长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分长沙县交通运输局2019年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 长沙县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 长沙县交通运输局概况

一、主要职能

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》（长办〔2019〕22号）和《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕9号），县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。

2.负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

3.负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。

4.负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据职能职责，县交通运输局内设机构9个：办公室、政工人事科（党建办公室）、财务审计科、行政审批科、规划计划科、安全应急科、宣传法规科、运输科、公路科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。

（二）决算单位构成。

长沙县交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级算和局属事业单位决算。

纳入2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县交通运输局（本级）

2、长沙县公路建设养护中心（二级机构）

3、长沙县道路运输服务中心（二级机构）

4、长沙县交通建设质量安全监督站（二级机构）

5、长沙县交通运输信息中心（二级机构）

三、 涉及机构改革部门情况

（一）2019年机构改革机构、职能调整

1.将长沙县公路管理局、长沙县农村公路管理站承担的行政职能划入长沙县交通运输局，公益服务职能与长沙县公路管理局公路养护服务中心的职责整合，改为长沙县公路建设养护中心。

2.将长沙县公共客运管理所、长沙县道路运输管理所承担的行政职能划入长沙县交通运输局，整合相关公益服务职能，组建长沙县道路运输服务中心。

3.长沙县公路质量监督管理和检测站更名为长沙县交通建设质量安全监督站。

4.组建长沙县交通运输信息中心。

（二）对2019年部门决算的影响情况

2019年机构改革对部门决算的影响主要体现在决算编制单位范围和决算经费两个方面。

1、决算编制范围

2019年5月份机构改革后，根据职责职能整合，下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县公路建设养护中心、长沙县道路运输服务中心、长沙县交通建设质量安全监督站、长沙县交通运输信息中心。故决算核定方面，涵盖了长沙县交通运输局本级和局属四个事业单位。

2、决算经费

2019年机构改革，原单独核算部门长沙县公路管理局的预算经费按照“基本支出跟人走、项目支出随事走”的原则划入相应部门或二级机构。故在决算编制过程中，由于编制范围变化，决算经费增加。

第二部分 长沙县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计56547.12万元，支出总计56547.12万元。与2018年相比，收入支出各增加14587.31万元，各增长34.76%，主要是因为机构改革后，原长沙县公路管理局被整合成新的二级机构纳入我单位决算范围。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56547.12元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56547.12万元，其中：基本支出5299.17万元，占9.37%；项目支出51247.95万元，占90.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计56547.12万元，支出总计56547.12万元。与2018年相比，收入支出各增加14587.31万元，各增长34.76%，主要是因为原长沙县公路管理局被整合成新的二级机构纳入我单位决算范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出56547.12万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加14587.31万元，增长34.76%，主要是因为原长沙县公路管理局被整合成新的二级机构纳入我单位决算范围。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出56547.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.01%；节能环保支出2563.33万元，占4.53%;农林水支出14374.93万元，占25.42%；交通运输支出39259.57万元，占69.43%；住房保障支出338.41万元，占0.60%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为48658.41万元（含原长沙县公路管理局预算），支出决算数为56547.12万元，完成年初预算的116.21%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对离退休干部党组织有关人员的工作补贴。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2563.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了节能与新能源公交车运营补助资金。

3、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13835.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设上级补助资金。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为539.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了自然村通水泥路项目资金。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1901.23万元，支出决算为3837.64万元，完成年初预算的201.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2018年年终-2019年三季度的绩效考核奖、2018年度文明城市奖和综治考核奖、机关事业单位工资调标、机关事业单位的社会保险费、2018-2019年住房物业服务补贴等费用。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的98.18%，决算数与年初预算数持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为2814.66万元，支出决算为1810.71万元，完成年初预算的64.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部分需拨付至乡镇预算项目留存于县财政局，在拨付后未纳入本部门决算统计。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为9310万元，支出决算为4957.84万元，完成年初预算的53.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分预算项目资金进行调减。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为8001.26万元，支出决算为4482.22万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分预算项目资金进行调减。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为7884.73万元，支出决算为13203.58万元，完成年初预算的167.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中部分预算项目资金进行了调增，同时增加了部分项目。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为698.83万元，支出决算为6685.74万元，完成年初预算的956.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中部分预算项目资金进行了调增，同时增加了部分项目。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3401.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2017年城市公交车成品油价格补助资金、2017年度农村客运成品油价格补助资金以及2019年城市公交车成品油价格补助资金。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为2880万元，支出决算为825.25万元，完成年初预算的28.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：尽管年中追加了农村客运招呼站建设补助和2017年度农村道路客运价格补贴资金，但由于自然村通水泥路预算项目有2100万年初预算调整为债券，导致支出决算小于年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为338.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年度调整住房公积金缴存基数。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2018年度安全生产奖励资金8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5299.17万元，其中：人员经费4474.04万元，占基本支出的84.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费825.13万元，占基本支出的15.57%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为51万元（含原长沙县公路管理局），支出决算为29万元，完成预算的56.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为1.63万元，完成预算的11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支；与上年相比增加0.4万元，增长32.72%,增长的主要原因是2019年5月机构改革，原长沙县公路管理局整合并入，故相应的费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.5万元，支出决算为27.38万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年实行事业单位公务用车制度改革，我单位上缴部分公车，致使相关费用减少。与上年相比增加8.69万元，增长46.53%,增长的主要原因是2019年5月机构改革，原长沙县公路管理局整合并入，故相应的费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占5.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.38万元，占94.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组20个、来宾220人次，主要是接待湖南省公路学会、汨罗市交通局、重庆市武隆区交通局等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.38万元，主要是公务车保险费、维修费、油费及过路过桥费等支出，2019年，本单位保有车辆49辆，其中一般公务用车10辆，其他用车39辆（主要用于养护作业）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县交通运输局组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出44645.66万元（含原长沙县公路管理局），政府性基金预算支出15000万元，共计项目75个，涉及资金56867.26万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出38791.8万元。其中，对“部门整体支出”“2019年县管公路养护”、“自然村通水泥（沥青）路项目（省计划）”、“2016-2018年新车购置补贴”、“农村公路建设县计划”、“2018年农村公路建设与养护项目”等项目委托“湖南鹏程会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。评价结果暂未出来。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出825.13万元，比年初预算数增加97.05万元，增长13.33%。主要原因是：2019年5月机构改革，原长沙县公路管理局整合并入，故相应的费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.34万元，用于召开廉洁从政警示教育会议，人数124人，内容为对职工进行廉洁从政警示教育；开支培训费0.95万元，用于开展信息中心业务、单位信息员、《“一带一路”与开放强国》、第二期交通精准脱贫攻坚专题、专业技术人员继续教育培训等，人数约为31人，内容为智慧交通建设专题培训、信息员舆情信息和工作信息专题培训、第二期交通精准脱贫攻坚专题培训、专业技术人员继续教育专题培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1456.08万元，其中：政府采购货物支出214.63万元、政府采购工程支出434.01万元、政府采购服务支出807.44万元。其中，授予中小企业合同金额为950.08万元，所占比重约为65.25%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中一般公务用车10辆，其他用车39辆（主要用于养护作业）主要增加原因为2019年5月进行机构改革，原公路局并入，故相关车辆增加。

第三部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分 长沙县交通运输局2019年度部门决算表

长沙县交通运输局

2020年9月4日