长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县交通运输局概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县交通运输局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县交通运输局2019年度部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年项目支出绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

第一部分 长沙县交通运输局概况

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门，主要的职责：

（1）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。

（2）负责全县公共交通的规划和管理， 推进公交一体化建设。

（3）承担县内道路运输管理工作，对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训进行管理。

（4）负责制定全县农村公路发展规划，并组织实施；负责全县农村公路的建设和管理，承担全县农村公路建设质量的监督管理责任；指导全县农村公路养护。

（5）负责权限内公路建设项目施工许可审批，负责对交通建设工程质量与安全生产的监督管理工作，承担县内公路建设市场的监管责任。

（6）指导全县农村公路的安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通工作。

（7）承担县内水上交通安全管理工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据职能职责，局机关内设机构5个：办公室、计划财务科、安全法规科、规划建设科、行政审批科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县道路运输管理所、长沙县公共客运管理所、长沙县农村公路管理站、长沙县公路质量监督管理和检测站。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入长沙县交通运输局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县道路运输管理所

2、长沙县公共客运管理所

3、长沙县农村公路管理站

4、长沙县公路质量监督管理和检测站

第二部分 长沙县交通运输局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。

(一)收入预算：2019年年初预算数48657.31万元，较上年增加26899.06万元，增加124.63%，其中，一般公共预算拨款33657.31万元，政府性基金预算拨款15000万元。收入较去年增加26899.06，主要是由于2019年投资计划增加，项目预算相应增加。

(二)支出预算：2019年年初预算数48657.31万元，较上年增加26899.06万元，增加124.63%，其中，一般公共预算支出33657.31万元，政府性基金预算支出15000万元。支出较去年增加26899.06，主要是由于2019年投资计划增加，项目支出预算相应增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入33657.31万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为1098.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2019年年初预算数为32558.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民桥义渡专项4.8万元，主要用于渡船维修、渡工工资等方面工作经费；国防战备专项1.4万元，主要用于交通战备工作经费；档案管理专项48万元；2019年监控中心服务外包费用50万元；廉政文化专项资金8万元；安全管理、信息法制及春运节假日运输专项工作经费等40万元；安全生产企业及路线隐患排查148.96万元；水上执勤点运行经费70万元；水上应急救援队服务外包费用10万元；安全风险管控隐患排查治理服务监管平台租用服务58.9万元；农村公路建设项目监理费用200万元；2017年度江背镇好三线提质改造工程240万元；双江集镇罗代路、文炳路提质改造52万元；开慧大道绿化附属工程100万元；高桥镇安置区内S207至金井河道路工程310万元；75841部队进出口道路提质改造工程140万元；长沙县三中公路拓宽改造60万元；干线公路水毁修复工程400万元；饮用水源保护区桥梁雨污水回收及标识标牌工程180万元；北山森林公园防火应急通道1500万元；农村公路建设县计划1050万元；农村公路危桥改造500万元；农村公路生态路300万元；农村公路养护2936万元；福临影珠山北环线道路工程946万元；渡口标准化改造30万元；2016年度县道大修工程（菖马公路、高白公路、八清线）440万元；福临影珠山东上山公路提质改造工程98万元；洪家河桥闸结合改造工程700万元；2018年农村公路改造行动计划（专用）1144.6万元；2018年乡道重大安全隐患整治工程342万元；2018年农村公路建设与养护项目2800万元；危险货物转运服务项目30万元；交通建设质量监督费10万元；农村公路工程交竣工验收中介监督服务费230万元；农村公路安保工程7360万元；自然村通水泥（沥青）路项目（省计划）2880万元；县城公交车服务质量中介机构测评费用40万元；公交站台牌日常管理维护30万元；客流量测评90万元；公交IC卡补贴2000万元；城乡公交一体化补贴资金3500万元；2019年城乡公交候车站（招呼站）建设项目100万元；2018年公交专用车道建设项目30万元；2019年公交专用道项目90万元；青山铺公交客运中转站600万元；2017年城乡公交候车站（招呼站）建设项目350万元；2018年城乡公交候车站（招呼站）建设项目110万元；S207、黄兴大道北延线、G107、金开线公交候车亭隐患排查治理工程200万元。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年政府性基金预算拨款收入15000万元，具体项目为机场联络线改造工程等道路交通建设开发PPP 15000万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、长沙县道路运输管理所、长沙县公共客运管理所、长沙县农村公路管理站、长沙县公路质量监督管理和检测站等五家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款309.29万元，与2018年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为28.52万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费（含其他交通费）24.02万元，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。

3、政府采购情况

2019年长沙县交通运输局单位政府采购预算总额773.44万元，其中：政府采购货物预算40.44万元、政府采购工程预算580万元、政府采购服务预算153万元。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分 长沙县交通运输局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

长沙县交通运输局

2019年2月20日