长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县交通运输局单位概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分 长沙县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于长沙县交通运输局2018年度收入决算情况说明

三、关于长沙县交通运输局2018年度支出决算情况说明

四、关于长沙县交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于长沙县交通运输局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第三部分 名词解释

第四部分 长沙县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分长沙县交通运输局单位概况

一、部门基本概况

（一）主要职能

长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门，主要的职责：

1、 承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。

2、 负责人全县公共交通的规划和管理，推进公交一体化建设。

3、 承担县内道路运输管理工作，对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训进行管理。

4、 负责制定全县农村公路发展规划，并组织实施；负责全县农村公路的建设和管理，承担全县农村公路建设质量的监督管理责任；指导全县农村公路养护。

5、 负责权限内公路建设项目施工许可审批，负责对交通建设工程质量与安全生产的监督管理工作，承担县内公路建设市场的监管责任。

6、指导全县农村公路的安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通工作。

7、 承担县内水上交通安全管理工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。

8、  承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职能职责，局机关内设机构5个：办公室、计划财务科、安全法规科、规划建设科、行政审批科。下设全额拨款事业二级机构4个：长沙县道路运输管理所、长沙县公共客运管理所、长沙县农村公路管理站、长沙县公路质量监督管理和检测站。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，长沙县交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入长沙县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县交通运输局本级

2、长沙县道路运输管理所

3、长沙县公共客运管理所

4、长沙县农村公路管理站

5、长沙县公路质量监督管理和检测站。

第二部分长沙县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙县交通运输局2018年度收入总计41959.81万元，支出总计41959.81万元。与2017年相比，收、支总计各减少23495.02万元，减少35.90%。

二、关于长沙县交通运输局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计41959.81万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县交通运输局2018年度支出决算情况说明

2018年支出合计41959.81万元，其中：基本支出1904.81万元，占本年支出4.54%；项目支出40055万元，占本年支出的95.46%。

四、关于长沙县交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算41959.81万元，支出总决算41959.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23495.02万元，减少35.90%。

五、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出41959.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少23495.02万元，减少35.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出41959.81万元，主要用于一般公共服务支出1.44万元，占0.03%；节能环保支出1334.22万元，占3.18%；农林水支出3606.86万元，占8.60%；交通运输支出36952.18万元，占88.07%；住房保障支出65.11万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为21758.25万元，支出决算为41959.81万元，完成年初预算的192.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2018年机关事业单位增资补贴和绩效工资、2018年机关事业单位医保铺底、2017年部分年终奖金、文明城市奖、综治考评奖、2018年1-3季度的绩效考核奖等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：节能环保支出预算数为0万元，决算数为1334.22万元；农林水支出预算数为0万元，决算数为3606.86万元；交通运输支出预算数为21758.25万元，决算数为36952.18万元。

六、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1904.81万元，其中：人员经费1587.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费317.26万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.36万元，支出决算数为19.91万元（不含公车补贴8.43万元），完成预算的72.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.68万元（不含公车补贴8.43万元），完成预算的73.37%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的64.21%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支；二是2018年的“三公费用”中未包含局机关公车改革后所发放的公车补贴。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.33万元，上升13.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.99万元，上升27.16%；公务接待费支出决算减少1.66万元，增下降57.64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.68（不含公车补贴8.43万元）万元，占93.82%；公务接待费支出决算1.22万元，占6.13%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出18.68万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.68万元。主要用于公务车加油、维修、保险及通行费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出1.22万元。主要用于日常工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访40批次、310人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙县交通运输局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比增加0万元，增长0 %。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出317.26万元，比2017年减少162.73万元，降低33.90%。主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额845.57万元，其中：政府采购货物支出207.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.03万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县交通运输局组织对2018年度县级财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出22573.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目48个，涉及资金20668.9万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14856万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对“青山铺公交客运中转站”、“2017年度江背镇好三线提质改造工程”“干线公路水毁修复工程”、“饮用水源保护区桥梁雨污水回收及标志标牌工程”、“2016年度县道大修工程（菖马公路、高白公路、八清线）”、“福临影珠山北环线道路工程”、“公交IC卡补贴”、“城乡公交一体化补贴资金”、“农村公路建设与养护项目”、“洪家河桥闸结合改造工程”等项目委托“湖南新星会计师事务所”第三方机构开展绩效评，评价结果暂未出来。

第三部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 长沙县交通运输局2018年度部门决算表

（详见附件）

长沙县交通运输局

2019年8月20日