长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县自然资源局单位概况

一、部门职责

（一）、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划、测绘勘察的管理制度，经批准后依法组织实施和监督检查，负责各类自然保护地的管理。

（二）、负责全县自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）、负责自然资源统一确权登记工作。

（四）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）、负责建设工程项目规划、土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）、负责建立空间规划体系。

（七）、负责拟订国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全县土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

（八）、集中管理规划区范围内的规划实施。

（九）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）、负责统筹国土空间生态修复。

（十一）、负责地质灾害预防和治理。

（十二）、负责矿产资源开发管理。

（十三）、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十四）、负责森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。

（十五）、负责监督管理各类自然保护地；组织拟订各类自然保护地规划；组织指导世界自然遗产的申报，会同有关部门组织指导自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责监督管理石漠化防治工作。

（十六）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）、负责将城乡规划与安全生产发展规划相衔接；负责矿产资源开发、利用与保护的安全监督管理；负责地质勘查、测绘与地理信息行业安全监管；负责所属事业单位的安全生产监督管理；指导督促自然保护地、苗圃履行安全生产主体责任。

（十八）、承担县域范围内除国有土地外征地补偿、安置等管理工作。

（十九）、负责自然资源合理开发利用。

（二十）、负责全县基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

（二十一）、负责国土空间规划、测绘行业监管；负责测绘勘察管理；负责全县范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量；负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

（二十二）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全和落实源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，监督实施统一规范高效的国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步落实精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县自然资源局内设机构包括：

1、 办公室

2、 法规监察科

3、 国土空间用途管制科（行政审批科）

4、 规划技术科

5、 市政规划科

6、 国土空间规划科

7、 耕地保护监督科

8、 自然资源调查和确权登记科（测绘地理信息科）

9、 自然资源开发利用科

10、 矿产资源科（安全生产办公室）

11、 计财科

12、 政工人事科

13、 征地拆迁科

14、 造林绿化科

15、 森林资源管理科(森林防火科)

（二）决算单位构成。长沙县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙县自然资源局本级

2、长沙县土地储备中心

3、长沙县土地整理中心

4、长沙县征地拆迁中心

5、长沙县不动产登记中心

6、长沙县自然资源测绘中心

7、长沙县不动产交易中心

8、长沙县林业科学研究所

9、长沙县林业调查队

10、长沙县大山冲森林公园事务中心

11、长沙县自然资源和规划信息服务中心

12、长沙县森林保护站

13、长沙县林业技术推广服务中心

14、15个镇（街道）自然资源所

第二部分

部门决算表

（见附件一）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1028862.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加38165.93万元，增长3.85%。主要原因是国有土地出让收入中增加返还松雅湖地块项目土地收储成本40000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1028862.27万元，其中：财政拨款收入1028862.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1028862.27万元，其中：基本支出9019.57万元，占0.88%；项目支出1019842.70万元，占99.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1028862.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38165.93万元，增长3.71%。主要原因是国有土地出让收入中增加返还松雅湖地块项目土地收储成本40000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20543.99万元，占支出合计的2.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加923.17万元，增长4.71%。主要原因是追加储备中心项目款1196.00万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20543.99万元，主要用于以下方面：农林水支出3327.08万元，占16.19%；自然资源海洋气象等支出16467.35万元，占80.16%;住房保障支出562.35万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出共计182.21万元，占0.09 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20207.24万元，支出决算为20543.99万元，完成年初预算的101.67%。其中：

1、节能环保支出（类）天然林保护（款）停划补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加中央财政林业草原生态保护恢复资金。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为3650.00万元，支出决算为1708.61万元，完成年初预算的46.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是环城绿带建设项目部分标段投资评审结果未下达，未达到合同约定付款条件。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为435.00万元，支出决算为21.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因:一是年中预算调减268.71万元，天然林调查经费166.29万元调整功能科目;二是追加上级森林禁伐省级补助资金。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为457.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级追加中央和省级林业改革发展和生态修复资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为622.00万元，支出决算为97.10元，完成年初预算的15.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是影珠山风景名胜区项目资金502.00万元为下拨镇街项目,未纳入我单位决算管理范畴。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为2647.00万元，支出决算为489.90万元，完成年初预算的18.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是林业有害生物防治项目资金1868.00万元为下拨镇街项目，未纳入我单位决算管理范畴。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加中央林业改革发展资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为541.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级追加林业公共项目资金、中央财政林业生态保护恢复、林业改革发展资金;二是部门预算项目天然林内外业专项补充调查经费166.29万，功能科目修改调整为2130299其他林业和草原支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

行政运行年初预算为791.45万元，支出决算为1255.87万元,完成年初预算的158.67%。事业运行年初预算为4107.69万元，支出决算为7008.41万元，完成年初预算的170.61%，行政运行、事业运行决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员绩效及退休人员补贴、调资补发、社保、职业年金等人员经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为240.00万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的45.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源档案库房及信息化建设项目中原规划、林业档案信息化及档案软件整合因钟楼改造工程未完成，暂未启动招标程序，调减预算。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为1252.00万元，支出决算为780.21万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于年初预算数的主要原因:一是国土空间规划根据省、市国土空间规划编制整体要求进行调度，未达到支付进度，已调减预算；二是村庄规划编制费用根据省级最新文件要求，村庄规划项目成果至2022年初完成批复，未达到拨付进度,暂未支付，进行了预算调减。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初预算为805.6万元，支出决算为482.78万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于预算数的主要原因是全县地质灾害应急处理资金300.00万为下拨镇街资金, 未纳入我单位决算管理范畴。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）

年初预算为605.50万元，支出决算为747.20万元，完成年初预算的123.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加长沙县自然资源系统硬件平台项目、启动司法程序催缴土地价款、标定地价建设项目资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为2098.00万元，支出决算为2098.00万元，完成年初预算的100%。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转性项目支出有所节约。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为2918.00万元，支出决算为3957.96万元，完成年初预算的135.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加土地储备中心项目款1196.00万。           

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房公积金（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为562.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金预算562.35万元按编制类型列入了行政运行和事业运行科目。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为182.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级资金地质灾害、自然灾害防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,019.57万元。其中：人员经费7,664.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费1,354.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.00万元，支出决算为32.37万元，完成预算的98.09%。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.

公务接待费年初预算为25.00万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实相关文件要求，建立健全财务管理制度，对于公务接待严格落实事前申报、审批程序，无公函、公电的公务活动和来访人员不予接待，严格按照接待标准报销。与上年相比减少2.35万元，减少0.09%,减少的主要原因：一是严格按制度文件要求执行;二是机构改革，森林公安划转至其他单位。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为7.51万元，完成预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实关于公务用车管理的相关要求，严控公务用车费用。与上年相比减少3.16万元，减少29.61%,减少的主要原因：一是严格按制度文件要求执行;二是2020年末调拨一台公务用车至县公安局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.51万元，完成预算的93.87%，占23.20%；公务接待费支出决算24.86万元，完成预算的99.44%，占76.80%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为24.86万元，全年共接待来访团组619个、来宾5082人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格贯彻落实相关文件要求，建立健全财务管理制度，对于公务接待严格落实事前申报、审批程序，无公函、公电的公务活动和来访人员不予接待，严格按照接待标准报销。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出24.86万元。主要用于接待部省市或外省相关部门工作督查、检查、调研、指导等，如卫片执法工作、耕地保护工作、规划编制工作等。2021年共接待国内来访团组619个、来宾5082人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格落实关于公务用车管理的相关要求，严控公务用车费用。其中：

公务用车购置支出0.00万元，局本级更新车辆1台，其中轿车1辆。

公务用车运行支出7.51万元。主要用于燃料费、维修费、保险费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入1008318.28万元，年初结转结余0.00万元；支出1008318.28万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1008318.28万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、2120801征地和拆迁补偿支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为1001675.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地收储成本返还。

2、2120803城市建设支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地收储成本返还。

3、2120806土地出让业务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为1333.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地出让业务费用返还。

4、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为6404.30万元，支出决算为3309.16万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国有土地出让收入调整功能科目。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1354.89万元，比年初预算数增加214.56万元，增长18.8%。主要原因是补充日常经费部分列入机关运行经费。

十、一般性支出情况2021年本部门支出会议费5.36万元，参会人数938人，主要内容为召开全县自然资源管理工作会议，业务工作部署会议、专家座谈、评审会议、规划建设会议等；支出培训费4.90万元，参训人数295人，主要内容为安全生产专项整治、廉洁宣讲、自然资源业务宣传培训、地理信息、执法业务、矿产绿色发展政策、财务审计采购类等各类培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6689.16万元，其中：政府采购货物支出430.37万元、政府采购工程支出115.60万元、政府采购服务支出6143.19万元。授予中小企业合同金额2549.47万元，占政府采购支出总额的38.00%，其中：授予小微企业合同金额2198.39万元，占政府采购支出总额的33.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长沙县自然资源局组织对2021年度财政安排预算资金全面开展绩效自评，一共涉及47个项目，其中共涉及资金：一般公共预算财政拨款支出11524.42万元，政府性基金3309.16万元。从评价情况来看，2021年长沙县自然资源局强化自然资源保护，完善各项管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，全面梳理落实内部财务管理制度，严格制定和出台专项资金管理办法，建立长效机制、严控三公经费，部门整体支出管理水平得到提升。2021年部门整体绩效自评报告见附件二。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

长沙县财政局组织第三方对我局的城乡规划咨询、环城绿带建设专项、生态环境综合整治专项、长沙县宅基地一体、集体建设用地权籍调查和确权登记项目软件平台专项4个项目进行了绩效评价，其中2个项目评价“优”，2个项目评价“良”。

根据公开要求，现将城乡规划咨询专项、长沙县宅基地一体、集体建设用地权籍调查和确权登记项目软件平台专项绩效评价进行公开。项目绩效评价报告见附件三和四。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件一:长沙县自然资源局2021年度部门决算公开报表

附件二: 长沙县自然资源局2021年度部门整体支出绩效自评报告

附件三: 2021年度长沙县自然资源局城乡规划咨询专项资金绩效评价报告

附件四:2021年度长沙县自然资源局长沙县宅基地一体、集体建设用地权籍调查和确权登记项目软件平台专项绩效评价报告

长沙县自然资源局

2022年11月7日