长沙县人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2、负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3、负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4、负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能职责，县交通运输局内设机构9个：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全应急科、宣传法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙县交通运输局（本级）。 2、长沙县公路建设养护中心（二级机构）。 3、长沙县道路运输服务中心（二级机构）。 4、长沙县交通建设质量安全监督站（二级机构）。 5、长沙县交通运输信息中心（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括交通局归口管理、面向全县分配的农村公路建设及养护、国省干线公路提质改造、县管县道养护、城乡公交候车站（招呼站）项目、城乡公交一体化相关补贴及货运物流等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数60,959.19万元，其中：一般公共预算拨款48,959.19万元，政府性基金预算拨款12,000万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加7,109.24万元，主要是项目支出增加7391.21万元，基本支出减少281.97万元，故2022年收入预算相应增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数60,959.19万元，其中，城乡社区支出12,000万元，交通运输支出48,959.19万元。支出较去年增加7,109.24万元，主要是项目支出增加7391.21万元，基本支出减少281.97万元，故2022年支出预算相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算48,959.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,813.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,167.94万元，公用经费645.53万元，支出较去年减少281.96万元，主要是2022年在职在编人数较2021年在职在编人数减少，故相应支出减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算46,145.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行43.2万元，主要用于长沙县公路与城市道路设计与建设导则编制服务等方面；一般行政管理事务157万元，主要用于退休人员及物业管理等方面；公路养护7,530.69万元，主要用于2017年农村公路养护、公路养护工程、八清线（X056）K12+400仓中桥维修加固工程、东八线（黄兴大道）北延线行道树提质工程等方面；公路和运输安全5,472.25万元，主要用于农村公路安保工程、长沙县交通运输企业隐患排查以及重点领域安全生产专项整治咨询服务外包项目、县管县道安保工程等方面；公路运输管理12,028.42万元，主要用于城乡公交候车站（招呼站）项目、城乡公交一体化补贴资金、公交IC卡补贴、青山铺公交客运中转站等方面；其他公路水路运输支出205万元，主要用于公路工程交工竣工验收及验证性检测费用、交通建设项目质量安全监督费、涉及公路施工许可技术安全综合性审查等方面；公路建设20,709.16万元，主要用于X031金五线（K9+700-K16+289)路面提质改造工程、G319（开元东路东延线）路面大修工程、S103线路面大修工程、X146福临段提质改造工程等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算12,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出12,000万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款645.28万元，比2021年预算减少72.34万元，下降10.08%，主要是2022年在职在编人数较2021年在职在编人数减少，相关日常开支预算经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为41.3万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费37.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，根据2022年预估情况申报预算。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额332.16万元，其中，货物类采购预算162.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算170万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3.5万元，拟召开安全生产、货运物流及公路建设及养护相关会议，人数待定，会议内容为学习及宣贯安全生产、货运物流及公路建设及养护相关知识；培训费预算4万元，拟开展交通运输行业“安全生产月”安全生产培训等，人数待定，培训内容为学习及宣传交通运输行业安全生产相关知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）预算绩效目标说明

2022年长沙县交通运输局部门整体支出绩效目标60,959.19万元，其中：基本支出2,813.47万元，项目支出58,145.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48,959.19万元。

2022年长沙县交通运输局部门项目支出绩效目标58,145.72万元，其中：2018年农村公路安保工程735万元，春运工作安排部署6万元，安全管理、宣传法制工作经费35万元，长沙县交通运输企业隐患排查以及重点领域安全生产专项整治咨询服务外包项目150万元，安全监控中心服务外包费用68.4万元，水上应急救援队服务外包费用10万元，人员履约监管平台29.576万元，长沙县公交监管服务项目10.8万元，校车、公交线路通行条件评估及线路安全风险评价30万元，国防战备资金2万元，长沙县道路货运物流监管服务平台291.0235万元，长沙县交通运输局视频监控设备采购项目质保金12.3404万元，2021年度顽瘴痼疾整治项目652万元，2017年农村公路安保工程541万元，长沙县县管县道安保工程7.1万元，2019年农村公路安保工程1770万元，2018年农村公路安保工程1122万元；X031金五线（K9+700-K16+289）路面提质改造工程868万元，青山铺公交客运中转站68万元，长沙县区域内高速公路出入口路段路面提质改造工程317万元，G319（开元东路东延线）路面大修工程943万元，长沙县“四好农村路”中长期发展规划37.64万元，2020年农村公路建设市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划327万元，长沙县2021年农村公路省级安防工程39万元，S103线路面大修工程1101万元，上扬公路路面改善工程839万元，泉沿线提质改造工程1200万元，宋水线K2+700-K5+700路面提质改造280万元，长沙县X037常新桥加固工程42.2236万元，X146福临段提质改造工程742万元，S324北山段路面改善工程716万元，长沙县洪洗线(X041)水渡河老桥维修工程65万元，宋水公路果园镇至春华镇水波坳段提质改造工程1276万元，安沙集镇精神病院出入口至G107道路拓宽工程111万元，2022年农村公路养护1071万元，果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线拓宽提质改造项目110万元，黄兴镇树新路（黄江公路至老东山桥）及周边提质改造工程476万元，长龙街道Y312线湘峰村段道路提质改造工程156万元，福临镇影珠山北环线道路工程10万元，2020年农村公路危桥改造173万元，2020年农村公路生态路51万元，果园镇羊六嘴至田汉大道连接线拓宽提质改造项目438万元，2019年农村公路建设市级配套项目（专用）40万元，果园镇新明村大龙路提质改造项目207万元，2019年农村公路建设县计划（涉农）65.8万元，2017年农村公路建设77万元，2021年农村公路养护2200万元，黄兴镇双新桥重建92.5万元，开慧中学道路建设565万元，2022年农村公路危桥改造（涉农）67万元，2021年农村公路生态路264万元，2021年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划3920万元，2022年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划1473万元，2021年农村公路危桥改造250万元，长沙县福临镇影珠山北向环山公路水毁工程31万元，2017年农村公路养护14万元，路长制工作专项经费140万元，长沙县X012县道K13+870左侧高陡下边坡防护工程39万元，2021-2022年公路养护工程1437万元，公路工程建设项目设计文件评审费60万元，八清线（X056）K12+400仓中桥维修加固工程15.202万元，京深线（G107）星沙跨线桥维修加固工程32万元，2018年乡道重大安全隐患整治工程5万元，2019年度县管道路中修换板36万元，2018年道路交通安全隐患整治工程1.0568万元，县管道路预防性养护工程41万元，长沙县X053思公桥等2座桥梁维修及改造工程30万元，2019年度道路交通安全隐患整治工程475万元，2020年度县管公路养护273万元，东八线（黄兴大道）北延线行道树提质工程650万元，长沙县金棉线（X055）金井桥加宽改造工程171万元，2021年度灾毁恢复项目189万元，长沙县2021年桥梁维修加固工程（原名称水渡河大桥等11座桥梁维修加固工程）300万元，2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目293万元，朱梅线路面提质改造工程660万元，长沙县X051、X041、X028线公路净空不足改造工程136.5万元，X002（原G107）松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程22.5869万元，X031金五线（K18+000-K28+060）路面提质改造工程690.54万元，S207线合兴大桥维修加固工程15.669万元，2022年度县管道路中修换板工程、2022年度市管公路换板工程、2022年县道预防性养护工程343万元，2021年市管县道、县管县道中修换板及预防性养护工程45万元，X053茶培线路面提质改造工程1000万元，长沙县X151金家湾-善坑段提质改造166万元，长沙县X012县道K13+870左侧高陡下边坡防护工程0.139万元，农村公路建设项目监理费用250万元，交委办日常工作经费120万元，2016年长沙县公交候车亭采购项目31万元，危险货物转运服务项目29.8万元，县城公交车服务质量中介机构测评费用38.6万元，长沙县城乡公交线路客流量调查74.8万元，2018-2019年公交专用车道建设项目26万元，S207、黄兴大道北延线、G107、金开线公交候车亭隐患排查治理工程44.6472万元，2017至2020年城乡公交候车站（招呼站）项目121万元，城乡公交（客运）一体化专项经费100万元，货运站场车辆超限超载管控系统（一期）项目33.7万元，铁路沿线环境综合整治工作经费18万元，81座乡镇公交候车亭提质改造和50座城市道路拆下公交候车亭修复安装项目230万元，治超非现场不停车超限检测系统设备采购安装及调试质保金11.84万元，公交站日常维护项目36万元，长沙县老旧公交候车亭提质改造项目22万元，长沙县航运公司敬老院房屋修缮9万元，民桥义渡渡工工资及管理费用4万元，2021年城乡公交候车站（招呼站）项目55万元，黄兴、安沙砂石基地24小时值守费用、水上执勤点运行经费105.0314万元，运管中队运行经费40万元，城乡公交一体化补贴资金8500万元，公交IC卡补贴1980万元，公共交通优质服务奖励性补贴90万元，青山铺公交客运中转站308万元，长沙县公路与城市道路设计与建设导则编制服务43.2万元，花果公路（田汉大道）12000万元，公路工程交竣工验收及验证性检测费用170万元，涉及公路施工许可技术安全综合性审查15万元， 交通建设项目质量安全监督费20万元，退休人员经费70万元，物业管理费87万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46,145.72万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 长沙县交通运输局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

长沙县交通运输局

2022年3月11日