长沙县人民政府

2020年度

长沙县交通运输局部门决算

目录

第一部分长沙县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县交通运输局单位概况

    一、部门职责

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2.负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3.负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4.负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县交通运输局单位内设机构包括：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

（二）决算单位构成。长沙县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县交通运输局本级以及长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心四个二级机构。

第二部分

部门决算表（详见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计77755.93万元。与上年相比，增加21208.81万元，增长37.5%，主要是因为2020年项目投入较大，尤其是政府性基金预算财政拨款投入23863.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77755.93万元，其中：财政拨款收入77755.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77755.93万元，其中：基本支出6063.21万元，占7.8%；项目支出71692.72万元，占92.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计77755.93万元，与上年相比，增加21208.81万元,增长37.5%，主要是因为2020年项目投入较大，尤其是政府性基金预算财政拨款投入23863.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出53892.51万元，占本年支出合计的69.3%，与上年相比，财政拨款支出减少2654.61万元，减少仅4.7%，几乎与上年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出53892.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.01%；节能环保（类）支出5160万元，占9.57%；农林水（类）支出2931.6万元，占5.44%；交通运输（类）支出45416.43万元，占84.27%；住房保障支出（类）支出381.6万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为45389.76万元，支出决算数为53892.51万元，完成年初预算的118.73%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对离退休干部党组织有关人员的工作补贴。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了5160万元2020年节能减排（节能与新能源公交车运营）补助资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2931.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设上级补助资金2931.6万元。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为267.76万元，支出决算为3467万元，完成年初预算的1294.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年年终-2020年三季度的绩效考核奖、2019年度文明城市奖和综治考核奖、机关事业单位工资调标、机关事业单位的社会保险费等费用。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为7307.7万元，支出决算为11673.8万元，完成年初预算的159.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面，年初部分需拨付至乡镇预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计；另一方面，年中追加上级农村公路建设、铁路沿线隐患整治、国省道大修上级补助资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为12789.01万元，支出决算为8006.58万元，完成年初预算的62.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部分需拨付至乡镇的农村公路养护预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为5872.76万元，支出决算为2806.17万元，完成年初预算的47.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分农村公路安保工程预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为17665.66万元，支出决算为14166.21万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分运输项目预算项目因未达到拨付条件，导致资金于年底被财政收回，未纳入部门决算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为1486.87万元，支出决算为3412.78万元，完成年初预算的2.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公路建设、公路养护及干线公路建设和养护上级补助资金。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了长沙县铁路沿线环境整治工程资金。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了38万元2020年新增高铁及第二、三批普铁安全 环境整治工作奖励资金。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为678.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2018年城市公交成品油价格补助清算资金。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2018年度农村客运成品油价格补助资金。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为815万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国省道大中修上级补助资金。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年度农村水运客运油补及道路运输“隐患清零”奖补资金及渡口码头标准化改造补助资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为381.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6063.21万元，其中：人员经费5445.15万元，占基本支出的89.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费618.07万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.76万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.76万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。与上年相比减少0.87万元，减少53.37%,减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少27.38万元，减少100%,减少的主要原因是2019年年中实行事业单位公务用车制度改革，2020年不再有相关公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组12个、来宾119人次，主要是市建养中心、计划处、干线处、农养处调研公路养护工作、市运管局对2019年下半年全省道路运输安全“隐患清零”工作考评、浏阳市交通局学习我县农村公交一体化建设方面的先进经验、市财政局和市交通局2020年重点绩效评价现场评价会议等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入23863.43万元；年初结转和结余0万元；支出23863.43万元，其中基本支出0万元，项目支出23863.43万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出618.07万元，比年初预算数增加7.41万元，增长1.2%，几乎持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.34万元，用于召开2019年局述职大会，人数240多人，内容为我局2019年单位人员年底述职；开支培训费7.76万元，用于开展省厅举办“公路工程招标标准文件宣贯”培训，人数2人，内容为学习公路工程招标标准文件，使用经费640元；用于市局组织运输系统财务培训，人数2人，内容为学习运输系统财务知识，使用经费1720元；用于专业技术继续教育培训费，人数11人次，内容为专业技术继续教育，使用经费1950元；用于运输中心参加节能与新能源公交车运营补助培训，人数2人，内容为学习节能与新能源公交车运营补助培训，使用经费7640元；用于运输中心参加《全国安全生产专项整治三年行动计划》宣贯培训，人数8人，内容为学习《全国安全生产专项整治三年行动计划》，使用经费56563.94元；用于运输中心参加危险货物道路运输运单管理培训，人数2人，内容为学习危险货物道路运输运单管理，使用经费9040元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1772.85万元，其中：政府采购货物支出219.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1553.5万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是养护作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县交通运输局在申报2020年度县级财政预算时，对预算项目设置了绩效目标。其中，一般公共预算支出45389.76万元，政府性基金预算支出10000万元，共计项目95个，涉及资金55389.76万元。年底组织对2020年度县级财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出43679.44万元，政府性基金预算支出23863.43万元，共计项目108个，涉及资金67542.87万元。（绩效自评报告附后）

长沙县预算绩效事务中心委托“湖南鹏程会计师事务所”第三方机构对我单位开展了重点绩效评价，涉及项目为：G319（开元东路东延线）路面大修工程项目，涉及资金一般公共预算支出1457万元。评价结果暂未正式出具。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：长沙县交通运输局2020年决算公开报表

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙县交通运输局

2021年10月17日