第六中学

7、长沙县第七中学

8、长沙县第九中学

10、长沙县职业中专学校

11、长沙县特殊教育学校

12、长沙县六艺天骄幼儿园

13、长沙县湘龙幼儿园

14、长沙县泉塘中学

15、长沙县松雅湖幼儿园

16、长沙县教师进修学校

17、长沙县星沙街道中心学校

18、长沙县长龙街道中心学校

19、长沙县榔梨街道中心学校

20、长沙县黄兴镇中心学校

21、长沙县江背镇中心学校

22、长沙县黄花镇中心学校

23、长沙县春华镇中心学校

24、长沙县路口镇中心学校

25、长沙县果园镇中心学校

26、长沙县高桥镇中心学校

27、长沙县金井镇中心学校

28、长沙县开慧镇中心学校

29、长沙县福临镇中心学校

30、长沙县青山铺镇中心学校

31、长沙县安沙镇中心学校

32、长沙县北山镇中心学校

三、涉及机构改革部门情况

长沙县教育局2019年度无机构改革相关情况。

第二部分长沙县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计237939.17万元，支出总计237939.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加27894.3万元，增长13.3%，主要原因是学生人数和教职工人数的增加导致基本支出经费的增加以及政府不断加大教育财政的项目投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237939.17万元，其中：财政拨款收入234792.85万元，占98.7%；上级补助收入0万元；事业收入3146.32万元，占1.3%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计237939.17万元，其中：基本支出138880.53万元，占58.4%；项目支出99058.64万元，占41.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计234792.85万元，与2018年相比，增加27993.87万元,增长13.5%，主要原因是学生人数和教职工人数增加导致基本支出经费的增加以及政府不断加大教育财政的项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出234570.85万元，占本年支出合计的98.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加28001.37万元，增长13.6%，主要原因是学生人数和教职工人数增加导致基本支出经费的增加以及政府不断加大教育财政的项目投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出234570.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出223976.85万元，占95.5%;住房保障（类）支出10364.01万元，占4.4%；一般公共服务（类）支出67.43万元；国防（类）支出30万元；文化旅游体育与传媒（类）支出72万元；社会保障和就业（类）支出23.17万元；卫生健康（类）支出0.4万元；节能环保（类）支出33万元；灾害防治及应急管理（类）支出4万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为183899.34万元，支出决算数为234570.85万元，完成年初预算的127.6%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为432万元，支出决算为1329.37万元，完成年初预算的307%，决算数大于年初预算数的主要原因是原局属二级机构9月份整合并入教育局机关，下半年支出经费均按行政运行和其他教育管理事务支出项列报。

2、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为412万元，支出决算为4883.67万元，完成年初预算的1185%，决算数大于年初预算数的主要原因是原局属二级机构9月份整合并入教育局机关，下半年支出经费均按行政运行和其他教育管理事务支出项列报。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）。年初预算为6136万元，支出决算为8946.93万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是小区配套园回收、新建公办园等公办幼儿园投入增加及普惠性民办幼儿园补助标准提高。

4、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。年初预算为37539.34万元，支出决算为62440.42万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数及教师人数增加，生均经费补助及教师待遇提高以及新建学校等教育财政投入增加。

5、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）。年初预算为27949万元，支出决算为42482.33万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数及教师人数增加，生均经费补助及教师待遇提高以及新建学校等教育财政投入增加。

6、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育支出（项）。年初预算为13525万元，支出决算为20751.75万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是高中生均经费补助、教师待遇提高以及新建洋湖高中等教育财政投入增加。

7、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为35505万元，支出决算为23653.32万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级机构合并，下半年经费支出指标按行政运行和其他教育管理事务下达。

8、教育支出（类）职业教育支出（款）中专教育支出（项）。年初预算为4108万元，支出决算为5488.36万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，生均经费补助及教师待遇提高等教育财政投入增加。

9、教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为456.64万元，完成年初预算的337%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数及教师人数增加，生均经费补助及教师待遇提高以及特校改扩建等教育财政投入增加。

10、教育支出（类）特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为516万元，支出决算为473.42万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是特校改扩建工程尚未完工结算。。

11、教育支出（类）进修及培训支出（款）教师进修支出（项）。年初预算为114万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是教师假期培训项目的取消及办公设施添置建设尚未完成。

12、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设支出（项）。年初预算为16900万元，支出决算为17334.96万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数新建学校等教育财政投入增加。

13、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设支出（项）。年初预算为31200万元，支出决算为27937.34万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是新建学校等项目建设工程进度影响尚未结算。

14、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为7166万元，支出决算为6271.38万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是新建学校等项目建设工程进度影响尚未结算。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2262万元，支出决算为1439.71万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级机构合并，下半年经费支出指标按行政运行和其他教育管理事务下达。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）其体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

22、节能环保支出（类）能源节约利用支出（款）能源节约利用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10364.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初将教职工住房公积金预算在教育支出类的相应款项中编制。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监督支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

25、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）地震灾害预防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

26、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

27、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

28、一般公共服务支出（类）知识产权事务支出（款）国家知识产权战略支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

29、一般公共服务支出（类）港澳台事务支出（款）台湾事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

30、一般公共服务支出（类）档案事务支出（款）档案馆支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

31、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

32、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

33、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加。

34、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

35、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，属上级追加安排的事项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出135530.22万元，其中：人员经费113143.18万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各类社保保障缴费、住房公积金等；公用经费22387.04万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、维护维修费、其他交通费、专用材料费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85.85万元，支出决算为61.35万元，完成预算的71.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为46.65万元，支出决算为34.31万元，完成预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格作风建设的相关规定，与上年相比减少8.11万元，减少19.1%,减少（增长）的主要原因是坚持厉行节约，严格作风建设的相关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.2万元，支出决算为27.04万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是取消机关二级机构公务用车，与上年相比减少1.46万元，减少5%,减少的主要原因是压缩其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.31万元，占55.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.04万元，占44.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为34.31万元，全年共接待来访团组559个、来宾7165人次，主要是各级各类中小学校教育教学业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.04万元，其中：公务用车购置费0万元，教育局全系统无更新公务用车。公务用车运行维护费27.04万元，主要是教育系统会议、各项业务活动、师资培训等用车。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入222万元；年初结转和结余0万元；支出222万元，其中基本支出204万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县教育局组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出234570.85万元，政府性基金预算支出222万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目94 个，涉及资金234570.85万元。

长沙县预算绩效事务中心2019年组织对我单位开展了全面的涵盖所有财政投入的总体绩效评价，涉及一般公共预算支出234570.85万元，政府性基金预算支出222万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，全部委托“湖南天盈和会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。目前评价正在进行中，结论尚未最终形成。从评价进展情况来看，教育部门各级各类学校单位预算执行较为严谨，财务管理严格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2655.55万元，比年初预算数增加1404.55万元，增长112%。主要原因是：9月份局属二级机构财务收支并入局机关账务合并报表以及上级财政年底拨入待下拨的全县中小学校各类奖补经费及各类教育专项经费暂在机关列报待下年下拨使用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.72万元，用于召开全县教育教学各类会议，人数6842人，内容为学期行政会议、暑期行政会议、中考高考考务会议、安全工作会议、预决算工作会议、教师培训会议、督导工作会议、文明创建工作会议、项目建设调度会议、主题党建会议及其他各项教育教学专题业务会议等；开支培训费1809.76万元，用于开展全县各级各类学校教师师资培训，人数6843人，内容为各项省培计划、国培计划项目的落实以及日常的其他各类教师培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22133.12万元，其中：政府采购货物支出6975.8万元、政府采购工程支出13890.72万元、政府采购服务支出1266.59万元。授予中小企业合同金额1489.96万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额366.83万元，占政府采购支出总额的1.7%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车包括是特校实习用车1辆、公办幼儿园园车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径：按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

附件：长沙县教育局2019年度部门决算公开报表。

长沙县教育局

2020年9月4日