长沙县人民政府

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2、负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3、负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4、负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县交通运输局内设科室8个包括：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全法规科、运输科、公路科。

二、部门预算单位构成

纳入长沙县交通运输局2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙县交通运输局本级。2、长沙县公路建设养护中心。3、长沙县道路运输服务中心。4、长沙县交通建设质量安全监督站。5、长沙县交通运输信息中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县交通运输局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算30,773.53万元，其中：一般公共预算拨款收入30,773.53万元。收入较去年减少7,055.91万元，降低18.65%，主要是2024年新建项目减少，政府性投资减少，故相应的预算收入减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算30,773.53万元，其中，社会保障和就业支出468.42万元，卫生健康支出131.44万元，交通运输支出29,848.4万元，住房保障支出325.27万元。支出较去年减少7,055.91万元，降低18.65%，主要是2024年新建项目减少，政府性投资减少，故相应的预算支出减少。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算30,773.53万元，比上年减少7,055.91万元，下降18.65%，主要原因是2024年新建项目减少，政府性投资减少，故相应的预算支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数5,374.94万元，其中人员经费4,887.13万元，公用经费487.82万元，比上年增加399.33万元，上升8.03%，主要是2023年年底社保进行了调基，相应的社保预算相应增加。

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数25,398.59万元比上年减少7,455.24万元，下降22.69%，主要是2024年新建项目减少，政府性投资减少，故相应的预算数减少。其中：公路养护2,848.22万元，主要用于农村公路养护、2021-2022年公路养护工程、市管县道、县管县道中修换板及预防性养护工程、国省道大中修工程等方面；公路和运输安全3,064.48万元，主要用于交通隐患整治项目、省级安防工程、安沙镇白沙河桥重建工程、危桥改造等方面；公路运输管理9,334.24万元，主要用于城乡公交补贴、公交候车亭建设等方面；公路建设10,151.65万元，主要用于农村公路建设、X053泉沿线提质改造、X146福临段提质改造、S324北山段路面改善、S206-G319-X011安全文明示范路工程等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费487.82万元，比上年预算减少117.04万元，下降19.35%，主要是2024年临聘人员的相关费用已调整至人员经费中。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,620.14万元，其中，货物类采购预算101.29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,518.85万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.6万元，拟召开3次会议，人数约120人，会议内容为安全生产、货运物流及公路建设及养护；培训费预算0.6万元，拟开展3次培训，人数约10人，培训内容为交通运输行业规定及安全生产内容；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明

2024年长沙县交通运输局部门整体支出绩效目标30,773.53万元，其中：基本支出5,374.94万元，项目支出25,398.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30,773.53万元。

2024年长沙县交通运输局部门项目支出绩效目标25,398.59万元，其中：18年农村公路改造行动计划（专用）16万元，2016-2018年农村公路建设 历史遗留问题项目（到镇街）246.65万元，2017年农村公路安保工程98万元，2018年乡道重大安全隐患整治工程5万元，2019年度道路交通安全隐患整治工程200万元，2019年农村公路安保工程600.8万元，2019农村公路建设县计划（涉农）（到镇街）9.2万元，2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目64.4万元，2020年度县管公路养护31万元，2020年农村公路建设市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划30万元，2020年农村公路养护4.25万元，2020年农村公路养护（到镇街）11万元，2021年-2022年公路养护工程284万元，2021年度顽瘴痼疾整治项目147.55万元，2021年度灾毁恢复项目77.75万元，2021年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划（到镇街）230万元，2021年桥梁维修加固工程107.6万元，2021年市管县道、县管县道中修换板及预防性养护工程80万元，2022年第一批普通国省道大中修工程94万元，2022年第一批乡村振兴提质改造项目“补齐市级抵扣资金（到镇街）142.5万元，2022年度农村公路安全生命防护工程5.6万元，2022年度县管道路中修换板、市管县道中修以及县道预防性养护工程49.2万元，2022年农村公路国省补助养护配套项目（到镇街）180万元，2022年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划（到镇街）1,407.45万元，2022年农村公路养护（到镇街）876.55万元，2022农村公路危桥改造（涉农）（到镇街）178万元，2023-2024年公路养护工程538.92万元，2023年城乡公交候车亭建设项目70万元，2023年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划（到镇街）800万元，2023年农村公路养护347.8万元，2023年农村公路养护（到镇街）258万元，2023年县管县道换板工程92万元，2023农村公路危桥改造（涉农）（到镇街）10万元，2024农村公路建设项目监理费用（到镇街）250万元，G107青山铺-南粉墙终点与黄兴大道平交口交通隐患整治项目（到镇街）24.8万元，G319（开元东路东延线）路面大修工程198.8万元，S103线路面大修工程168万元，S206-G319-X011安全文明示范路工程1,753.6万元，S324北山段路面改善工程202万元，X031金五线（K18+000-K28+060）路面提质改造工程1.51万元，X031金五线（K9+700-K16+289）路面提质改造工程454.8万元，X035泉沿线提质改造工程292万元，X053茶培线范林段路面提质改造工程363.6万元，X053茶培线路面提质改造工程646.4万元，X146福临段提质改造工程275.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25,398.59万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

（见附件）

长沙县交通运输局

2024年3月31日