长沙县人民政府

    目录

第一部分长沙县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县交通运输局单位概况

一、 部门职责

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2.负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3.负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

 4.负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

 5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

 6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县交通运输局单位内设机构包括：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

（二）决算单位构成。长沙县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县交通运输局本级以及长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心四个二级机构。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙县交通运输局公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙县交通运输局公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长沙县交通运输局公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计99238.19万元。与上年相比，增加21482.26万元，增长27.63%，主要是因为2021年项目投入较大，尤其是政府性基金预算财政拨款投入40600.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99238.19万元，其中：财政拨款收入99238.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99238.19万元，其中：基本支出6068.18万元，占6.1%；项目支出93170.01万元，占93.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计99238.19万元，与上年相比，增加21482.26万元,增长27.63%，主要是因为2021年项目投入较大，尤其是政府性基金预算财政拨款投入40600.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出53892.51万元，占本年支出合计的69.3%，与上年相比，财政拨款支出减少2654.61万元，减少仅4.7%，几乎与上年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出53892.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.01%；节能环保（类）支出5160万元，占9.57%；农林水（类）支出2931.6万元，占5.44%；交通运输（类）支出45416.43万元，占84.27%；住房保障支出（类）支出381.6万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为53849.95万元，支出决算数为58638.19万元，完成年初预算的108.89%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对离退休干部党组织有关人员的工作补贴。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5496.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了5496.00万元2021年节能减排（节能与新能源公交车运营）补助资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为839.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设上级补助资金839.23万元。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为488.66万元，支出决算为3264.35万元，完成年初预算的668.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年年终-2021年三季度的绩效考核奖、2020年度文明城市奖和综治考核奖、机关事业单位工资调标、机关事业单位的社会保险费等费用。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为253.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了十四五发展规划、中长期规划编制等费用。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为26256.70万元，支出决算为183668.88万元，完成年初预算的699.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面，年初部分需拨付至乡镇预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计；另一方面，年中追加上级农村公路建设及长沙机场联络线改造邓道路交通工程建设开发PPP项目上级补助资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为7692.86万元，支出决算为6994.41万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部分需拨付至乡镇的农村公路养护预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为1160.14万元，支出决算为818.59万元，完成年初预算的70.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分农村公路安保工程预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为17561.49万元，支出决算为15998.18万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分运输项目预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为690.10万元，支出决算为5778.13万元，完成年初预算的837.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公路建设、公路养护及干线公路建设和养护上级补助资金。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年城市公交成品油价格补助清算资金。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为283.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设及安防建设上级补助资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为362.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6068.18万元，其中：人员经费5350.59万元，占基本支出的88.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费717.63万元，占基本支出的11.83%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的3.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.30万元，完成预算的37.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.8万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平,主要原因是2019年年中实行事业单位公务用车制度改革，2020年不再有相关公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组21个、来宾154人次，主要是长沙县“十四五”交通规划及市“十四五”公路规划、摸底调研我市交通工程建设招标管理存在的问题、2020年度全市城市交通和道路运输行业“隐患清零”巡查督查、湖南省道路运输局“隐患清零”督查考核、省审计厅交通厅道长沙县检查（2020年度预算执行情况统计）、公路建养中心工作调研、交通运输行政执法调研、望城区路长办考查学习、农村货邮融合发展调研等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.80万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入40600.00万元；年初结转和结余0万元；支出40600.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40600.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出717.63万元，比年初预算数增加0.01 万元，几乎持平。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.54万元，用于召开2021年全国公路治理车辆超限超载研讨会暨第十届全国公路法律与综合执法管理研讨会，参会人数1人，会务费980元、餐费180元，使用经费1160元；用于深化农村公路管理养护体制改革试点工作推进会，人数90人，餐费9600元、住宿费1960元、会务费2680元，使用经费14240元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7325.60万元，其中：政府采购货物支出413.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6912.04万元。授予中小企业合同金额5600.32万元，占政府采购支出总额的76.45%，其中：授予小微企业合同金额5600.32万元，占政府采购支出总额的76.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是养护作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目121个，涉及资金50877.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度长沙机场联络线改造等道路交通工程建设开发PPP项目1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“长沙县交通运输局”1个单位开展整体支出绩效评价（绩效自评报告附后），涉及一般公共预算支出56945.74万元，政府性基金预算支出40600万元。从评价情况来看，长沙县交通工作得到了各级政府部门的充分肯定。一是获评“十三五”湖南省公路养护管理先进单位荣誉称号；二是连续多年获得“全市交通运输发展目标管理考核一等奖”殊荣； 三是在全县安全生产目标管理年度考核中被评为优秀单位，行业安全生产形势平稳；四是交通项目受监率100%、合格率100%，行业内未发生一起生产安全事故；五是各行政村实现了100%通公交，城市、城区、镇与村之间实现了公交车的无缝接驳，百姓乘公交的幸福感和获得感进一步提升；六是我们通过精细化管理，交通系统现代化治理水平和服务能力得到显著提高，行业内优质服务蔚然成风，驾驶员拾金不昧等好人好事不断涌现，杜金波、颜正良等行业里手获推市级“百优工匠”等等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度项目支出情况开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为50754.52万元，执行数为91477.56万元，完成预算180.24%。项目绩效目标完成情况：完成日常运转类项目的投入，保障了日常运转的正常进行；完成了城乡公交一体化项目相关补贴支付；完成了农村公路建设和养护及国、省、县道养护等政府投资项目任务。发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏高。部分项目支出项目为年中追加或上级任务，未纳入年初预算；二是绩效自评质量有待提升。根据在预算执行中存在的问题，加强绩效自评建设，争取考核等级为“良”以上。下一步改进措施：一是降低预算调整率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，将其纳入年初预算；二是提高自评工作质量。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

长沙县预算绩效事务中心委托“湖南振邦会计事务所”第三方机构对我单位开展了重点绩效评价，涉及项目为：公交IC卡补贴、城乡公交一体化补贴资金、2016-2018城市公交延时延线补贴、泉沿线提质改造工程、长沙县2021-2022年度公路（小修）养护项目一标段（南片区），涉及资金一般公共预算支出15154.99万元。评价结果暂未正式出具。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙县交通运输局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门的职能职责

长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门，主要的职责：

承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门的年度预算绩效目标。

目标1：做好全县干线公路规划、干线公路及水毁、公路大修等重点项目的建设、管理及养护，为全县提供重要干线通道的畅通，为全县经济所发展提供重要的保障。

目标2：做好全县农村公路桥梁、干线公路桥梁的规划、建设、管理及养护，消除桥梁安全隐患。

目标3：指导全县农村公路养护，做好全县农村公路的路面保洁、小修、大中修、水毁及涵洞等养护工作，为全县农村公路保畅保通。

目标4：做好农村公路村级道路和干线公路安全隐患整治，逐步消除农村公路和干线公路安全隐患，确保道路通行安全，从而推动新农村建设快速发展。

目标5：做好全县公共交通的规划，推进公交项目的建设、公共交通市场、营运、行业的管理，促进全到公共交通事业的发展。

目标6：做好权限内公路交通建设工程质量与安全生产的监督管理，确保交通项目质量安全。

目标7：做好全县国防交通工作，为国防提供保证。

目标8：完善治超站点建设，保护公路基础设施，保障人民群众的生命财产安全。

目标9：协助指导做好水上管理工作，满足群众的水上出行条件，推动了渡口两岸旅游等资源的开发。

目标10：有序做好交通的运输行业管理，推动项目的建设，促进市场的规范，运输的安全。

目标11：开展好交通领域的其他相关工作，促进全县交通事业的发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年部门基本支出情况：

1、收入：6068.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6068.18万元。

2、支出: 6068.18万元。其中:人员经费支出5350.56万元，占基本支出的88.17%；日常公用经费支出717.63万元，占基本支出的11.83%。

（二）项目支出（包括项目资金、项目资金使用情况、项目资金管理情况。）

1、项目资金及使用情况

2021年县级财政预算项目资金（含政府性基金）共计50754.52万元，年中追加预算46845.90万元（含追加政府性基金40600万元），其中，调增53062.25万元，年中调减6216.35万元，截止2021年12月31日共计支付91477.56万元，剩余6122.87万元于2021年12月31日被财政收回。具体项目情况如下：

（1）路长制工作专项经费。2021年该项目年初预算为200万元，截止2021年12月31日共计支付181.760814万元，剩余18.239186万元未支付，预算执行率90.88%。该项目主要是按照“政府主导、综合治理、严格考核”的要求，建立制度化、精细化、常态化的公路“路长制”管理机制，实现全县农村公路“四好”建设，推进农村公路“路长制”，助推乡村振兴，提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的公路交通环境。同时，全面推行路长制管理信息化综合管理平台（路巡APP）, 将2021年国省县乡道100%、列养村道100%纳入路长制绩效考核。

（2）物业管理费。2021年该项目年初预算为87万元，截止2021年12月31日共计支付87万元，无剩余资金，预算执行率100%。该项目主要用于保障机关大楼及五个中队的物业费用。按照先服务后付款的方式，服务费用按季度支付（按照合同总价，分季度进行付款）。监管小组每季度对物业管理工作及其服务质量全面检查一次，抽查一次，采取扣分法进行质量评估、评分，评分结果作为对物业管理费用发放依据。

（3）京深线（g107）星沙跨线桥维修加固工程。2021年该项目年初预算为87万元，截止2021年12月31日共计支付87万元，预算执行率100%。该项目于2019年3月7日完成立项批复，批复总投资400万元，通过公开招标的方式确定了施工单位，项目于2019年8月开工建设，2019年12月完工，主要用于确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。

（4）长沙县路口镇王家桥拆除重建工程。2021年该项目年初预算为136万元，截止2021年12月31日共计支付133.13263万元，剩余2.86737万元，预算执行率97.89%。该项目于2018年3月20日完成立项批复，批复总投资628万元，主要用于长沙县山鼎线王家桥桥梁拆除重建。

（5）青培线（x024）赛头铺桥维修加固工程。2021年该项目年初预算为8万元，截止2021年12月31日共计支付6.58986万元，剩余1.41014万元，预算执行率82.37%。该项目于2019年3月21日完成立项批复，批复总投资80万元，通过局党组“三重一大”方式确定了施工单位，项目于2019年5月开工建设，2019年11月完工。主要用于青培线（X024）赛头铺桥维修加固。

（6）x002（原g107）松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程。2021年该项目年初预算为26万元，截止2021年12月31日共计支付26万元，预算执行率100%。该项目于2019年4月28日完成立项批复，批复总投资217.28万元，通过公开招标的方式确定了施工单位，项目于2019年6月开工建设，2019年10月完工。主要用于松雅苑路段，对原有路面纵坡、横坡进行调整，消除安全隐患，完善安防设施等。

（7）s207线合兴大桥维修加固工程。2021年该项目年初预算为9万元，截止2021年12月31日共计支付9万元，预算执行率100%。该项目于2019年6月25日完成立项批复，批复总投资99万元，通过局党组会“三重一大”方式确定了施工单位，项目于2019年7月开工建设，2019年11月完工。主要用于长沙县S207线合兴大桥维修加固。

（8）金五线（x031)双庆桥维修工程。2021年该项目年初预算为38万元，截止2021年12月31日共计支付27.8625万元，剩余10.1375万元，预算执行率73.32%。该项目于2019年6月25日完成立项批复，批复总投资154万元，通过局党组“三重一大”方式确定了施工单位，项目于2019年6月开工建设，2019年11月完工。主要用于长沙县金五线（X031)双庆桥日常维修维护保养。

（9）2019年农村公路安保工程。2021年该项目年初预算为2040万元，截止2021年12月31日共计支付269.6092万元，剩余1770.3908万元，预算执行率13.22%。该项目于2019年3月22日完成可研批复，批复总投资6398.9万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2019年9月开工建设，2019年12月完工验收。该项目主要用于长沙县范围内北山、春华、福临、高桥、路口、江背、果园、安沙、开慧9个乡镇农村公路安保。

（10）长沙县洪洗线(x041)水渡河老桥维修工程。2021年该项目年初预算为87.2万元，截止2021年12月31日共计支付80.163825万元，剩余7.036175万元，预算执行率91.93%。项目于2020年2月18日完成立项批复，批复总投资285万元，通过县内简易招标的方式确定了施工单位，项目于2020年7月开工建设，2020年12月完工。该项目的实施，确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。

（11）长沙县x053思公桥等2座桥梁维修及改造工程。2021年该项目年初预算为10万元，截止2021年12月31日共计支付6.52208万元，剩余3.47792万元，预算执行率65.22%。长沙县X053思公桥等2座桥梁维修及改造工程于2020年2月28日完成立项批复，批复总投资150万元，通过简易招标的方式确定了施工单位，项目于2020年8月开工建设，2020年12月完工。主要用于思公桥等2座桥梁桥面铺装为水泥混凝土铺装，后期提质改造加铺沥青混凝土。

（12）水渡河大桥等11座桥梁维修加固工程。2021年该项目年初预算为660万元，年中预算调减460万元，截止2021年12月31日共计支付199.760064万元，剩余0.239936万元，预算执行率99.88%。该项目于2019年3月7日完成立项批复，批复总投资400万元，通过公开招标的方式确定了施工单位，项目于2019年8月开工建设，2019年12月完工。该项目主要用于长沙县水渡河大桥等11座桥梁安全隐患排查日常维修维护。

（13）2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目。2021年该项目年初预算为192万元，截止2021年12月31日共计支付48.00495万元，剩余143.99505万元，预算执行率25%。该项目的投入，针对我县道路交通安全突出问题，以合理组织交通、完善交通设施，改善道路通行条件，为我县经济社会发展创造了安全畅通、文明有序的交通环境。

（14）公路工程建设项目设计文件评审费。2021年该项目年初预算为60万元，截止2021年12月31日共计支付60万元，预算执行率100%。公路工程建设项目设计文件评审费主要用于2021年度长沙县公路建设项目设计文件技术审查和造价审查。我县公路建设项目完成设计评审和造价评审28个，为项目前期工作顺利开展提供了政策依据。

（15）治超非现场不停车超限检测系统设备采购安装及调试质保金。2021年该项目年初预算为41.4316万元，截止2021年12月31日共计支付41.4316万元，预算执行率100%。2021年度治超非现场不停车超限检测系统设备采购安装及调试质保金主要用于治超非现场不停车超限检测。全面完成全年度项目的100%，确保公路通畅、安全，方便广大群众方便出行，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（16）农村公路建设项目监理费用。2021年该项目年初预算为180万元，截止2021年12月31日共计支付180万元，预算执行率100%。主要用于本年度的农村公路建设计划项目的工程监理，全面完成本年度农村公路建设计划项目的工程监理，确保各项目建设质量、安全和进度。

（17）2017年度江背镇好三线提质改造工程。2021年该项目年初预算为44.50万元，截止2021年12月31日共计支付44.44632万元，剩余0.05368万元，预算执行率99.88%。江背镇好三线提质改造工程（好布桥至三叉河旅游道路提质改造）起于江背镇五美村Y240与X034平交口，止于浏阳河罗家洲渡口。建设内容为4。7km的四级公路建设，设计时速为20km/h，路基宽度为4.5m-5.5，涵盖路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、环保工程、交安工程、照明工程及附属设施的提质和完善等。

（18）2017年农村公路安保工程。2021年该项目年初预算为374万元，年中预算调增950万元，截止2021年12月31日共计支付1324万元，预算执行率100%。主要用于2017年的农村公路安保工程。完善农村公路安保设施，确保公路运行安全可靠，道路服务水平进一步提高，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（19）2018年农村公路安保工程。2021年该项目年初预算为1569万元，年中预算调减1057万元，截止2021年12月31日共计支付452.755779万元，剩余59.244221万元，预算执行率88.43%。主要用于2018年安保工程。完善农村公路安保设施，确保公路运行安全可靠，道路服务水平进一步提高，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（20）2018年乡道重大安全隐患整治工程。2021年该项目年初预算为104万元，截止2021年12月31日共计支付97.396175万元，剩余6.603825万元，预算执行率93.65%。该项目已完成对全县乡道的重大安全隐患进行整治，达到预期的绩效目标。

（21）果园镇新明村大龙路提质改造项目。2021年该项目年初预算为286万元，年中预算调减11万元，截止2021年12月31日共计支付151.2620万元，剩余123.7380万元，预算执行率55%。项目起于长沙县果园镇马鞍山，顺接大龙，与星光田汉戏剧艺术小镇至新明山河有机园道路T形相接，自南往北展线，沿老路Y218布线，经新明村村委会、山河健康谷，终于果园镇梓木桥，顺接原大龙路。路线全长2.257km，采用四级公路技术标准，按设计速度20km/h，路基宽度8.0m的标准改造和新建。主要建设内容为路基、路面、涵洞、交通工程及沿线设施、环保及绿化工程等。

（22）安沙集镇精神病院出入口至g107道路拓宽工程。2021年该项目年初预算为167万元，截止2021年12月31日共计支付47.4750万元，剩余119.5250万元，预算执行率28.43%。项目全长274.7m，起点桩号K0+011.199，终点桩号K0+285.916,项目采用四级公路技术标准，按设计速度20km/h,路基宽度8.0m(0.5m土路肩+7.0m行车道+0.5m土路肩),荷载等级为公路-Ⅰ级。主要建设内容包括路基、路面、涵洞、排水、交通安全设施、信号灯、照明工程等。

（23）果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线拓宽提质改造项目。2021年该项目年初预算为110万元，年中预算调减110万元，预算执行率100%。项目道路全长781米，路基宽度5.5米，道路等级为四级公路。起点为花果虾示范园，终点为田汉文化园，设计速度15km/h。主要建设内容包括路基路面、涵洞、排水、平面交叉及交通安全设施等。

（24）2019年农村公路建设市级配套项目（专用）。2021年该项目年初预算为1326万元，年中预算调减156万元，截止2021年12月31日共计支付945.9883万元，剩余224.0117万元，预算执行率80.85%。该专项资金主要用于以下几个方面：市级农村公路提质改造、连通工程、精准扶贫124.7公里、市级危桥改造计划794平方米、市安保56.1公里。全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（25）黄兴镇树新路（黄江公路至老东山桥）及周边提质改造工程。2021年该项目年初预算为41万元，截止2021年12月31日未使用资金，剩余41万元，预算执行率0%。本项目位于黄兴镇黄兴新村，公路等级采用四级公路技术标准，设计行车速度20km/h，改造道路全长4.07公里，主要建设内容为：路基修补，沥青混凝土路面，交通安全设施，绿化，人行道铺装等内容。

（26）2020年农村公路建设市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划。2021年该项目年初预算为1579万元，截止2021年12月31日共计支付1527.5427万元，剩余51.4573万元，预算执行率96.74%。该项目主要完成市级农村公路提质改造、连通工程164.8公里、市级危桥改造计划500平方米、市安保30公里，完成上述任务后剩余资金实施县计划，全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（27）2020农村公路危桥改造。2021年该项目年初预算为80万元，截止2021年12月31日共计支付76.4万元，剩余3.6万元，预算执行率95.5%。改造农村公路上危桥，消除桥梁重大安全隐患，保证车辆和行人、桥梁安全，改造桥梁面积625平方，补助标准4000元/平方。

（28）2020农村公路生态路。2021年该项目年初预算为100万元，截止2021年12月31日共计支付99.8982万元，剩余0.1018万元，预算执行率99.9%。2020年农村公路生态路项目县级补助资金主要用于2020年修建农村生态公路60千米。全面完成全年度项目的98%高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（29）2020年农村公路养护。2021年该项目年初预算为1500万元，截止2021年12月31日共计支付1323.9561万元，剩余176.0439万元，预算执行率88.26%。主要用于2020年全县乡村公路5466千米的日常养护及小修保养、大中修、水毁恢复。全面完成全年度农村公路养项目的99.7%，确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（30）2021年农村公路建设市级配套项目（专用）及2021农村公路县计划。2021年该项目年初预算为862万元，年中预算调减300万元，截止2021年12月31日共计支付504.0508万元，剩余57.9492万元，预算执行率89.69%。主要用于市级农村公路提质改造、连通工程164.8公里、市级危桥改造计划500平方米、市安保30公里，完成上述任务后剩余资金实施县计划。全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（31）2021农村公路危桥改造。2021年该项目年初预算为75万元，截止2021年12月31日未使用资金，剩余75万元，预算执行率0%。改造农村公路上危桥，消除桥梁重大安全隐患，保证车辆和行人、桥梁安全，改造桥梁面积625平方，补助标准4000元/平方。全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（32）2021农村公路生态路。2021年该项目年初预算为300万元，年中预算调减150万元，截止2021年12月31日共计支付35.8758万元，剩余114.1242万元，预算执行率23.92%。2021年农村公路生态路项目县级补助资金主要用于2021年修建农村生态公路52千米工程。全面完成全年度项目的98%高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（33）2021年农村公路养护。2021年该项目年初预算为2071万元，年中预算调减700万元，截止2021年12月31日共计支付1371万元，预算执行率100%。2021年长沙县农村公路养护工程县级补助资金主要用于2021年全县乡村公路5465.758千米的日常养护及小修保养、大中修、水毁恢复。全面完成全年度农村公路养项目的99.7%，确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（34）果园镇羊六嘴至田汉大道连接线拓宽提质改造项目。2021年该项目年初预算为730万元，截止2021年12月31日共计支付730万元，预算执行率100%。项目位于长沙县果园镇，路线总体呈东西走向，起于杨眉港处果园大道（起点桩号K0+000），路线沿老路布线，经龙桥、言鹿咀，止于田家新屋处田汉大道（终点桩号K2+019.631），路线全长 2.019631Km。本项目公路等级为四级公路，设计时速20KM/h。建设内容主要包括全线路基土石方11.993Km³，防护工程3.372Km³，排水工程0.277Km³，沥青路面13.777Km2，涵洞14道（其中盖板涵2道，圆管涵11道），平面交叉11处，线外涵洞1道，占用土地46.99亩（其中新征9.90亩，新征用地含基本农田4.17亩），拆迁建筑物数135㎡。本项目总金额为1454.2532万元，其中建安费1169.6439 万元。

（35）2019年危桥改造。2021年该项目年初预算为361万元，年中预算调减117万元，截止2021年12月31日共计支付243.3760万元，剩余0.6240万元，预算执行率99.74%。改造农村公路上危桥，消除桥梁重大安全隐患，保证车辆和行人、桥梁安全，改造桥梁面积1033平方，补助标准4000元/平方。

（36）2019年农村公路生态路。2021年该项目年初预算为159万元，年中预算调减107万元，截止2021年12月31日共计支付46.17万元，剩余5.83万元，预算执行率88.79%。2019年农村公路生态路项目县级补助资金主要用于修建农村生态公路52千米。全面完成全年度项目的98%高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（37）安沙镇白沙河桥重建工程。2021年该项目年初预算为700万元，年中预算调减700万元，截止2021年12月31日共计支付0万元，预算执行率0%。白沙河桥是连接长沙县和开福区的一座大型桥梁，由于年久失修，使用功能严重下降，2018年5月，县交通局组织对该桥进行路安全鉴定，鉴定属四类危桥，存在重大安全隐患。

（38）长沙县福临镇隐珠山北向环山公路水毁工程。2021年该项目年初预算为245万元，截止2021年12月31日共计支付218.890671万元，剩余26.109329万元，预算执行率89.34%。2020年7月以来，福临镇连续强降雨后，影珠山多处不稳定斜坡前缘发生局部浅表层冲蚀，表层土体向前推移，多处边坡被冲刷。另有部分路段路基排水不畅，路基长期泡水，导致路面大面积沉陷，为了防止路基边坡经一部恶化，保障游客安全，对冲毁的路段进行综合整治。

（39）长龙街道Y312线湘峰村段道路提质改造工程。2021年该项目年初预算为280万元，截止2021年12月31日共计支付231.80万元，剩余48.20万元，预算执行率82.79%。本项目包含两段，拟建项目 K 线（Y312）总体呈南北走向，路线起于庙湾处 X030 交叉口（起点桩号 K0+000）,路线沿老路向北布线，经新湘村、杨家湾、止于栗坝坡（终点桩号 K2+149），K 线里程长度 2.149Km。 2、拟建项目 AK 线（X030）总体呈南北走向，路线起于庙湾（起点桩号 AK0+000），路线沿老路向北布线，经远竹塘，止于高家塘（终点桩号 AK1+475）,路线全长 1.475Km。

（40）2019农村公路建设县计划（涉农）。2021年该项目年初无预算，年中预算调增1183万元，截止2021年12月31日共计支付949.3762万元，剩余233.6238万元，预算执行率80.25%。该专项资金主要用于以下几个方面：农村公路提质改造、水泥硬化等60公里。全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（41）2021年农村公路建设省级配套项目（专用）。2021年该项目年初无预算，年中预算调增248万元，截止2021年12月31日共计支付248万元，预算执行率100%。该专项资金主要用于以下几个方面：省计划农村公路35.417公里。全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，完善农村公路安保设施，完成危桥改造等建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。

（42）机场大道项目创优奖励资金。2021年该项目年初无预算，年中预算调增600万元，截止2021年12月31日共计支付600万元，预算执行率100%。长沙机场大道工程是中国中铁首个以 “PPP”模式承建的市政园林工程，线路全长4.763千米，主要包含桥梁、路基、路面、道路、地下人行通道、管网、绿化、交安、亮化等综合工程，项目总投资15.41亿元，工期24个月，2019年12月获国家优质工程奖，根据《长沙县政府投资项目工程质量创优奖励办法》中第四条第三项，长沙机场大道项目奖励资金为600万，其中施工单位500万，设计单位50万，监理单位50万。

（43）长沙县瞿麻线x027）路面大修工程。2021年该项目年初预算为28.78万元，截止2021年12月31日共计支付28.78万元，预算执行率100%。建设内容包括对原有路面纵坡、横坡进行调整，消除安全隐患，完善安防设施等。

（44）长沙县路青线（东八线--麻林大桥段）及华石线路面提质改造工程。2021年该项目年初预算为12万元，截止2021年12月31日共计支付11.981587万元，剩余0.018413万元，预算执行率99.85%。

（45）2018年道路交通安全隐患整治工程。2021年该项目年初预算为58万元，截止2021年12月31日共计支付58万元，预算执行率100%。该项目的投入，针对我县道路交通安全突出问题，以合理组织交通、完善交通设施，改善道路通行条件，为我县经济社会发展创造了安全畅通、文明有序的交通环境。

（46）黄崩线（k3+300-k4+300）路面大修工程。2021年该项目年初预算为118万元，截止2021年12月31日共计支付73.7421万元，剩余44.2579万元，预算执行率62.49%。项目于2019年6月25日完成可研批复，批复总投资400万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2019年9月开工建设，2019年12月完工验收。黄崩线路面大修工程位于长龙街道，项目起点位于蓝田北路与黄崩线交叉口，终点位于长沙县职业中专前140米，全长1km，按四级公路建设标准，路面宽度6/7.5米，路面结构形式为沥青混凝土路面。

（47）朱梅线路面提质改造工程。2021年该项目年初预算为935万元，截止2021年12月31日共计支付935万元，预算执行率100%。主要建设内容包括路基路面改造、排水、涵洞、照明及其他相关工程。项目按期完成，达到预期的各项绩效目标。

（48）x031金五线（k18+000-k28+060）路面提质改造工程。2021年该项目年初预算为833万元，截止2021年12月31日共计支付833万元，预算执行率100%。本项目起于黄兴镇沿江山村，与 X035 公路交叉处，由西往东分别途径沿江山村、金州村、湘阴港村、特立村，止于江背镇五美社区与 X034 公路交叉处，道路全长约 9.947Km,道路等级为四级公路，设计速度为20Km/h，路面宽 6 米，两侧土路肩宽度约 0.25m，路基宽度为 6.5m。

（49）x053茶培线路面提质改造工程。2021年该项目年初预算为21万元，年中预算调增437.20万元，截止2021年12月31日共计支付458.20万元，预算执行率100%。项目于2020年9月28日完成可研批复，批复总投资4018万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2020年9月开工建设，2020年12月完工验收。

（50）g319（开元东路东延线）路面大修工程。2021年该项目年初预算为130万元，截止2021年12月31日共计支付130万元，预算执行率100%。该项目建设内容包括路基、路面、涵洞、交安设施、排水、信号灯、照明工程等。项目目前正在施工盖板涵，下阶段将进行路基施工。

（51）东八线（黄兴大道）北延线行道树提质工程。2021年该项目年初预算为501万元，截止2021年12月31日共计支付501万元，预算执行率100%。项目于2019年8月1日完成可研批复，批复总投资1635万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2019年12月开工建设，2020年4月完工验收。项目按期完成，达到预期的各项绩效目标。

（52）长沙县x151金家湾-善坑段提质改造。2021年该项目年初预算为72万元，截止2021年12月31日共计支付72万元，预算执行率100%。项目于2021年3月完成可研批复，批复总投资498万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2021年5月开工建设，2021年7月完工验收。

（53）泉沿线提质改造工程。2021年该项目年初预算为2623万元，截止2021年12月31日共计支付2160.6074万元，剩余462.3926万元，预算执行率82.37%。项目于2021年3月29日完成可研批复，批复总投资5246万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2020年7月开工建设，2020年12月完工验收。经济整体合理，质量、进度符合预期。

（54）X053茶培线高桥镇范林段提质改造工程。2021年该项目年初预算为1200万元，截止2021年12月31日共计支付981.079462万元，剩余218.920538万元，预算执行率81.76%。项目于2021年3月10日完成可研批复，批复总投资2401万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2020年7月开工建设，2020年12月完工验收。主要用于高桥镇范林段路面提质改造。

（55）宋水线k3+000-k5+000路面提质改造。2021年该项目年初预算为616万元，截止2021年12月31日共计支付493.824586万元，剩余122.175414万元，预算执行率80.17%。项目于2021年6月完成可研批复，批复总投资1232万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2021年8月开工建设，2021年11月完工验收。主要用于宋水线k3+000-k5+000路面提质改造。

（56）长沙县区域内高速公路出入口路段路面提质改造工程项目资金。2021年该项目年初预算为616万元，截止2021年12月31日共计支付493.824586万元，剩余122.175414万元，预算执行率80.17%。项目于2021年3月29日完成可研批复，批复总投资1282万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2020年6月开工建设，2020年7月完工验收。完成项目建设，总投资约1282万元。

（57）G107-G4-S207-S11联络线提质改造工程项目资金。2021年该项目年初无预算，年中预算调增3198万元，截止2021年12月31日共计支付3172.4159万元，剩余25.05841万元，预算执行率99.20%。项目于2021年3月26日完成可研批复，批复总投资5236万元，通过公开招标方式确定施工单位，项目于2021年4月开工建设，2021年12月完工验收。主要用于G107-G4-S207-S11联络线提质改造工程项目。

（58）交委办日常办公经费。2021年该项目年初预算为150万元，截止2021年12月31日共计支付150万元，预算执行率100%。该项目主要用于统筹交通规划、建设和管理，综合交通规划、建设和运营管理涉及面广、专业性强，外聘交通运输部规划研究院担任交委会技术咨询顾问，为县交委会“三统筹”职责提供技术支持。

（59）长沙县公路与城市道路设计与建设导则。2021年该项目年初预算为150万元，截止2021年12月31日共计支付150万元，预算执行率100%。2021年该项目年初无预算，年中预算调增30万元，截止2021年12月31日未支付资金，剩余30万元，预算执行率0%。该项目经2019年12月16日下午裕谋书记召开的县交通委员会第一次全会审议，“原则同意依规依程序外聘交通运输部规划研究院担任交委会技术咨询顾问，为县交委会‘三统筹’职责提供技术支持”（中共长沙县委常委议事协调会议纪要2019年第19次）,交委办按照县内政府采购程序进行了采购。

（60）城乡公交（客运）一体化专项经费。2021年该项目年初预算为30万元，年中预算调增63.76万元，截止2021年12月31日共计支付77.3250万元，剩余16.4350万元，预算执行率82.47%。该项目主要用于：1、城乡公交（客运）一体化项目各类审计、结算评审服务费用；2、站场、站点应急维修等工作；3、文明创建、食品安全、卫生城市、扫黑除恶、安全生产等宣传费用；4、编制《长沙县公交“十四五”战略发展规划》；5、用于解决城乡公交一体化日常工作中聘请第三方机构作为常态化顾问服务和技术支持单位为公交线网优化调整审批提供专业分析报告产生的顾问费，以及辅助完成线路里程和走向的现场校核、公交站点的实地踏勘等产生的人工劳务费、交通费。

（61）长沙县城乡公交线路客流量调查项目。2021年该项目年初预算为78.28万元，截止2021年12月31日共计支付78.28万元，预算执行率100%。组织第三方按季度对城乡公交线路和经开区园区线路客流量进行调查,为城乡公交营运补贴核算提供参考依据。为规范工作程序，提高工作效率，2021年第一季度客流量调查工作上一个标段最后一个季度，2021年第二季度重新采购了新的两年标段（2021年4月-2022年3月），通过公开招标确定中标单位为：长沙仟陌交通规划设计有限公司，中标价格为1496000元/二年。

（62）公交站台站牌日常管理维护费用。2021年该项目年初预算为30万元，年中预算调增30万元，截止2021年12月31日共计支付41.547803万元，剩余18.452197万元，预算执行率69.25%。项目以服务外包的形式委托给星城发展集团，施工单位和按照施工组织设计进行施工，按要求建立施工日志，日常检查记录，做好自检和抽检，做好隐蔽工程的音像记录。业主单位定期检查质量、效果、安全，对存在质量问题的部分要求停工整改，目前已竣工验收。

（63）县城公交车服务质量中介机构测评费用。2021年该项目年初预算为35万元，截止2021年12月31日共计支付29.4720万元，剩余5.5280万元，预算执行率84.21%。长沙县运输服务中心委托第三方中介机构对县内四个公交公司、所有公交线路的服务质量进行测评。

（64）公交IC卡补贴。2021年该项目年初预算为2500万元，年中预算调减160万元，截止2021年12月31日共计支付2141.32897万元，剩余198.67103万元，预算执行率91.51%。该项目属于公益性补贴，主要是为广大人民群众提供方便、及时、安全、经济、舒适的公共出行服务而实施的惠民政策。补贴的主要内容有成人公交卡、学生公交卡、老年公交卡、爱心（残疾人）公交卡、虚拟卡（手机扫码支付）以及老年公交卡的制卡费。主要范围为长沙地区通用的上述种类公交卡。

（65）公共交通优质服务奖励性补贴。2021年该项目年初预算为500万元，年中预算调减500万元，截止2021年12月31日未支付资金，预算执行率0%。长沙县道路运输服务中心根据长沙县人民政府办公室关于印发《长沙县城乡公交一体化工作实施办法》的通知（长县政办发【2019】7号）“县财政每年安排500万元额度的计划用于公共交通优质服务奖励性补贴，补贴范围城乡公交和城市公交”,申报了2021年公共交通优质服务奖励性补贴项目预算。

（66）城乡公交一体化补贴资金。2021年该项目年初预算为8000万元，年中预算调增794万元，截止2021年12月31日共计支付8166.788525万元，剩余627.211475万元，预算执行率92.87%。该项目主要针对我县已有城乡公交线路77条，营运公交车辆1408台, 县内主干道和所有镇村已全面实现通公交，通村公交率达到100%，形成城乡一体、适度换乘的公交运行机制,有效促进了县域公共交通综合服务能力的大幅提升。

（67）公交车驾驶区防护隔离设施建设。2021年该项目年初预算为19.6013万元，截止2021年12月31日共计支付19.6013万元，预算执行率100%。项目为企业投入，财政补贴项目，项目中标金额为392.0250万元，用于县内公交车安全生产设备设施建设。维修内容为1113台公交车加装驾驶员安全防护隔离设施。

（68）危险货物转运服务项目。2021年该项目年初预算为30万元，截止2021年12月31日共计支付17.28万元，剩余12.72万元，预算执行率57.60%。该项目是2021年我局按照国家、省、市、县要求，为维护县域范围内市场经营环境，保障人民生命财产安全，整治非法、违法生产经营行为、打击非法储存和非法运输危险货物而进行的年度项目，项目期限为一年。预估的项目总费用约29.8万元，合同时间为一年，采用单趟的方式：转运费用为2400元/趟次，按实际产生的趟次进行结算，同时24小时车辆人员备勤费用8000元/月。

（69）2016-2018城市公交延时延线补贴。2021年该项目年初预算为3100万元，年中预算调减300万元，截止2021年12月31日共计支付2603.314375万元，剩余196.685625万元，预算执行率92.98%。该项目计划支出对与城市公交企业因执行政府指令提供城市公交线路延线或延时服务（营运时间延时至20:00以后的）每年予以补贴。延时延线服务补贴根据交通运输部门核定的当年度延时延线营运里程、当年度城乡公交单位车公里补贴值予以补贴。

（70）2017年城乡公交候车站（招呼站）项目。2021年该项目年初预算为115万元，年中预算调减7.3602万元，截止2021年12月31日共计支付107.6398万元，预算执行率100%。该项目为公益性政府投资项目，该项目2019年建设完成，在黄金大道、机场大道、黄江大道、香堤路、捞刀河路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）81个，增补城乡公交独立式站牌100个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。

（71）2018年城乡公交候车站（招呼站）项目。2021年该项目年初预算为58万元，年中预算调减23.9928万元，截止2021年12月31日共计支付34.007101万元，剩余0.000099万元，预算执行率99.99%。该项目为公益性政府投资项目，2019年项目建设完成，项目建设内容：在东十一路、东九路、G 1 0 7、凉塘路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）28个，增补城乡公交独立式站牌60个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。

（72）2019年城乡公交候车站（招呼站）项目。2021年该项目年初预算为60万元，年中预算调减16.5869万元，截止2021年12月31日共计支付43.4131万元，预算执行率100%。该项目为公益性政府投资项目，项目建设内容：在特立路、滨湖路、东七路、三一路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）25个，增补城乡公交独立式站牌50个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。

（73）s207、黄兴大道北延线、g107、金开线公交候车亭隐患排查治理工程。2021年该项目年初预算为20万元，截止2021年12月31日共计支付20万元，预算执行率100%。该项目主要用于S207、黄兴大道、G107、金开线上新建公交候车台、公交站亭（招呼站）迁移、安装警示标示标牌、禁停标线等。

（74）2020年城乡公交候车站（招呼站）项目。2021年该项目年初预算为55万元，年中预算调减5万元，截止2021年12月31日共计支付50万元，预算执行率100%。该项目为公益性政府投资项目，项目建设内容：在东二路、东三路、田汉大道、花山等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）14个，增补城乡公交独立式站牌414个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。

（75）2021年城乡公交候车站（招呼站）项目。2021年该项目年初预算为100万元，截止2021年12月31日共计支付100万元，预算执行率100%。该项目为公益性政府投资项目，项目建设内容：计划在天华路建设20个公交候车亭，主要用途是改善居民的候车环境，方便市民乘坐公交车。

（76）2018-2019公交专用车道建设项目。2021年该项目年初预算为16万元，截止2021年12月31日共计支付16万元，预算执行率100%。该项目为政府投资项目，已竣工验收。项目建设内容：在漓湘路的桂花路至黄兴大道和东四路的滨湖路至远大路路段施划公交专用道标线、标志等附属设施。

（77）东一路停车场整改维修。2021年该项目年初预算为0.9850万元，截止2021年12月31日共计支付0.9850万元，预算执行率100%。东一路公交车停车场占地10000多平方，设计停车位150个，于2016年5月建成投入使用，现有14条公交线路将该停车场设为首末站运营。由于车流量大，部分服务设施老化，无法满足需要，本次整改维修项目为水、电维修，安装安全防护桩、公共厕所改造等。2020年3月对东一路停车场维修已整改到位，相关设施正常投入使用。

（78）城区公交站台改造翻新。2021年该项目年初预算为9.8万元，截止2021年12月31日共计支付9.10824万元，剩余0.69176万元，预算执行率92.94%。该项目为公益性政府投资项目。计划在城区提质改造公交候车亭，主要用途是改善居民的候车环境，方便市民乘坐公交车。

（79）长沙县老旧公交候车亭提质改造项目。2021年该项目年初无预算，年中预算调增58万元，截止2021年12月31日共计支付43.5424万元，剩余14.4576万元，预算执行率75.07%。该项目为公益性政府投资项目，项目建设内容：计划在城区提质改造497座公交候车亭，主要用途是改善居民的候车环境，方便市民乘坐公交车。

（80）长沙县公交监管服务项目。2021年该项目年初预算为226万元，截止2021年12月31日共计支付226万元，预算执行率100%。我局高度重视城乡公交一体化建设，在不断扩充完善县城乡一体化公交体系建设和实施日常公交监管中，加强了长沙县公交监管服务平台建设，提升职能部门信息化的监管水平，达到了城乡公交补贴数据计算的精确化、日常化和智能化的目的；同时通过公交出行 APP，为公众出行提供便捷公交信息服务。

（81）长沙县道路货运物流监管项目。2021年该项目年初预算为200万元，年中预算调减193.7680万元，截止2021年12月31日共计支付6.2320万元，预算执行率100%。该项目通过应用区块链、大数据等信息化手段，监管人员可通过移动客户端在线查询监管对象信息，并实时上传检查结果。监管部门可在线发布货运行业学习知识、培训内容，并通知各监管对象在线进行学习。通过本项目的建设，实现了货运站（场）、货运企业安全生产的过程监管、实时监管，从而有效的提升了货运行业的服务质量水平。

（82）安全监控中心服务外包费用。2021年该项目年初预算为68.40万元，截止2021年12月31日共计支付51.533612万元，剩余16.866388万元，预算执行率75.34%。主要采购的服务内容有重点营运车辆动态的实时监控；受理各类热线的咨询投诉处理，12345热线、县长信箱、问政湖南，数字化城管，问政长沙县、微星沙、百姓呼声、投诉直通车；24小时接听84067911的咨询投诉热线、办公时间外接听局办84010863电话等服务；按要求完成甲方安排的各项工作。

（83）退休人员经费。2021年该项目年初预算为60万元，截止2021年12月31日共计支付60万元，预算执行率100%。该项目实际支出用于退休人员节日慰问、退休人员参加老干部（老年）大学学费、住院及生日慰问、退休人员遗属生活困难补贴等。

（84）公路工程交竣工验收及验证性检测费用。2021年该项目年初预算为170万元，截止2021年12月31日共计支付153.072162万元，剩余16.927838万元，预算执行率90.04%。该项目主要用于全县交通运输建设项目交竣工验收检测，通过政府购买服务的形式，由服务单位对项目施工质量进行检测，出具检测报告，作为项目质量评定的依据。

（85）交通建设项目质量安全监督费。2021年该项目年初预算为20万元，截止2021年12月31日共计支付14.409634万元，剩余5.590366万元，预算执行率72.05%。该项目是根据《公路工程质量监督管理规定》等文件要求，质量监督机构需委托有资质的检测机构负责施工过程的中间监督抽检。我局通过内部采购程序分别采购对2021年度交通建设项目质量监督检测服务和2021年度交通建设项目安全监督服务项目进行采购工作，确定服务提供单位，服务期限1年。

（86）长沙县中长期综合交通运输发展规划（2020年-2035年）。2021年该项目年初预算为53.6万元，截止2021年12月31日共计支付53.6万元，预算执行率100%。该项目实施的目的：结合长沙县经济社会和交通运输发展环境，对长沙县综合交通运输发展进行系统研究，编制《长沙县中长期综合交通运输发展规划（2020年-2035年）》，全面衔接国家、省、市上位规划，以及长沙县国土空间规划，围绕区域经济社会发展需求，确定长沙县综合交通中长期发展目标和发展模式，提出交通重大基础设施布局方案和交通重点建设任务，形成指导全县综合交通运输发展的蓝图及近期和中长期行动指南，引领和支撑长沙县经济社会可持续发展。

（87）长沙县“十四五”交通运输发展规划。2021年该项目年初预算为18万元，年中预算调增29.6万元，截止2021年12月31日共计支付47.6万元，预算执行率100%。该项目实施的目的：“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是我国经济向高质量发展阶段迈进的关键时期。经济发展交通先行，科学编制本规划，贯彻落实省、市关于“十四五”时期对交通运输的战略部署和总体要求，构建长沙县现代化综合交通运输体系，是服务长沙县“率先打造三个高地、建设现代化示范区”、率先基本实现社会主义现代化的重要支撑。

（88）编制长沙县深入贯彻交通强国战略实施方案预算经费。2021年该项目年初预算为17.5770万元，截止2021年12月31日共计支付15.60万元，剩余1.9770万元，预算执行率88.75%。该项目围绕湖南省打造内陆开放新高地、长沙市东部开放型经济走廊等重大战略部署，继续推进“强园富县、优二兴三、转型升级、融合发展”的发展战略，以交通强国建设及试点任务为契机，坚持交通“提质增效、融合发展、创新驱动”的发展方向，努力完善交通基础设施网络、提高运输服务品质、推动行业转型升级，提升治理能力和水平，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通运输体系，为长沙县由县域经济向大都市经济转变、建设现代化经济体系提供支撑。

（89）干线公路水毁修复工程。2021年该项目年初预算为115万元，截止2021年12月31日未支付资金，剩余115万元，预算执行率0%。该项目主要建设内容为S323、S319 、S207、S053、春龙公路等沿线中因暴雨洪涝灾害等造成的设计外水毁，具体为两厢内交叉口顺接道路泥砂路、生产道维修、水毁工程修复、稻田水冲沙压补偿、稻田水改旱、弃土场补偿和复绿、清理涵洞、边坡修复及其它遗留问题等。该项目实施主体分别为福临镇人民政府、交建投、开慧镇人民政府、高桥镇人民政府、原公路局人民政府、金井镇人民政府，承担各自任务范围内的项目招投标和建设,项目总投资约995万元。该项目的实施能确保S323、S319等干线公路品质，方便当地农户的生产、生活，消除因暴雨等洪涝灾害造成的安全隐患。

（90）黄花、路口、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程。2021年该项目年初预算为17万元，截止2021年12月31日共计支付15.563622万元，剩余1.436378万元，预算执行率91.55%。长沙县人民政府常务会议纪要第39期文件明确，“同意设立黄花、榔梨、路口、星沙、青山铺5个运管中队，由交通局负责，加快办公用房修缮和各项工作推进”，为加快落实落县人民政府文件精神，我局积极对接，加快对黄花、路口、星沙三个中队办公用房修缮工程，内容主要房屋装修，办公用品添置，生活设施改善等。

（91）青山铺公交客运中转站。2021年该项目年初预算为500万元，截止2021年12月31日共计支付233.44318万元，剩余266.55682万元，预算执行率46.69%。青山铺城乡换乘枢纽站项目位于长沙县青山铺镇内，东临富强路（107国道），西南为X037线，北为规划中的青卫线。项目总投资为1284.58万元，资金来源全部为政府拨款。项目总用地面积为13480.00㎡，总建筑面1007.90㎡，包括站务用房和检修用房，规划停车位81个（含公交车停车位76个及小车位5个），预留充电桩45个，项目的建成能为7条公交线路服务。

（92）高桥镇安置区内s207至金井河道路工程。2021年该项目年初预算为186万元，截止2021年12月31日共计支付117.5168万元，剩余68.4832万元，预算执行率63.18%。该项目已于2017年11月经长沙县发改局批准立项，立项文号为长县发改投[2017]764号。项目主要建设内容;按二级公路建设，道路全长414米，路幅宽14米。主要建设内容包括路基、路面、排水、交通设施、预埋管线、绿化及相关配套设施等。项目于2018年5月开工建设，目前已竣工验收并交付使用。项目估算总投资663万元，资金来源为县级财政。

（93）洪家河桥闸结合改造工程。2021年该项目年初预算为311万元，年中预算调减132万元，截止2021年12月31日共计支付143.336068万元，剩余35.663932万元，预算执行率80.08%。该项目建设内容为征地补偿，拆除原有危桥，新建交通桥梁，项目已于2019年8月竣工，达到了预期的绩效目标。

（94）花果公路（田汉大道）。2021年该项目年初预算为6000万元，截止2021年12月31日共计支付6000万元，预算执行率100%。该项目全面完成果园镇花果公路（田汉大道）项目的建设，确保了项目建设质量、安全和进度。

（95）长沙县部分深化公路建设项目（深化工可用地精度初步设计深度）资金。2021年该项目年初无预算，年中预算调增1191.50万元，截止2021年12月31日共计支付1191.50万元，预算执行率100%。本项目基本性质和用途是在国土空间规划的基础上，对规划项目进行线位、建设方案、实施计划研究，开展项目与“三区三线”空间关系摸查，根据摸查结果进一步优化项目线位、点位，减少与相关规划的干扰，完成项目初步设计深度的设计方案，实现普通干线公路项目建设线位、点位等空间资源有效预留。包含新G319、G107等13个项目。

（96）长沙机场联络线改造等道路交通工程建设开发PPP项目。2021年该项目年初无预算，年中预算调增43600万元，截止2021年12月31日共计支付43600万元，预算执行率100%。长沙机场大道工程是湖南省第一个“PPP”模式项目，长沙县授权长沙县通途公路建设投资有限公司与中铁投资集团有限公司、长沙中铁建信交通建设投资管理中心根据中国法律成立项目公司-长沙县运通建设开发有限公司，负责工程项目的开发与建设。

（97）长沙县“四好农村路”中长期发展规划。2021年该项目年初无预算，年中预算调增75.28万元，截止2021年12月31日共计支付37.64万元，剩余37.64万元，预算执行率50%。长沙县“四好农村路”中长期发展规划编制项目主要阐述了2021年至2035年长沙县农村公路发展的总体思路、发展目标、主要任务和实施方案，涵盖农村道理的建设、管理、养护、运营四个方面。项目于2021年8月9日开始,2022年1月7日通过专家评审。

（98）G4京港澳高速公路长沙县段工程技术方案。2021年该项目年初无预算，年中预算调增27.30万元，截止2021年12月31日共计支付27.30万元，预算执行率100%。G4京港澳高速长沙段扩容工程已纳入省交通运输厅“十四五”规划，省交通运输厅于2021年6月就路线走向征求长沙市及各区县意见，推荐方案与长沙县中长期综合交通规划中国省道干线公路均为斜交，路线走向对北部各乡镇城镇规划和产业发展影响较大，且并未发挥很好的经济带动作用。

（99）水上应急救援队服务外包费用。2021年该项目年初预算为10万元，截止2021年12月31日共计支付6万元，剩余4万元，预算执行率60%。该项目主要用于：加强水路交通运输安全工作管理，提高水路交通运输生产安全事故及突发事件的应急救援、处置能力，最大限度地减少事故、事件造成的损失和影响。

（100）春运工作安排部署。2021年该项目年初预算为6万元，截止2021年12月31日共计支付5.7322万元，剩余0.2678万元，预算执行率95.54%。我局负责全县春运工作的统筹组织，包括召开全县春运工作动员大会、装订会议资料、开展春运宣传等，2021年我县春运计划安排6万元用于以上工作。

（101）民桥义渡渡工工资及管理费用。2021年该项目年初预算为5万元，截止2021年12月31日共计支付2万元，剩余3万元，预算执行率40%。长沙县共有四处渡口分别为：黄兴镇（仙人市渡口、早禾渡口）、江背镇（三叉河渡口、桃树湾渡口），根据《长沙县乡镇船舶和渡口渡船安全管理实施细则》(长县政办发[2018]4号）文件和县政府相关批复，予以补助。

（102）支持网络货运发展专项经费。2021年该项目年初预算为200万元，截止2021年12月31日共计支付200万元，预算执行率100%。根据企业申请，经财政、交通、税务联合审核，分别对长沙平发物流有限公司、湖南吉吉物流有限公司、长沙市博远物流有限公司、湖南省戮力智运网络科技有限公司、湖南文农物流有限公司、长沙巴运物流有限公司、长沙县中正渣土运输有限公司、湖南三一物流有限责任公司、湖南日安物流有限公司等9家企业共奖励200万元。项目全部做到专款专用。

（103）“十四五”发展规划现代公交战略规划经费。2021年该项目年初预算为20万元，截止2021年12月31日共计支付19.60万元，剩余0.4万元，预算执行率98%。该经费主要为提前谋划、积极助推长沙县“十四五”期间公共交通高质量发展，统筹平衡公共交通资源配置、提高公共交通系统运行效率、提升公共交通整体服务水平和服务品质。运输科在开展城乡公交一体化线网优化调整工作时，应着眼于我县未来3-5年城乡公交一体化的发展规划，应结合我县城市空间结构布局与交通出行特征，力求适应出行结构、出行需求的变化。聘请专业技术团队开展长沙县公交“十四五”战略发展规划项目编制工作。

（104）黄兴、安沙砂石基地24小时值守费用、水上执勤点运行经费。2021年该项目年初预算为110.0314万元，截止2021年12月31日共计支付102.1489万元，剩余7.8825万元未支付，预算执行率92.84%。该经费主要用于：长沙县浏阳河、捞刀河与湘江交汇趸船码头实施24小时视频监控，两河入口水上交通运输岸线巡查，两河水上安全执勤点的安全服务及其他相关物业服务。对黄兴、安沙砂石基地进行24小时值守，配合协助长沙市交通运输综合行政执法局水上执法大队长沙县中队日常工作开展，项目正常运行。

（105）铁路沿线环境综合整治工作经费。2021年该项目年初预算为20万元，截止2021年12月31日共计支付9.57万元，剩余10.43万元，预算执行率47.85%。用于铁路沿线安全宣传教育活动及开发长沙县段长制信息化综合管理平台。

（106）道路货运物流产业扶持奖励资金。2021年该项目年初预算为900万元，年中预算调减596.48万元，截止2021年12月31日共计支付296.302342万元，剩余7.217658万元，预算执行率97.62%。2020年3月，我县财政、交通、税务三部门联合出台《关于支持长沙县道路货运物流业发展的若干奖补措施》，对于道路货运物流产业进行扶持奖励。

（107）国防战备资金。2021年该项目年初预算为2万元，截止2021年12月31日未支付资金，剩余2万元，预算执行率0%。用于国防交通战备工作及防冰冻雨雪天气等应急处置工作。

（108）安全生产企业及路线隐患排查。2021年该项目年初预算为160万元，截止2021年12月31日共计支付116.38万元，剩余43.62万元，预算执行率72.74%。该项目主要为切实抓好全县交通运输企业安全生产监管工作，我局通过公开招标的方式，选择有资质的第三方安全生产评估机构，每月对我局“两客一危”、公交、货运（站场）、驾培及维修等领域开展安全生产监督检查。

（109）交通运输企业监管服务平台服务费。2021年该项目年初预算为58.90万元，截止2021年12月31日共计支付29.30万元，剩余29.60万元，预算执行率49.75%。为进一步实现交通行业监管信息化、智能化，提升监管工作效率，我局通过政府采购形式租赁第三方专业信息化监管平台，促使安全生产监管工作、安全检查更高效、更便捷。

（110）安全管理工作经费。2021年该项目年初预算为43万元，截止2021年12月31日共计支付42.714531万元，剩余0.285469万元未支付，预算执行率99.34%。该经费主要为确保我局安全生产工作有序开展，按照上级关于安全生产工作需有专项经费等相关工作要求，我局每年安排专项经费用于安全生产会议、培训、应急演练、宣传、资料费、劳务派遣人员工资等方面。

（111）交通运输安全应急“十四五”规划编制服务。2021年该项目年初预算为65万元，年中预算调减45万元，截止2021年12月31日共计支付20万元，预算执行率100%。该项目主要为全面提升我县在新形势下的交通安全与应急处置及保障能力，根据上级关于开展交通运输安全应急“十四五”发展规划编制的要求，我局申请编制长沙县交通运输安全应急 “十四五”专项规划。

（112）宣传法制经费。2021年该项目年初预算为67.30万元，截止2021年12月31日共计支付53.84万元，剩余13.46万元，预算执行率80%。主要用于普法宣传、执法人员执法培训、行政复议和诉讼、法律顾问等事项，通过系列活动的开展，更好的规范了行业法制程序、提升了局系统执法人员综合水平。

（113）x012沿线3处边坡支护工程、x055沿线7处边坡支护工程。2021年该项目年初预算为2.33万元，截止2021年12月31日共计支付2.32775万元，剩余0.00225万元，预算执行率99.90%。该项目采用边缘设桩板墙对x012沿线3处边坡支护工程、x055沿线7处边坡进行防护，目的为消除安全隐患。

（114）2019年度道路交通安全隐患整治工程。2021年该项目年初预算为443万元，年中预算调减368.1633万元，截止2021年12月31日共计支付74.8367万元，预算执行率100%。该项目主要针对我县道路交通安全突出问题，以合理组织交通、完善交通设施，改善道路通行条件，为我县经济社会发展创造了安全畅通、文明有序的交通环境。

（115）2019年度县管道路中修换板。2021年该项目年初预算为54万元，截止2021年12月31日共计支付51.195677万元，剩余2.804323万元，预算执行率94.81%。该项目的实施，消除了公路安全隐患，交通事故率明显减少，人民群众的出行更加便捷安全，达到预期的各项绩效目标。

（116）县管道路预防性养护工程。2021年该项目年初预算为48万元，截止2021年12月31日共计支付47.297535万元，剩余0.702465万元，预算执行率98.54%。该项目的投入，对全县乡道安全隐患进行整治，提高道路服务的水平。

（117）2020年度县管公路养护。2021年该项目年初预算为275万元，截止2021年12月31日共计支付275万元，无剩余资金，预算执行率100%。该项目的投入，提升县管公路基础设施水平，减少固体废弃物的产生，且废弃物全部得到有效清理，对环境产生起到保护作用，周边整体的环境获得了提升，消除县管公路安全的隐患，让人民群众出行更加便捷安全，得到老百姓的一致好评。

（118）黄兴大道北延线道路交通安全隐患整治工程。2021年该项目年初预算为6万元，截止2021年12月31日共计支付6万元，预算执行率100%。项目按期完成，达到预期的各项绩效目标。

（119）2021-2022年度公路养护工程。2021年该项目年初预算为883.80万元，截止2021年12月31日共计支付883.80万元，预算执行率100%。该项目主要内容包括日常保洁；路网技术状况检测及评价、桥梁经常性检查和特殊检查、站场维修维护等；养护工程，含路基、路面、桥涵（含止水带、伸缩缝、刷漆、信息公示牌等）、安保设施等常见病害及应急处理等。

（120）2021年国省干线预防性养护。2021年该项目年初预算为150万元，截止2021年12月31日共计支付119。990799万元，剩余30.009201万元，预算执行率79.99%。该项目主要是延长公路使用寿命，延缓大修时间，促进全县交通运输业发展，推动资源的内运和外输，保障道路优良率和PQI长期达标。

（121）2021年市管县道中修换板。2021年该项目年初预算为79万元，截止2021年12月31日共计支付79万元，预算执行率100%。该项目工程内容对市管县道换板约40000平米并全部通过上级验收，通过资金的使用，促进全县交通运输业发展，推动资源的内运和外输，保障道路优良率和PQI长期达标。

（122）2021年县管县道中修换板。2021年该项目年初预算为193万元，截止2021年12月31日共计支付181.23131万元，剩余11.76869万元，预算执行率93.90%。该项目工程内容对县管道路换板约6000平米，通过资金的使用，促进全县交通运输业发展，推动资源的内运和外输，保障道路优良率和PQI长期达标。

2、项目资金管理情况

一是农村公路资金管理。严格按照长县政发〔2009〕65号《关于进一步加强财政专项（切块）资金管理的通知》、交财发〔2004〕285号《农村公路建设资金使用监督管理办法》、长县交发〔2013〕41号《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》等有关文件要求实行专项资金管理制度，制定《长沙县农村公路建设资金管理办法》(长县交发[2019]76号）和《长沙县农村公路养护资金管理办法》（长县交发[2019]75号），加强资金管理，提高资金使用效益。项目建设工程款经审核后由县财经局拨付至乡镇财政所，并建立专户，实行专户管理，封闭运行，集中支付，确保专项资金全部用于农村公路建设、桥梁改造、安保设施项目建设。工程完工后，及时组织县发改局、县财政局、县审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。资金按照工程进度拨付给镇（街道），无挤占、挪用现象。

二是干线公路资金管理。严格按照《长沙县国、省、县公路养护资金管理办法》（长县交发【2019】81号）等有关文件要求实行专项资金管理，促进长沙县国、省、县公路养护事业健康发展。

三是公交资金管理。从2011年我县开展城乡公交一体化试点工作以来，县人民政府陆续出台了几项支持我县城乡公交一体化发展的补贴政策，为规范我县城乡公交一体化补贴工作，在保障财政资金使用效益和安全的前提下，促使财政补贴资金扶持我县城乡公交一体化工作持续良性发展，我们会同财政、审计等相关部门制定了《长沙县公交一体化工作实施管理办法》及《长沙县公交一体化专项资金管理办法》。同时，建立了完整的财务管理制度，并根据《中华人民共和国会计法》及相关财务制度进行资金专项核算。专项资金实施单位按会计基础规范化管理的要求制定和修订了一系列的财务管理制度，如财务管理办法、专项资金办法等。对专项资金管理从预算审核、审批支出等都有详细规定。项目做到了资金的专款专用且资金支付有相关审批程序和手续。

四是一般性项目资金管理。在遵守财政有关规定及我局内部财务管理制度的同时，严格按照合同约定执行，对资金的使用严格把关。

（三）“三公”经费使用情况。

2021年度“三公经费”年初预算41.30万元，实际支出1.30万元，与年初预算相比减少了40万元，下降了96.85%。其中：1公务用车运行及维护费0万元2公务接待费1.30万元，与年初预算相比减少了2.2万元，下降了62.86%，3因公出国（境）费为零主要是贯彻落实厉行节约精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。同时，按照上级的要求，在长沙县政府门户网上对“三公”经费情况进行了公示。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置评价（在职人员控制率、“三公经费”变动率等）。

1、在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=（149/169）×100%

=88.17%

反映本单位在职人员未超过编制数，对人员成本控制程度达86.63%，有效节约人员成本。

2、“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%

 =[(1.3-0.76)/0.76]×100%

=71.05%

由于今年接待各部门调研、督查等工作较多，从而使得我局2021年“三公经费”稍有增加。

（二）预算执行评价（预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等）。

1、预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%

=[97545.74/53849.95]*100%

=180.97%

反映本单位预算完成程度高，年中追加预算调整较大：项目资金调增53062.25万元（含追加政府性基金43600万元）、基本支出年中追加6216.35万元，如按调整后的预算测算执行率，则预算完成率为：=[97545.74/100695.85]*100%=96.87%。

2、支付进度率:反映本单位预算执行及时性高和均衡性程度高。

3、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%

=（721.19/717.62）×100%

=100.49%

反映本单位对运转成本的实际控制程度高，比例越大，单位运转成本把控越准确。

4、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

=（1.3/41.3）×100%

=3.15%

反映本单位对“三公经费”的实际控制程度较高，比例越高，实际控制程度越高。

 5、政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

=（7325.60/107.52）×100%

= 6813.24%

反映本单位对政府采购实际执行力高，政府采购预算107.52万元为日常公用的政府采购预算，项目政府采购未纳入预算系统，故导致政府采购执行率金额偏大。

（三）预算管理评价（管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等）。

1、管理制度健全情况

近年来，我局先后制定了《长沙县交通运输局财务管理制度》、《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》、《关于规范交通非标项目内部招标手续办理的通知》、《长沙县交通运输局进一步规范采购行为的内部管理办法》等一系列制度。

2、资金使用合规性

从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在资金支出管理方面，严格按照《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》中所明确的各项资金支出审批权限及报账流程执行。在资金使用的决策方面，为保证公开民主，严格按照《关于规范交通非标项目内部招标手续办理的通知》、《长沙县交通运输局进一步规范采购行为的内部管理办法》等办法执行。在重点项目资金管理方面，为加强交通运输建设项目检测中介服务费的管理和使用，严格按照《长沙县交通建设项目试验检测技术服务委托管理实施细则》执行；加强公路建设及养护资金的管理和使用，严格按照关于印发《长沙县财政专项资金管理办法》的通知（长县政函〔2016〕65号）、《关于进一步加强财政资金支出管理的规定》（长县交发〔2013〕41号）、《农村公路建设资金使用监督管理办法》（交财发〔2004〕285号）等有关文件要求实行专项资金管理制度。同时，积极出台《长沙县农村公路建设资金管理办法》、《长沙县农村公路养护资金管理办法》等办法；为加强公交运营补贴资金的管理和使用，我局制定了《长沙县公交一体化工作实施管理办法》、《长沙县公交一体化专项资金管理办法》。

3、预决算公开性

2021年，根据上级财政部门要求，我局及时合规地在长沙县政府门户网上将2021年部门预算、2020年部门决算进行了公示。

（四）职责履行评价（重点工作实际完成率、完成及时率等）。

一是抓项目，努力建设民生交通。一是扎实推进项目建设。全年计划投资4.0748亿元（不含已竣工项目），截至11月完成投资3.8427亿元，完成率94%，预计到年底能全部完成，实施的36个交通建设项目均有序推进、成效良好。注重全盘统筹规划，《长沙县“十四五”交通运输发展规划》、《长沙县普通国省道国土空间控制规划》、《长沙县中长期综合交通运输发展规划（2020年-2035年）》等规划的编制、审议工作有序推进。在保证项目建设进度的同时，积极组织实施交通建设项目质量和安全监督工作，2021年，完成了农村公路的所有外业检测任务，完成了14个在建项目的交工核验，有效运用质量检测这一行业抓手确保了项目建设质量。

二是持续强化公路管护。积极对接省市上级部门，进一步争取加大公路养护资金投入力度，2021年全县预计投入养护资金9227万元，全县数据库内6095.362公里公路实现了有路必养、养必到位。深入推进农村公路管养体制改革，扎实推进改革试点工作，高质量承办全省农村公路管理养护体制改革试点工作推进会，得到省、市主管部门高度认可（该项任务在2021年交通运输真抓实干督查考核中为加分性指标）。在公路管养体制改革、养护模式创新、财政投入方面我县走在全省乃至全国前列，获评“十三五”湖南省公路养护管理先进单位荣誉称号（此项荣誉在2021年交通运输真抓实干督查考核中为加分性指标）。

三是全面完成民生实事项目。大力推进农村公路建设，截至11月，新改建农村公路已完成115.022公里，完成88.4%，预计年底能全部完成；农村公路安保项目（省安防项目）10.09公里全部完工；省农村公路提质改造项目（乡镇通三级公路、旅游路、资源产业路）已完成31.5公里，完成90%，预计年底能全部完成。改善县域高速公路出入口路域环境，完成12个高速公路出入口路段路面提质改造。推进公交项目建设，完成497座老旧公交候车亭提质改造。

四是安全生产顶住压力。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”及“三个必须”制度要求，深入开展领导带队大检查，全力确保春运、春节两会、节后复工复产及中秋国庆等特殊时段安全生产形势平稳良好，全年开展领导带队检查约90次，安排整改隐患近200处。2021年，全行业未发生一起生产安全责任事故。坚持一手抓疫情防控一手抓安全生产，认真贯彻落实中央、省、市、县等上级指示精神。组织召开安全生产专题党组会议4次、工作调度会10余次，下发有关安全生产文件40余个，明确工作流程和责任清单，督促各单位严格按文件、计划开展安全生产监管工作。同时，开展“安全生产月”等专题教育培训3次，开展货运站场消防事故应急救援演练1次。推动交通运输安全生产专项整治三年行动集中攻坚走深走实，深入物流园区、水上交通、道路运输、铁路沿线及隧道桥梁等五个方面开展专项整治，排查治理一般隐患900余处，整改完成突出问题1处，重大隐患2处，约谈警示企业近200家。全面推动交通运输行业安全生产“打非治违”、岁末年初安全生产百日大会战等专项行动落细落地，圆满完成消防安全百日攻坚各项任务。持续创新安全监管方式，优化安全风险分级管控平台，对“两客一危”车辆和重型货车开展动态监测，抽查客运车辆12880次、货运车辆14712次，未发现超速驾驶、疲劳驾驶、凌晨异动等报警情况。构建安全生产风险管理和隐患治理双重预防控制机制，充分运用科技和“互联网+安全”手段，提升安全生产和监督管理智能化水平。

五是优服务，努力建设和谐交通。一是行业管理日益精细。强化客运行业管理，加强日常监督服务，进一步提高服务质量和服务水平。强化普货与维修行业监管服务，进一步完善批后监管工作。强化危货运输日常监督服务工作，对5家危货运输企业开展日常监督服务，进一步强化和落实企业主体责任。强化驾培行业管理，对26家驾培机构开产日常监管服务，配合中央生态环境保护督察进行“回头看”，开展取缔机动车驾驶员培训非法训练场专项整治行动。通过精细化管理，交通系统现代化治理水平和服务能力得到显著提高，行业内优质服务蔚然成风。以方便群众出行、填补公交空白、完善园区出行、服务企业发展为出发点，做好公交与地铁接驳，进一步调整优化公交线路。截至目前，全县公交线路共计78条，在线营运公交车辆1408台，线路总里程约1642.3公里，率先在全省实现了公交通村率100％的目标。所有城乡公交线路采取两元一票制，并实施与长沙市区一致的公交IC卡优惠政策。

六是行政审批优质高效。积极推进“一件事一次办”改革工作，全面实现依申请类事项网上政务服务办理深度达到三级以上，新编长沙县交通运输局《行政许可服务事项办事指南》，最大限度方便人民群众。截至11月，共依法办理行政许可1232件，所有事项均在承诺时限内按时办结，并及时将审批信息进行网络公示，办结率和服务质量评价器上的满意率均为100%。

（五）履职效益评价（经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）。

1、连续多年获得“全市交通运输发展目标管理考核一等奖”殊荣。

2、在全县安全生产目标管理年度考核中被评为优秀单位，行业安全生产形势平稳。

3、交通项目受监率100%、合格率100%，行业内未发生一起生产安全事故。

4、各行政村实现了100%通公交，城市、城区、镇与村之间实现了公交车的无缝接驳，百姓乘公交的幸福感和获得感进一步提升。

5、我们通过精细化管理，交通系统现代化治理水平和服务能力得到显著提高，行业内优质服务蔚然成风，驾驶员拾金不昧等好人好事不断涌现，杜金波、颜正良等行业里手获推市级“百优工匠”。

6、在政务服务窗口工作评价中，我们不断优化行政审批服务，一是按照“四级九统”的要求，标准化梳理政务服务事项，分类编制了我局政务服务事项目录清单和实施清单，实现政务服务事项在事项名称、编码、类别、依据、办理流程、申请材料、结果样本等方面规范、统一。二是以服务前移方式下放“就近办”服务事项8项。按照“同一事项、同一标准”的原则制定了下放事项的办事指南、审核要点，做好下放权限事项的业务指导与管理，确保下放事项业务的有效衔接。三是通过探索“综合窗”改革工作，设立了三个综合受理窗口，实现“一个窗口”对外办事，标准化收件、“无差别”服务、达到了“前台综合咨询受理、后台分类审批、综合窗口出件”的目标。四是积极推进“一件事一次办”改革工作，对依申请类事项网上政务服务办理深度再升级，全面实现依申请类事项网上政务服务办理深度达到三级以上，申请人到窗口办事整个过程不超过1次，其中41个事项办理深度达到四级，能全程实现网上办理。五是持续推进“证照分离”改革，实行告知承诺制度，优化市场营商环境，杜绝“准入不准营”现象，对所有证件的实行免费办理，免费邮寄。针对以往的业务办理流程进行了重新梳理，对审批流程进行规范和再造，将行政许可审批流程精简为三个环节(受理—审核—决定)，确保审批流转的衔接有序，努力精简办事时限，实现每个政务服务事项办理时间比法定承诺时限比法定时限压缩70%以上。六是努力破解交通政务服务过程中的痛点、难点问题，降低实体经济营商成本。通过全面推行普通货物运输车辆和各类挂车实行网上审验、异地签注，维修经营许可改为备案制，疫情期间对道路运输车辆年审采取临时延期措施等工作，切实减轻企业负担，激活了交通运输市场活力。七是进一步强化中介服务清理工作，建立了中介服务机构名录，通过门户网站向社会公开中介服务机构名称、地址、联系方式、法定代表人、服务范围、资质条件、收费标准、办理时限等。八是不断推进行政许可信息公示工作，保持与相关职能部门的密切联系，及时将审批信息进行网络公示并抄告相关部门，实现行政审批信息互通共享，打破“信息孤岛”和数据壁垒。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是以服务为重点，建设“综合交通”。一是做好“大规划”。积极对接省、市项目库并主动加强与自然资源部门对接，编制好长沙县中长期综合交通规划等规划，统筹推进“城乡交通、内外交通、近远期交通”融合发展。二是做强“大通道”。对外考虑聚焦干线公路调整扩容和省市际断头路畅通，加强与株洲、市区中心城区及各组团的衔接。对内考虑“一核三城”各组团的快速衔接，进一步优化路网布局，推动我县成为长株潭地区交通高质量互联互通的“大枢纽”。三是做实“大交通”。做实做强“交委办”，落实好“三统筹”工作职责。

二是以项目为抓手，建设“畅达交通”。一是提质改造县域普通干线。重点实施物流大道东西延线（G319）、龙峰大道北延线一期（G107）等项目。探索建养新模式，积极研究EPC（设计采购施工一体化）+延期支付等模式的可行性。二是推进“四好农村路”高质量发展。重点实施连接景区、产业园区的旅游集散公路。实施窄路基加宽、危桥改造、安保设施等低等级农村公路升级改造。推进农村公路+产业融合发展。三是加强城乡客运基础设施建设。实施星沙客运站迁建工程，打造一体化的综合客运枢纽。实施开元路、毛塘铺等57个公交场站项目建设，补齐城乡公共交通短板。

三是以科技为保障，建设“智慧交通”。一是打造交通运输大数据中心。加快长沙县公交监管服务平台、物流货运监管平台、长沙县维修监管平台等信息平台的建设和运用。推动综合交通运输公共信息资源开放，深化行业大数据创新应用。二是提升运输服务智能化水平。建设智能公交系统、综合客运枢纽信息服务系统、客运站联网售票系统及网络售票系统，方便旅客出行。推动使用货运电子运单，加快发展多式联运“一单式”运营。三是提升交通运输监管智能化水平。对重点路段、交通枢纽、运载装备的交通运行状态实时监测，及时预警、实时指挥调度。建立面向行业管理的电子政务、市场诚信体系、安全监管与应急处置等综合管理系统。健全“两客”车辆智能监管系统。

四是以预防为基础，建设“平安交通”。一是完善安全生产体系。健全交通安全生产规章制度和标准规范，实行安全生产工作职责清单化和“销号”式管理。二是深入推进安全整治。聚焦道路运输、铁路沿线安全环境等安全生产风险最集中的“前沿阵地”，持续开展交通问题顽瘴痼疾集中整治和“隐患清零”行动。三是强化安全保障能力。建立重大危险源信息管理系统，对重点行业、重点区域、重点企业实行风险预警机制。建立风险隐患排查整治长效机制，强化应急救援工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、主要经验及做法

（1）领导高度重视。无论是资金的安排还是使用过程中，亦或是在项目铺排过程中，局党组都会召开相应的专题会议进行研讨，不仅强调资金的合规高效使用，同时也注重工程建设管理的责任。

（2）建设程序规范。在工程建设过程中，严格执行《长沙市政府投资项目计划管理办法》和县内相关规定，同时，优化了农村公路建设程序，完善并印发《长沙县农村公路建设基本程序》，保障了建设程序合理合法。

（3）质量监督严格。采用综合片区管理和第三方检测机构双重管控的模式加强交通在建项目的质量监督和评定，保障交通项目的受监率和合格率。

（4）资金使用监管严。在资金的管理和使用上，严格遵守财经法律法规、上级财务文件规定及内部财务制度和规定，严格执行财务审批程序，按照工程进度及合同要求进行资金拨付。

2、存在的问题

（1）资金使用效益有待进一步提高，由于农村公路及干线公路建设过程中受许多不可控因素的制约，部分项目实施进度难以赶上年初预计，从而影响项目的支付进度和资金的使用效益。

（2）绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（3）在填报绩效目标表的过程中，由于缺乏专业的指导，所填报的绩效目标和绩效自评报告专业性不强，完整度不高。

（4） 部分延续性项目，由于支付比例为7:2:1或5:3:2，所以资金分为三年支付完毕，但是每年都对项目进行绩效评价，从而造成项目绩效评价的片面化。

3、有关建议

（1）为切实履行安全监管责任，全面实现全县交通运输工作上水平，上台阶，建议在规划建设、资金安排、组织实施、部门联动等方面给予充分保障。

（2）加强宣传培训。由于我局的项目点多、面广、线长，涉及业务科室较多，在填报绩效评价报告时，难以实现报告的专业与完整，亟需培训指导。

（3）在编制项目资金绩效目标时，应根据项目的实际情况，指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（4）在进行绩效评价时，针对受支付比例（7:2:1或5:3:2）限制的延续性项目，建议待项目资金全部支付完毕后，再进行绩效评价，这样可以更全面的了解项目情况，从而达到绩效评价的目的。　

长沙县交通运输局

2022年11月7日