长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县公路局概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

第二部分 长沙县公路局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县公路局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分长沙县公路局概况

一、部门基本概况

1、职能职责

(一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制定管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

（二）负责拟订公路行业的发展规划，编制县道规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

（三）负责辖区内国道、省道、县道（含公路桥梁）公路的养护和管理工作。

（四）负责辖区内管养公路的养护工程设计、施工和质量安全监督的管理工作。

（五）负责辖区权限内管养公路的路政管理许可。

（六）承办县委、县人民政府和交通主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

现有工作人员120人，其中在职在编干部职工113人（实行公务员管理人数24人、事业编88人），劳务派遣人员8人。局机关内设机构6个：办公室、计财科、政工科、工务科、安全法规科、桥工室。下设全额拨款事业二级机构1个：养护服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙县公路局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县公路局本级。

第二部分 长沙县公路局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。

（一）收入预算，2019年年初预算数10988.34万元，其中，一般公共预算拨款10988.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4250.67万元，主要是项目资金增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数10988.34万元，其中，一般公共服务10988.34万元。支出较去年增加4250.67万元，主要是项目资金的增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入10988.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1678.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为9310万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般项目支出240万元，主要用于路长制、安全生产；基本建设项目支出9070万元，主要用于春龙公路提质改造、县管县道安保工程等方面。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、养护服务中心等 2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款418.79万元，比2018年预算上升19.43万元，上升4.9 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 21.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）  0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年长沙县公路管理局各单位政府采购预算总额  235.8万元，其中政府采购货物预算 235.8万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县公路管理局整体支出绩效目标10988.34万元，其中：基本支出1678.34万元，项目支出9310万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10988.34万元。

2019年长沙县公路管理局项目支出绩效目标9310 万元，其中：一般项目支出经费240万元，基本项目建设经费9070万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9310万元。

第三部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 长沙县公路局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

长沙县交通运输局

2019年2月20日