长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划、测绘勘察的管理制度，经批准后依法组织实施和监督检查，负责各类自然保护地的管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责建设工程项目规划、土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）负责建立空间规划体系。

（七）负责拟订国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全县土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。 

（八）集中管理规划区范围内的规划实施。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责统筹国土空间生态修复。

（十一）负责地质灾害预防和治理。

（十二）负责矿产资源开发管理。

（十三）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十四）负责森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。

（十五）负责监督管理各类自然保护地；组织拟订各类自然保护地规划；组织指导世界自然遗产的申报，会同有关部门组织指导自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责监督管理石漠化防治工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）负责将城乡规划与安全生产发展规划相衔接；负责矿产资源开发、利用与保护的安全监督管理；负责地质勘查、测绘与地理信息行业安全监管；负责所属事业单位的安全生产监督管理；指导督促自然保护地、苗圃履行安全生产主体责任。

（十八）承担县域范围内除国有土地外征地补偿、安置等管理工作。

（十九）负责自然资源合理开发利用。

（二十）负责全县基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

（二十一）负责国土空间规划、测绘行业监管。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县自然资源局内设机构包括：

1、办公室

2、法规监察科

3、国土空间用途管制科（行政审批科）

4、规划技术科

5、市政规划科

6、国土空间规划科

7、耕地保护监督科

8、自然资源调查和确权登记科（测绘地理信息科）

9、自然资源开发利用科

10、矿产资源科（安全生产办公室）

11、计财科

12、政工人事科

13、征地拆迁科

14、造林绿化科

15、森林资源管理科

（二）决算单位构成。长沙县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙县自然资源局本级

2、镇（街道）自然资源所（林业站）

3、长沙县征地拆迁中心

4、长沙县土地整理中心

5、长沙县土地储备中心

6、长沙县经济技术开发区土地储备中心

7、长沙县自然资源和规划信息服务中心

8、长沙县不动产交易中心

9、长沙县自然资源测绘中心

10、长沙县不动产登记中心

11、长沙县森林公安局

12、长沙县林业科学研究所（长沙县大山冲森林公园事务中心）

13、长沙县林业调查队

14、长沙县森林保护站

15、长沙县林业技术推广服务中心

第二部分

部门决算表

（详见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计990696.34万元。与上年相比，增加502379.32万元，增长102.88%，主要是因为征地和拆迁补偿支出中增加长沙机场改扩建工程项目款490000.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计990696.34万元，其中：财政拨款收入990696.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计990696.34万元，其中：基本支出9195.48万元，占0.93%；项目支出981500.86万元，占99.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计990696.34万元，与上年相比，增加502379.32万元,增长102.88%，主要是因为征地和拆迁补偿支出中增加长沙机场改扩建工程项目款490000.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19620.82万元，占本年支出合计的1.98%，与上年相比，财政拨款支出增加3944.16万元，增长25.16%，主要是因为2019年3月将县农业和林业局的林业管理职责、县城乡规划建设局的城乡规划管理职责，县发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，以及县城乡规划建设局等部门的风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合划入县国土资源局，组建长沙县自然资源局，2020年相对2019年人员经费及项目支出都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19620.82万元，主要用于以下方面：农林水支出4227.48万元，占21.55%；自然资源海洋气象等支出14671.30万元，占74.77%;住房保障支出612.20万元，占3.12%；节能环保支出71.00万元，占0.36%；一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出共计38.84万元，占0.20%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为21390.43万元，支出决算数为19620.82万元，完成年初预算的91.73%，其中：

1、其他共产党事务支出、其他计划生育事务支出、一般行政管理事务（2120102）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中本级追加拆控违专项经费、离退休干部党组织有关人员补贴、计生综合奖经费。

2、停划补助。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加中央财政林业有关资金及林业草原生态保护恢复资金共计7.00万元。

3、其他天然林保护支出、林业草原防灾减灾。

年初预算为0.00万元，支出决算为134.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加中央林业改革发展资金134.00万元。

4、农村合作经济。

年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加“一县一特”安沙镇花卉示范园扶持资金300.00万元。

5、公路养护。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加北山森林公园林路小修保养资金10.00万元。

6、森林生态效益补偿。

年初预算为0.00万元，支出决算为466.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加森林生态效益补偿及管护补助资金466.86万元。

7、地质灾害防治。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加中央自然灾害防治体系建设补助资金23.00万元。

8、森林资源培育。

年初预算为5000.00万元，支出决算为2464.64万元，完成年初预算的49.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目按合同约定未达到付款条件。

9、森林资源管理。

年初预算为0.00万元，支出决算为124.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中县财政调增大山冲森林公园停车位和游步道建设等项目资金109.00万元及上级追加中央财政林业有关资金15.75万元。

10、自然保护区等管理。

年初预算为20.00万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的187.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加林业公共项目资金20.00万元。

11、动植物保护。

年初预算为45.00万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的210.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加中央财政林业改革发展资金30.00万元，追加禁食野生动物人工繁育主体退出相关资金20.00万元。

12、其他林业和草原支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为668.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中县财政追加黄花林业站拆迁补偿资金335.23万元，上级追加林业公共项目资金、中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金共计333.68万元。

13、行政运行、事业运行。

行政运行年初预算为710.26万元，支出决算为1207.26万元，完成年初预算的169.97%。事业运行年初预算为3949.61万元，支出决算为7171.37万元，完成年初预算的181.57%，行政运行、事业运行决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职及退休人员奖金、调资补发、社保、住房公积金、职业年金等人员经费。

14、一般行政管理事务（2200102）。

年初预算为844.56万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的7.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据县政府会议精神，自然资源档案库房及信息化建设项目中文体中心钟楼改造为档案用房的二次装修及专业设备的采购工作改由县机关事务中心负责，另外，长沙县征地拆迁档案库房升级改造项目受新冠肺炎疫情影响，无法在合同约定时间竣工，未达到支付条件。

15、自然资源规划及管理。

年初预算为1577.00万元，支出决算为431.97万元，完成年初预算的27.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是国土空间规划编制项目根据上级自然资源部门进度要求，剩余资金未达到支付条件；城乡规划及咨询专项因省市“三区三线”范围2020年暂未明确，导致无法形成最终规划成果，按合同约定剩余资金未达到支付条件。

16、土地资源利用与保护。

年初预算为370.60万元，支出决算为261.39万元，完成年初预算的70.53%，决算数小于预算数的主要原因是受第三次全国国土调查工作影响，部分项目无法按期开展。

17、自然资源行业业务管理。

年初预算为487.90万元，支出决算为684.29万元，完成年初预算的140.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加长沙县自然资源系统硬件平台项目资金。

18、自然资源调查与确权登记。

年初预算为2000.00万元，支出决算为2051.44万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加农村房地一体确权登记颁证补助63.00万元。

19、地质勘查与矿产资源管理。

年初预算为35.00万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转性项目支出有所节约。

20、其他自然资源事务支出。

年初预算为2918.00万元，支出决算为2773.79万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转性项目支出有所节约。           

21、住房公积金。

年初预算为0.00万元，支出决算为612.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金预算555.87万元按编制类型列入了行政运行和事业运行科目，另外，因住房公积金基数调整及人员变动，增加住房公积金支出56.63万元。

22、其他文化和旅游支出、湿地保护、林业草原防灾减灾。

其他文化和旅游支出年初预算为437.50万元；湿地保护支出年初预算为300.00万元；林业草原防灾减灾年初预算为2690.00万元，支出决算均为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是影珠山风景名胜区项目、湿地保护建设项目及林业有害生物防治等项目中到镇街部分未列入我单位决算支出范围。

23、执法与监督。

执法与监督年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革将此项目预算划入了长沙县公安局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9195.48万元，其中：人员经费7859.74万元，占基本支出的85.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保年金、公积金、其他工资福利支出等；公用经费1335.74万元，占基本支出的14.53%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费用、维修（护）费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为73.50万元，支出决算为37.88万元，完成预算的51.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为62.00万元，支出决算为27.21万元，完成预算的43.89%，与上年相比减少1.37万元，减少4.78%,决算数小于预算数及与上年相比减少的主要原因是我局结合实际情况制定了“四项费用”财务管理制度，严格实行申报、审核、报销相关流程，无公函、公电的公务活动和来访人员不予接待，取得了一定的成效。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.50万元，支出决算为10.67万元，完成预算的92.78%，与上年相比减少55.65万元，减少83.91%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格公务用车管理，控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.21万元，占71.83%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.67万元，占28.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为27.21万元，全年共接待来访团组528个、来宾4338人次，主要是省市相关部门督查、检查、指导工作，耕地占补平衡交易事项，规划设计专家论证会、森林公安办案事项等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.67万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入971075.53万元；年初结转和结余0.00万元；支出971075.53万元，其中基本支出0.00万元，项目支出971075.53万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1335.74万元，比上年决算数减少1294.46万元，降低49.22%。主要原因是2020年非税收入执收成本支出调整记入项目支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费8.84万元，用于召开业务、考核、巡查、巡视等会议，人数628人，内容为全县严格规范自然资源管理工作会议，巡视、巡查动员及反馈等；开支培训费6.63万元，用于开展专项业务培训，人数150人，内容为国土、林业卫片业务培训、规划技术类外出培训、财务审计类外出培训等；举办县委第二巡察组巡察长沙县自然资源局党组情况反馈会，开支0.43万元，主要是会议场地费、资料费、矿泉水费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5533.10万元，其中：政府采购货物支出661.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4871.84万元。授予中小企业合同金额3488.55万元，占政府采购支出总额的63.05%，其中：授予小微企业合同金额2624.07万元，占政府采购支出总额的47.25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是越野车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件2 。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：长沙县自然资源局2020年度部门决算表

附件2：长沙县自然资源局2020年度部门整体支出绩效评价报告

2021年10月17日