长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县交通运输局概况

一、部门职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

（二）负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（三）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

（四）负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

（六）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县交通运输局内设机构8个包括：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全法规科、运输科、公路科。本部门共有编制人数160人,实有人数152人。

（二）决算单位构成

长沙县交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县交通运输局及长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计94,610.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,627.49万元，下降4.66%。主要原因是2022年度政府性投资项目稍有减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94,610.7万元，其中：财政拨款收入94,610.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94,610.7万元，其中：基本支出7,014.61万元，占7.41%；项目支出87,596.1万元，占92.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计94,610.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,627.49万元，下降4.66%。主要原因是2022年度政府性投资项目稍有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出56,410.7万元，占本年支出合计的59.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,227.49万元，下降3.8%。主要是因为2022年度政府性投资项目稍有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出56,410.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.88万元，占0.01%；社会保障和就业支出0.38万元，占0%；城乡社区支出13.45万元，占0.02%；农林水支出1,769.42万元，占3.14%；交通运输支出54,052.67万元，占95.82%；住房保障支出571.91万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为48,959.19万元，支出决算数为56,410.7万元，完成年初预算的115.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对离退休干部党组织有关人员的工作补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加工作补贴。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,769.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达农村公路建设上级补助资金。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为562.53万元，支出决算为4,077.32万元，完成年初预算的724.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年年终-2022年三季度的绩效考核奖、机关事业单位工资调标、机关事业单位的社会保险费等费用。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为157万元，支出决算为157万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为18,441.16万元，支出决算为17,310.2万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部分需拨付至乡镇的农村公路建设预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为10,897.25万元，支出决算为9,475.43万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部分需拨付至乡镇的农村公路养护预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为5,564.42万元，支出决算为3,315.98万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分农村公路安保工程预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为12,882.82万元，支出决算为12,404.3万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分运输项目预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为454.01万元，支出决算为3,936.41万元，完成年初预算的867.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设、公路养护上级补助资金。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为983.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村公路建设及安防建设上级补助资金。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村公路安防建设上级补助资金。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,767.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市公交新能源车运营补助资金、农村水运客运费改税补贴资金及出租车费改税补贴资金。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为625.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加出租车成品油价格补助资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为571.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7,014.61万元，其中：

人员经费6,380.13万元，占基本支出的90.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费634.48万元，占基本支出的9.05%。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.48万元，下降36.92%，下降的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组14个、来宾37人次，主要是全省安全生产隐患清零督查考核、长沙市调研长沙县运输工作、市交通局治超工作调研、浏阳市建养中心交流学习、巴东县人民政府考察学习、市汽车维修行业整治工作等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入38200万元；年初结转和结余0万元；支出38200万元，其中基本支出0万元，项目支出38200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机场联络线改造等道路交通建设开发PPP项目资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为12,000万元，支出决算为12,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加江背至干杉高速公路项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县交通运输局2022年度机关运行经费支出634.48万元，比年初预算数减少10.8万元，下降1.67%。主要原因是：严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出3.5万元，用于召开春运大会会议及调度会等，人数422人，会议内容为部署全县交通系统的春运工作及路长办、交委办工作调度。2022年本部门培训费支出8.55万元，用于开展专业技术人员继续教育、管理系统培训、安全生产教育培训，人数545人，培训内容为管理系统使用、公路桥隧养护、安全生产等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县交通运输局2022年度政府采购支出总额2,007.54万元，其中：政府采购货物支出236.12万元、政府采购工程支出791.84万元、政府采购服务支出979.58万元。授予中小企业合同金额1,202.54万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额1,202.54万元，占政府采购支出总额的59.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县交通运输局共有车辆13辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是公路养护用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）预算配置评价（在职人员控制率、“三公经费”变动率等）

1、在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（142/159）×100%=89.31%反映本单位在职人员未超过编制数，对人员成本控制程度达89.31%，有效节约人员成本。

2、“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=[(0.824-1.3)/1.3]×100%=36.62%

（二）预算执行评价（预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等）

1、预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%=[84928.69/60959.19]*100%=139.32%反映本单位预算完成程度高，年中追加预算调整较大：项目资金调增33346.19万元（含追加政府性基金31200万元）、基本支出年中追加4744.79万元，如按调整后的预算测算执行率，

则预算完成率为：=[84928.69/86782.74]*100%=97.86%。

2、支付进度率:反映本单位预算执行及时性高和均衡性程度高。

3、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（931.67/645.53）×100%=144.33%反映本单位对运转成本的实际控制程度高，比例越大，单位运转成本把控越准确。本年度实际支出部分含安排的巡防队员公用经费及追加的公用经费。

4、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（0.824/41.3）×100%=1.2%反映本单位对“三公经费”的实际控制程度较高，比例越高，实际控制程度越高。

5、政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（2007.54/332.16）×100%= 604.39%反映本单位对政府采购实际执行力高，政府采购预算332.16万元为日常公用的政府采购预算，项目政府采购未纳入预算系统，故导致政府采购执行率金额偏大。

（三）预算管理评价（管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等）

1、管理制度健全情况近年来，我局先后制定了《长沙县交通运输局财务管理制度》、《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》、《关于规范交通非标项目内部招标手续办理的通知》、《长沙县交通运输局进一步规范采购行为的内部管理办法》等一系列制度。

2、资金使用合规性从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在资金支出管理方面，严格按照《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》中所明确的各项资金支出审批权限及报账流程执行。在资金使用的决策方面，为保证公开民主，严格按照《关于规范交通非标项目内部招标手续办理的通知》、《长沙县交通运输局进一步规范采购行为的内部管理办法》等办法执行。在重点项目资金管理方面，为加强交通运输建设项目检测中介服务费的管理和使用，严格按照《长沙县交通建设项目试验检测技术服务委托管理实施细则》执行；加强公路建设及养护资金的管理和使用，严格按照《关于印发长沙县财政专项资金管理办法的通知》（长县政函〔2016〕65号）、《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》（长县交发〔2013〕41号）、《农村公路建设资金使用监督管理办法》（交财发〔2004〕285号）等有关文件要求实行专项资金管理制度。同时，积极出台《长沙县农村公路建设资金管理办法》、《长沙县农村公路养护资金管理办法》等办法；为加强公交运营补贴资金的管理和使用，我局制定了《长沙县公交一体化工作实施管理办法》、《长沙县公交一体化专项资金管理办法》。

3、预决算公开性2022年，根据上级财政部门要求，我局及时合规地在长沙县政府门户网上将2022年部门预算、2021年部门决算进行了公示。

（四）职责履行评价（重点工作实际完成率、完成及时率等）

（1）聚焦项目提速，助力经济发展。一是交通项目建设跑出加速度。我局2022年政府投资项目共37个，计划投资3.5亿元。截至目前，累计完成投资3.2亿元，完成年度计划93%；9个新建项目开工率达100%。特别是成功将预备项目S206-G319-X011安全文明示范路工程前期工作准备阶段从10个月压缩到5个月，节约一半时间，交通项目跑出“加速度”。二是全力做好省市重点建设项目地方配合工作。积极配合黄花机场客运综合枢纽建设，做好基础调研、用地报批和协调、周边路网配套建设、进出运输道路的维护养护；配合做好G4东绕方案基础资料收集和现状调研；做好江杉高速建设附属道路对接和地方协调工作。三是积极推进“十四五”规划干线公路前期研究及用地报批工作。对纳入考核范畴的5条干线公路，已全部启动研究，工可报告已呈送省交通厅进行行业意见审查，同时呈送市发改委审查；同步启动G107长沙县黄兴大道南延线终点—三字墙公路用地预审，目前卷宗已报送省自然资源厅。四是积极探索多种建设模式，拓宽资金来源渠道，结合空间发展需要，分段推进干线公路建设，G319长沙县牛角冲（浏阳界）至享堂（长沙县界）公路，其中安沙大道～黄兴大道北延线段，长约3.249km，为机场大道PPP包子项目，正在开展捞刀河大桥的施工，万家丽路至安沙大道段2.9公里已建成通车，G107长沙县黄花镇至干杉公路滨湖路至机场高速9公里已按市政公路建设。五是高质高效完成民生实事项目，对安防工程、旅游资源产业路、农村公路提质改造、危桥改造等项目，县级财政加大配套力度，足额保障资金，高标准实施，超额完成建设里程。六是积极推动干线公路、农村公路大中修及日常养护。确保道路优良率，本年度路况评定及养护考核工作已完成，路况优良率高于省厅要求值。

（2）聚焦品质提标，增进民生福祉。一是提升城乡公交品质。努力提升公共交通环境，进一步优化公交客运线路,完善公交、地铁接驳,提档公交站台，新增了环松雅湖湿地公园环线、X207、隆平专线等5条公交线路；调整了X202、X205、X210、园区C线等23条公交线路；四家公交公司公交车身广告整改完成，全部张贴文明出行公益广告，整洁文明的公交车让城市更加清新闪亮；漓湘东路、东十路、盼盼路、黄兴大道提质改造公交车站89座；新增设城乡公交站96处；分两批次对全县700余座公交候车亭进行提质改造，美化城市环境，为市民群众出行创造更好的条件。二是大力发展智慧交通。利用新技术赋能交通基础设施发展，加强既有交通基础设施提质升级，提高设施利用效率和服务水平。严格落实2022年6月29日旭明书记在交委会工作调度会议上关于“加快推进智慧交通建设，在顶层设计中着重考虑车路协同系统，减少事故缓解交通”的指示精神，加快推广智慧交通、车路协同智能路测安全预警系统，将科技与安全相结合，着力打造智慧交通示范县的金字招牌。三是切实抓好静态交通。2022年市静态办对我县的停车工作考核任务为新改建停车场30座，新增停车位20300个；重难点区域治理3处；全县主城区公共停车场接入统一的市智慧停车平台（接入率95%）。截至目前，我县已完成停车场建设37座（完成率123%），完成泊车位20549个（完成率1003%）。3个重难点区域建设已完成2个。全县主城区公共停车场接入统一的市智慧停车平台工作，市级智慧停车平台（易停车）于2022年8月15日正式上线，截至目前，已有57个停车场接入了市级智慧停车平台，完成率36.5%（考核任务数156个），市排名第三，预计年底能全面完成任务。

（3）聚焦服务提质，擦亮星沙名牌。一是全面规范行业管理。进一步优化交通运输行业行政审批，2022年共受理行政许可1546件；办理道路货物运输证3028本，办理货运车辆年审12800 台，依法注销货运经营许可425件，注销道路运输证798本，机动车维修经营备案125件，货运驾驶员从业资格证诚信考核 677人；全年无行政复议和行政诉讼案件。同时，强化放管服改革，截至目前，我县道路运输高频服务事项“跨省通办”办结率100%，成功率100%，电子证照激活率59%，提前完成省考目标。二是强化惠民纾困力度。落实办理《湖南省重点物资运输车辆通行证》，借助“运政通”APP真正实现通行证“一网通办”。推动办理普货道路运输电子证，致力于做好网上办证流程的宣传指导工作。截止目前，共办理经营许可证电子证照约1800本，道路运输电子证照约6100本，打通线上审批“一条龙”服务。三是有效提升为民服务水平。始终牢记为民服务之初心，花大力气、下真功夫解决人民群众反映的问题、困难。30件建议提案、5000余件咨询投诉综合办结率、综合满意率均为100% 。

（4）聚焦底线红线，确保行业安全。一是全面从严治党确保廉政安全。制定《长沙县交通运输局清廉机关建设方案》，以“纪检+”等方式加强日常监督，做到自省自律、警钟长鸣。建立《长沙县交通运输局廉政风险台账》，自查廉政风险点61个，一一对应评估风险等级、制定防控措施、明确责任人，最大限度消除权力寻租空间。落实意识形态责任制，牢牢掌握舆论的主动权。二是强化隐患整治保障安全发展。结合“四进四查五到位强基保安行动”等工作安排，深入交通运输行业“两客一危”、公交、物流园区、重点货运、在建交通工程项目及公路桥梁等领域开展安全生产大检查及大检查“百日攻坚”行动；截至目前，共出动人员6295人次，共检查企业（项目）4829家次，巡查公路82028公里，排查整改风险隐患3824条。有序推进推进高铁沿线环境整治，巡查发现105处隐患，均交办属地镇街完成整改。持续开展物流园整治，专项开展仓储物流安全生产大督导和仓储物流安全生产大检查“百日攻坚”行动，对黄兴、黄花等10个镇街开展检查督导，共发现隐患、问题449条，违法物流建筑194处、总面积280301平米，截至目前，449条隐患问题已整改完成374条，总体整改完成率达到83%；194处违章建筑已关停经营103处，关停面积15万平米，拆除27处、面积4.28万平方米，违章建筑整治工作取得一定程度的突破。三是强化安全监管确保行业稳定。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”及“三个必须”制度要求，强化行业监管服务，压实企业主体责任。进一步完善安全生产责任制，抓实安全生产日常监督检查及专项整治行动。2022年度，全行业未发生一起生产安全责任事故，以有力举措保障了县域交通运输行业和谐稳定发展。

3、全面扛起牵头责任，展现交通担当作为。

（1）“大交通”工作稳步推进。一是智慧停车管理工作。有序推进主城区公共停车场接入市智慧停车平台，确保完成今年智慧停车工作任务。二是督促推进项目建设。督促各责任单位按时按质完成2022年项目任务，加强督查考核，确保考核任务圆满完成。三是筹备召开长沙县交通委员会2022年度全体会议。对全县综合交通规划、建设和管理中出现的需要多部门协调解决的重大事项向各成员单位征集上会议题并上会审议。

（2）“路长制”工作有序开展。一是严格履职责任上肩。县级路长、副路长开展巡路50余次，对G107国道、黄兴大道北延线、金阳大道、S319线、S323线等主要干线公路平交路口警示标识设置不全、事故多发路段开展巡查调度，限期交办问题52件，均整改完成。二是加强辖区道路安全隐患巡查和处置力度，完成县域国省道与农村公路平交路口“五小工程”291处，完成县域国省道穿集镇路段安全隐患整治6处，完成S206及G319春华辖区路段、黄兴大道-瓦屋路口、青山铺镇交叉路口、金阳大道东塘平交路口等安全隐患整治10处；对国省县干线公路边坡塌方修复投入资金约200万元，农村公路水毁投入资金约535万。多措并举，确保了全县公路交通安全畅通。三是加强科技运用，提升管理水平。利用“互联网＋路长制”管理模式，实现路长制巡查、交办、处置、销号的全程信息化管理。今年1-10月通过路巡APP提交安全隐患整治、涉路违法等问题工单673条，均处理完成。

（3）铁腕治超工作扎实推进。强化源头监管、加强执法检查，纵深推进治超工作，实现治理常态化、执法规范化、调度数据化、成效可视化。今年以来（1-10月），结合交通问题“顽瘴痼疾”整治行动，全县共组织开展治超领域集中整治行动773余次，检查检测运输车辆35万余辆，对2822辆超限超载车辆实施卸载和处罚，查处非法改拼装车辆787台，卸载及卸转货物计重18658余吨，罚款148.87万余元，驾驶员扣分共计5562分，吊销车辆营运证1台，共有61家货运源头企业被查处。非现场执法处罚案件766起，罚款50.855万元。

（五）履职效益评价（经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）

1、连续多年获得“全市交通运输发展目标管理考核一等奖”殊荣。

2、在全县安全生产目标管理年度考核中被评为优秀单位，行业安全生产形势平稳。

3、交通项目受监率100%、合格率100%，行业内未发生一起生产安全事故。

4、各行政村实现了100%通公交，城市、城区、镇与村之间实现了公交车的无缝接驳，百姓乘公交的幸福感和获得感进一步提升。

5、在政务服务窗口工作评价中，我们不断优化行政审批服务，一是按照“四级九统”的要求，标准化梳理政务服务事项，分类编制了我局政务服务事项目录清单和实施清单，实现政务服务事项在事项名称、编码、类别、依据、办理流程、申请材料、结果样本等方面规范、统一。二是以服务前移方式下放“就近办”服务事项8项。按照“同一事项、同一标准”的原则制定了下放事项的办事指南、审核要点，做好下放权限事项的业务指导与管理，确保下放事项业务的有效衔接。三是通过探索“综合窗”改革工作，设立了三个综合受理窗口，实现“一个窗口”对外办事，标准化收件、“无差别”服务、达到了“前台综合咨询受理、后台分类审批、综合窗口出件”的目标。四是积极推进“一件事一次办”改革工作，对依申请类事项网上政务服务办理深度再升级，全面实现依申请类事项网上政务服务办理深度达到三级以上，申请人到窗口办事整个过程不超过1次，其中41个事项办理深度达到四级，能全程实现网上办理。五是持续推进“证照分离”改革，实行告知承诺制度，优化市场营商环境，杜绝“准入不准营”现象，对所有证件的实行免费办理，免费邮寄。针对以往的业务办理流程进行了重新梳理，对审批流程进行规范和再造，将行政许可审批流程精简为三个环节(受理—审核—决定)，确保审批流转的衔接有序，努力精简办事时限，实现每个政务服务事项办理时间比法定承诺时限比法定时限压缩70%以上。六是努力破解交通政务服务过程中的痛点、难点问题，降低实体经济营商成本。通过全面推行普通货物运输车辆和各类挂车实行网上审验、异地签注，维修经营许可改为备案制，疫情期间对道路运输车辆年审采取临时延期措施等工作，切实减轻企业负担，激活了交通运输市场活力。七是进一步强化中介服务清理工作，建立了中介服务机构名录，通过门户网站向社会公开中介服务机构名称、地址、联系方式、法定代表人、服务范围、资质条件、收费标准、办理时限等。八是不断推进行政许可信息公示工作，保持与相关职能部门的密切联系，及时将审批信息进行网络公示并抄告相关部门，实现行政审批信息互通共享，打破“信息孤岛”和数据壁垒。

（二）存在的问题及原因分析

1、资金使用效益有待进一步提高，由于农村公路及干线公路建设过程中受许多不可控因素的制约，部分项目实施进度难以赶上年初预计，从而影响项目的支付进度和资金的使用效益。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、在填报绩效目标表的过程中，由于缺乏专业的指导，所填报的绩效目标和绩效自评报告专业性不强，完整度不高。

4、部分延续性项目，由于支付比列为7:2:1或5:3:2，所以资金分为三年支付完毕，但是每年都对项目进行绩效评价，从而造成项目绩效评价的片面化。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件