长沙县人民政府

目录

一、长沙县交通运输局基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、长沙县交通运输局预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、 政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、长沙县交通运输局2021年度部门预算报表

一、 长沙县交通运输局基本概况

（一）职能职责

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2.负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3.负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4.负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能职责，县交通运输局内设机构9个：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全应急科、宣传法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

二、长沙县交通运输局预算单位构成

纳入长沙县交通运输局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县交通运输局（本级）

2、长沙县公路建设养护中心（二级机构）

3、长沙县道路运输服务中心（二级机构）

4、长沙县交通建设质量安全监督站（二级机构）

5、长沙县交通运输信息中心（二级机构）

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目建设等相关专项经费。

（一）、收入预算，2021年年初预算数53849.95万元，其中，一般公共预算拨款53849.95万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1539.81万元，主要是因项目支出减少1834.22万元，人员经费增加294.41万元，故2021年收入预算相应减少。

（二）、支出预算，2021年年初预算数53849.95万元，其中，一般公共预算拨款53849.95万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1539.81万元，主要是因项目支出减少1834.22万元，人员经费增加294.41万元，故2021年支出预算相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入53849.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3095.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为50754.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国防战备资金2万元；安全生产企业及路线隐患排查160万元；交通运输企业监管服务平台服务费58.9万元；水上应急救援队服务外包费用10万元；安全管理工作经费43万元；交通运输安全应急“十四五”规划编制服务65万元；宣传法制经费67.3万元；春运工作安排部署6万元；民桥义渡渡工工资及管理费用5万元；支持网络货运发展专项经费200万元；城乡公交（客运）一体化专项经费30万元；“十四五”发展规划现代公交战略规划经费20万元；黄兴、安沙砂石基地24小时值守费用、水上执勤点运行经费110.03万元；铁路沿线环境综合整治工作经费20万元；公路工程建设项目设计文件评审费60万元；农村公路建设项目监理费用180万元；路长制工作专项经费200万元；公路工程交竣工验收及验证性检测费用160万元；交通建设项目质量安全监督费30万元；长沙县城乡公交线路客流量调查项目78.28万元；公交站台站牌日常管理维护费用30万元；县城公交车服务质量中介机构测评费用35万元；公交IC卡补贴2500万元；公共交通优质服务奖励性补贴500万元；城乡公交一体化补贴资金8000万元；公交车驾驶区防护隔离设施建设19.6万元；危险货物转运服务项目30万元；长沙县公交监管服务项目226万元；长沙县道路货运物流监管项目200万元；安全监控中心服务外包费用68.4万元；长沙县中长期综合交通运输发展规划（2020年-2035年53.6万元；长沙县“十四五”交通运输发展规划18万元；交委办日常办公经费150万元；退休人员经费60万元；2016-2018城市公交延时延线补贴3100万元；编制长沙县深入贯彻交通强国战略实施方案预算经费17.58万元；物业管理费87万元；治超非现场不停车超限检测系统设备采购安装及调试质保金41.43万元；道路货运物流产业扶持奖励资金900万元；干线公路水毁修复工程115万元；黄花、路口、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程17万元；2017年度江背镇好三线提质改造工程44.5万元；青山铺公交客运中转站500万元；2017年农村公路安保工程374万元；2018年农村公路安保工程1569万元；2018年乡道重大安全隐患整治工程104万元；高桥镇安置区内s207至金井河道路工程186万元；洪家河桥闸结合改造工程311万元；果园镇新明村大龙路提质改造项目286万元；安沙集镇精神病院出入口至g107道路拓宽工程167万元；果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线拓宽提质改造项目110万元；2019年农村公路建设市级配套项目（专用）1326万元；长沙县瞿麻线x027）路面大修工程28.78万元；x012沿线3处边坡支护工程、x055沿线7处边坡支护工程2.33万元；长沙县路青线（东八线--麻林大桥段）及华石线路面提质改造工程12万元；黄兴镇树新路（黄江公路至老东山桥）及周边提质改造工程41万元；京深线（g107）星沙跨线桥维修加固工程87万元；长沙县路口镇王家桥拆除重建工程136万元；2018年道路交通安全隐患整治工程58万元；青培线（x024）赛头铺桥维修加固工程8万元；八清线（x056）k12+400仓中桥维修加固工程10万元；黄崩线（k3+300-k4+300）路面大修工程118万元；x002（原g107）松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程26万元；s207线合兴大桥维修加固工程9万元；金五线（x031)双庆桥维修工程38万元；2019年度道路交通安全隐患整治工程443万元；2019年度县管道路中修换板54万元；朱梅线路面提质改造工程935万元；x031金五线（k18+000-k28+060）路面提质改造工程833万元；x053茶培线路面提质改造工程21万元；2019年农村公路安保工程2040万元；县管道路预防性养护工程48万元；g319（开元东路东延线）路面大修工程130万元；东八线（黄兴大道）北延线行道树提质工程501万元；2020年度县管公路养护275万元；2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目192万元；长沙县洪洗线(x041)水渡河老桥维修工程87.2万元；长沙县x053思公桥等2座桥梁维修及改造工程10万元；长沙县x151金家湾-善坑段提质改造72万元；2017年城乡公交候车站（招呼站）项目115万元；2018年城乡公交候车站（招呼站）项目58万元；2019年城乡公交候车站（招呼站）项目60万元；s207、黄兴大道北延线、g107、金开线公交候车亭隐患排查治理工程20万元；2020年城乡公交候车站（招呼站）项目55万元；2020年农村公路建设市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划1579万元；2020农村公路危桥改造80万元；2020农村公路生态路100万元；2020年农村公路养护1500万元；2021年农村公路建设市级配套项目（专用）及2021农村公路县计划862万元；2021农村公路危桥改造75万元；2021农村公路生态路300万元；2021年农村公路养护2071万元；果园镇羊六嘴至田汉大道连接线拓宽提质改造项目730万元；泉沿线提质改造工程2623万元；X053茶培线高桥镇范林段提质改造工程1200万元；宋水线k3+000-k5+000路面提质改造616万元；2021-2022年度公路养护工程883.8万元；花果公路（田汉大道）6000万元；2021年国省干线预防性养护150万元；2021年市管县道中修换板79万元；2021年县管县道中修换板193万元；水渡河大桥等11座桥梁维修加固工程660万元；2021年城乡公交候车站（招呼站）项目100万元；2019年危桥改造361万元；2019年农村公路生态路159万元；2018-2019公交专用车道建设项目16万元；黄兴大道北延线道路交通安全隐患整治工程6万元；东一路停车场整改维修0.99万元； 城区公交站台改造翻新9.8万元；安沙镇白沙河桥重建工程700万元；长沙县福临镇隐珠山北向环山公路水毁工程245万元；长龙街道Y312线湘峰村段道路提质改造工程280万元。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、机关运行经费

2021年局本级、长沙县道路运输服务中心、长沙县公路建设养护中心、长沙县公路质量安全监督站、长沙县信息服务中心等五家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款688.41万元，2020年一般公共预算拨款580.39万元。比2020年预算增加108.02万元，上升18.61 %，主要原因为增加其他交通费用，导致机关运行经费大幅增加。

2、一般性支出情况

2021年本部门会议费3.5万元，用于召开交通运输暨春运工作等会议，预计人数200余人，内容主要为部署2021年和“十四五”重点工作及春运工作等。培训费4万元，用于组织长沙县交通工程能力提升、交通运输系统消防安全教育、“安全生产月”教育等业务培训，预计人数400人次，内容主要是提升交通运输从业人员的安全意识、责任意识及业务能力。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为41.3万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费37.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加38.7万元，主要是2021年各中队因租车所公务用车运行维护费，故三公经费增加140.88%。

 （三）政府采购情况

2021年长沙县交通运输局单位政府采购预算总额107.52万元，其中政府采购货物预算107.52万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他车型27辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021年长沙县交通运输局整体支出绩效目标53849.95万元，其中：基本支出3095.43万元，项目支出50754.52万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53849.95万元。

2021年长沙县交通运输局项目支出绩效目标50754.52万元，其中：一般项目经费17542.12万元，基本建设项目经费33212.4万元，政府性基金项目经费0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50754.52万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、长沙县交通运输局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

长沙县交通运输局

2021年2月19日