长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县公路管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

三、部门决算单位构成

第二部分  长沙县公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县公路管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于长沙县公路管理局2018年度收入决算情况说明

三、关于长沙县公路管理局2018年度支出决算情况说明

四、关于长沙县公路管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于长沙县公路管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县公路管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县公路管理局概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制定管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

（二）负责拟订公路行业的发展规划，编制县道规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

（三）负责辖区内国道、省道、县道（含公路桥梁）公路的养护和管理工作。

（四）负责辖区内管养公路的养护工程设计、施工和质量安全监督的管理工作。

（五）负责辖区权限内管养公路的路政管理许可。

（六）承办县委、县人民政府和交通主管部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，长沙县公路管理局设6个内设机构，包括办公室、政工科、工务科、计划财务科、安全法规科和桥梁工程师室。下设二级机构养护服务中心，为县公路局所属副科级事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，长沙县公路管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入长沙县长沙县公路管理局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

公路养护服务中心

公路养护服务中心未编报独立决算报表。

第二部分  长沙县公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县公路管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙县公路管理局2018年度收入总计8451.05万元，支出总计8451.05万元。与2017年相比，收、支总计各减少357.94万元，减少4%。

二、关于长沙县公路管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计8451.05万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县公路管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8451.05万元，其中：基本支出2568.88万元，占本年支出的30%；项目支出5882.17万元，占本年支出的70%。

四、关于长沙县公路管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算8451.05万元，支出总决算8451.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少357.94万元，减少4%。

五、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出8451.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少357.94万元，减少4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出8451.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.54万元，占0.02%；公共安全支出（类）7.22万元，占0.09%；农林水支出（类）1380万元，占16.33%；住房保障支出（类）106.90万元，占1.26%；交通运输支出（类）6955.39万元，占82.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为6737.67万元，支出决算为8451.05万元，完成年初预算的125.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中增加的部分有：一般公共服务支出预算数为0万元，决算数为1.54万元；公共安全支出预算数为0万元，决算数为7.22万元；农林水支出预算数为0万元，决算数为1380万元；交通运输支出预算数为6630.77万元，决算数为6955.39万元。

六、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2568.88万元，其中：人员经费2162.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费406.86万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为31.50万元，支出决算数为20.08万元，完成预算的63.74%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为21.5万元，决算数为18.59万元，完成预算的86.47%；公务接待费支出预算数为10万元，决算数为1.49万元，完成预算的14.90%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，规范公务用车制度；公务接待费支出决算减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.85万元，下降16.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.70万元，下降12.68%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降43.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.59万元，占92.58%；公务接待费支出决算1.49万元，占7.42 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出18.59万元。其中：公务用车购置支出为0万元 。公务用车运行支出18.59万元。主要用于公务车加油、维修、保险等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费支出1.49万元。主要用于各项检查工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访22批次、人次372（包括陪同人员）。

八、关于长沙县公路管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出406.86万元，比2017年增加30.16万元，增长8.01%。主要原因是：机关劳务派遣人员增加，相应的劳务费用、办公费用等相应增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额195.66万元，其中：政府采购货物支出183.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.99万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是养护作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县公路管理局组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出8451.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目19个，涉及资金4949.20万元。

长沙县预算绩效事务中心未组织对长沙县公路管理局开展重点绩效评价。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县公路管理局2018年度部门决算表

详见附件。

长沙县交通运输局

2019年8月20日