长沙县人民政府

目录

一、长沙县交通运输局基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、长沙县交通运输局预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

（一）2019年机构改革机构、职能调整

（二）对2020年部门预算的影响情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、 政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、长沙县交通运输局2020年度部门预算报表

（一）2020年部门收支总表

（二）2020年部门收入总表

（三）2020年部门支出总表

（四）2020年财政拨款收支总表

（五）2020年一般公共预算支出表

（六）2020年一般公共预算基本支出表

（七）2020年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2020年政府性基金预算支出表

（九）2020年整体支出绩效目标表

（十）2020年项目支出绩效目标表

一、 长沙县交通运输局基本概况

（一）职能职责

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2.负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3.负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4.负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能职责，县交通运输局内设机构9个：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全应急科、宣传法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

二、长沙县交通运输局预算单位构成

纳入长沙县交通运输局2020年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县交通运输局（本级）

2、长沙县公路建设养护中心（二级机构）

3、长沙县道路运输服务中心（二级机构）

4、长沙县交通建设质量安全监督站（二级机构）

5、长沙县交通运输信息中心（二级机构）

三、 涉及机构改革部门情况

（一）2019年机构改革机构、职能调整

1.将长沙县公路管理局、长沙县农村公路管理站承担的行政职能划入长沙县交通运输局，公益服务职能与长沙县公路管理局公路养护服务中心的职责整合，改为长沙县公路建设养护中心。

2.将长沙县公共客运管理所、长沙县道路运输管理所承担的行政职能划入长沙县交通运输局，整合相关公益服务职能，组建长沙县道路运输服务。

3.长沙县公路质量监督管理和检测站更名为长沙县交通建设质量安全监督站。

4.组建长沙县交通运输信息中心。

（二）对2020年部门预算的影响情况

机构改革涉及单位资产配置、经费保障、衔接配合、财务会计基础工作等方面做出具体安排。

1、预算经费

（1）预算核定。严格按县财政要求由独立编制单位设立预算,后报县财政部门核定。

（2）预算经费。预算经费按照“基本支出跟人走、项目支出随事走”的原则划转，其中：人员经费（含离退休人员奖励性补贴）、住房公积金和养老保险等社保缴费财政承担部分，按照相应的工资标准测算，公用经费跟人划转；项目支出按“三定”方案职能划入相应部门或二级机构。

2、强化预算

（1）严格控制预算。此次机构改革中，各相关二级机构划转职能涉及的项目支出，严格按照实际情况编制预算，除上级和县委县政府确定的新增事项外，原则上不再办理预算追加，所需经费纳入今后年度预算统筹保障。

（2）坚持节俭开办。对于整合现有不同二级机构部分职能组建的新的二级机构，如确需安排部分专项经费的，应坚持厉行节约原则，由新组建二级机构提出申请，合理编制预算。

（3）做好新旧预算单位衔接。在机构改革和人员到位后，原预算单位账务随主体职能划转并入相应单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数55389.76万元，其中，一般公共预算拨款45389.76万元，政府性基金预算拨款10000万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6732.45万元，主要是因为2019年进行了机构改革，原长沙县公路局与我局原长沙县公路管理站合并成立长沙县公路建设养护中心，故2020年预算涵盖的人员和项目均有所增加，收入预算相应增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数55389.76万元，其中，交通运输支出55389.76万元。支出较去年增加6732.45万元，主要是因为2019年进行了机构改革，原长沙县公路局与我局原长沙县公路管理站合并成立长沙县公路建设养护中心，故2020年预算涵盖的人员和项目均有所增加，支出预算相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入45389.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2801.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为42588.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般性专项、基本建设支出。其中：安全生产企业及路线隐患排查160万元；水上应急救援队服务外包费用10万元；建立交通运输企业监管服务平台58.9万元；铁路沿线环境综合整治工作经费50万元；安全管理工作经费53万元；国防战备资金2万元；宣传法制经费45万元；春运工作安排部署6万元；民桥义渡渡工工资及管理费用5万元；黄兴、安沙砂石基地24小时值守费用、水上执勤点运行经费76.6万元；农村公路建设项目监理费用180万元；路长制工作专项经费220万元；交通建设质量监督费20万元；交通建设项目交工竣工验收及检验检测费用170万元；客流量测评78.28万元；公交站台站牌日常管理维护费用30万元；县城公交车服务质量中介机构测评费用32万元；公交IC卡补贴3050万元；公共交通优质服务奖励性补贴500万元；2016-2018年新车购置补贴904万元；城乡公交一体化补贴资金11300万元；危险货物转运服务项目30万元；安全监控中心服务外包费用50万元；公交监管服务项目400万元；物流货运监管项目200万元；临空区新增公交线路补贴（2条）400万元；退休人员经费50万元；国省道国土空间规划50万元；长沙县中长期综合交通运输发展规划（2020年-2035年）50万元；档案整理20万元；长沙县“十四五”交通运输发展规划50万元；福临影珠山北环线道路工程640万元；2018年乡道重大安全隐患整治工程114万元；2017年农村公路安保工程1470万元；2018年农村公路安保工程1800万元；洪家河桥闸结合改造工程860万元；2019年农村公路建设县计划961.6万元；高桥镇安置区内S207至金井河道路工程170万元；75841部队进出口道路提质改造工程53万元；长沙县三中公路拓宽改造40万元；2017年度江背镇好三线提质改造工程196.1万元；干线公路水毁修复工程200万元；饮用水源保护区桥梁雨污水回收及标识标牌工程170万元；黄花、路口、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程19.26万元；青山铺公交客运中转站500万元；2018年农村公路建设与养护项目300万元；2019年农村公路安保工程78万元；朱梅线路面提质改造工程100万元；县管县道安保工程335万元；长沙县路口镇王家桥拆除重建工程80万元；长沙县X012县道K13+870左侧高陡下边坡防护工程100万元；金井桥加宽改建工程81万元；瞿麻线K2+800处道路交通隐患工程7万；黄兴大道北延线道路交通安全隐患整治工程16万元；水渡河大桥安全隐患整治工程13万元；2018年道路交通安全隐患整治工程106万元；2019年度道路交通安全隐患整治工程110万元；2018年县道中修换板处治工程58万元；2019年度市管公路中修换板处治工程12万元；2019年度县管道路中修换板57万元；县管道路预防性养护工程8万元；京深线（g107）星沙跨线桥维修加固工程74万元；青培线（X024）赛头铺桥维修加固工程16万元；八清线（X056）K12+400仓中桥维修加固工程20万元；X031金五线（k18+000-k28+060）路面提质改造工程100万元；黄崩线（k3+300-k4+300）路面大修工程120万元；X002（原G107）松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程49万元；S207线合兴大桥维修加固工程20万元；金五线（X031)双庆桥维修工程30万元；2017年城乡公交候车站（招呼站）建设项目213万元；2018年城乡公交候车站（招呼站）建设项目71万元；2018年公交专用车道建设项目40万元；2019年城乡公交候车站（招呼站）建设项目65万元；2019年公交专用道项目60万元；S207、黄兴大道北延线、G107、金开线公交候车亭隐患排查治理工程80万元；2018年农村公路改造行动计划（专用）170万元；2019年农村公路建设市级配套项目（专用）1122万元；2019年农村公路养护1500万元；果园镇新明村大龙路提质改造项目390万元；G319（开元东路东延线）路面大修工程1457万元；东八线（黄兴大道）北延线行道树提质工程695万元；农村公路危桥改造250万元；农村公路生态路300万元；2020年农村公路养护2936万元；2020年农村公路建设市级配套项目（专用）1295万元；2020年度县管公路养护1383万元；黄兴镇树新路（黄江公路至老东山桥）及周边提质改造工程660万元；X031金五线（K9+700-K16+289）路面提质改造工程1150万元；2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目600万元；2020年城乡公交候车站（招呼站）项目100万元；果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线拓宽提质改造项目110万元；长沙县X503思公桥等2座桥梁维修及改造工程75万元；长沙县洪洗线（X041）水渡河老桥维修工程120万元；开慧大道412万元。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入10000万元。具体用于机场联络线改造工程等道路交通建设开发PPP项目。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级、长沙县道路运输服务中心、长沙县公路建设养护中心、长沙县公路质量安全监督站、长沙县信息服务中心等五家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款580.39万元，2019年一般公共预算拨款309.29万元。比2019年预算增加271.1万元，上升87.65 %，主要原因为2019年4月份机构改革，原长沙县公路管理局人员划入本单位，导致机关运行经费大幅增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少25.92万元，主要是2019年实施公车改革，导致公务用车运行维护费为零，故三公经费减少90.88%。

3、政府采购情况

2020年长沙县交通运输局单位政府采购预算总额60.35万元，其中政府采购货物预算55.85万元、政府采购服务预算4.5万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆49辆，其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县交通运输局整体支出绩效目标55389.76万元，其中：基本支出2801.02万元，项目支出52588.74万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45389.76万元。

2020年长沙县交通运输局项目支出绩效目标52588.74万元，其中：一般项目经费18250.78万元，基本建设项目经费24337.96万元，政府性基金项目经费10000万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42588.74万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙县交通运输局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙县交通运输局

2020年2月4日