长沙县人民政府

2022年度长沙县公安局部门决算

目 录

第一部分 长沙县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全县公安工作。

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为县委、县政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）承担维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故。

（七）指导、监督全县消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（八）指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（九）负责全县公安机关的科学技术工作，组织实施全县公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全县公共信息网络的安全保护监察工作。

（十）承担管理全县看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；承担县人民政府劳动教养委员会的日常工作。

（十一）负责全县公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十二）负责全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十三）指导、协调全县公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县公安局内设部门41个包括：政治工作办公室、指挥中心、警务督察大队、后勤保障科、法制科、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、治安管理大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、经济和涉税犯罪侦查大队、单位内部安全保卫大队、食药环大队、看守所、拘留所、治安管理二大队、巡防办、森林公安、警卫科、督查大队、机关纪委、机关党委、福临派出所、金井派出所、青山铺派出所、高桥派出所、开慧派出所、路口派出所、北山派出所、江背派出所、果园派出所、春华派出所、泉塘派出所、黄花派出所、黄兴派出所、安沙派出所、新安派出所、㮾梨派出所、长龙派出所、湘龙派出所、星沙派出所。本部门共有编制人数470人,实有人数2,186人。

（二）决算单位构成

长沙县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县公安局

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计68,625.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,862.41万元，增长5.96%。主要原因是省市规范津贴补贴恢复发放，去年未发放津补贴2022年正常发放，且2022年新招录辅警68人，人员经费较去年有所上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计68,625.06万元，其中：财政拨款收入68,625.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68,625.06万元，其中：基本支出54,725.86万元，占79.75%；项目支出13,899.2万元，占20.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计68,625.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,862.41万元，增长5.96%。主要原因是省市规范津贴补贴恢复发放，去年未发放津补贴2022年正常发放，且2022年新招录辅警68人，人员经费较去年有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出68,625.06万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,862.41万元，增长5.96%。主要是因为省市规范津贴补贴恢复发放，去年未发放津补贴2022年正常发放，且2022年新招录辅警68人，人员经费较去年有所上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出68,625.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.6万元，占0.02%；公共安全支出66,282.16万元，占96.59%；社会保障和就业支出711.23万元，占1.04%；卫生健康支出386.73万元，占0.56%；住房保障支出1,229.35万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为48,928.21万元，支出决算数为68,625.06万元，完成年初预算的140.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金主要是用于突发事故救助，没有预见性，没有在年初预算中列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻县局纪检组年初没有预算，该项资金主要是用于该部门日常公用经费开支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干支部年初没有预算，该项资金主要是用于老干支部宣传费及离退休干部党组织有关人员工作补贴。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：武警中队的预算由上级部门直接下拨，不在公安局预算中列支。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为28,094.61万元，支出决算为52,395.68万元，完成年初预算的186.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只下达28094.61万元，年中追加人员经费及日常公用经费24301.07万元。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为13,540.11万元，支出决算为9,672.12万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年基本建设类项目核减，且2022年下半年财政紧张，项目经费暂停支付等原因，项目经费较往年有所减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）

年初预算为622.04万元，支出决算为455.84万元，完成年初预算的73.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年基本建设类项目核减，且2022年下半年财政紧张，项目经费暂停支付等原因，项目经费较往年有所减少。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为2,692.28万元，支出决算为2,017.36万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年基本建设类项目核减，且2022年下半年财政紧张，项目经费暂停支付等原因，项目经费较往年有所减少。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为640万元，支出决算为678.67万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了2021、2022年上半年公安机关二代证与出入境证照业务工作经费48.2万元，年末财政收回9.53万元。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为826.87万元，支出决算为851.09万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加交警大队增配警用车辆及配套警务终端和装备经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为711.23万元，支出决算为711.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为386.73万元，支出决算为386.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1,229.35万元，支出决算为1,229.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出54,725.86万元，其中：

人员经费49,991.6万元，占基本支出的91.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费4,734.26万元，占基本支出的8.65%。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1,051.62万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待，未产生费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为585.79万元，决算数大于预算数的主要原因是采购了41台执勤车辆及44台警用摩托车，与上年相比增加273.91万元，增长87.83%，增长的主要原因是警务工作需要。

公务用车运行维护费支出预算为462万元，支出决算为465.83万元，完成预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增了警用车辆，与上年相比减少15.85万元，下降3.29%，下降的主要原因是购买了新能源车辆，车辆运行费有所下调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.11万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1,051.62万元，其中：公务用车购置费585.79万元，购买了41台执勤车辆及44台警用摩托车。更新公务用车41辆。公务用车运行维护费465.83万元，主要是用于警用车辆油料费、保险费、维修费及过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为151辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县公安局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县公安局2022年度机关运行经费支出4,734.26万元，比年初预算数减少931.91万元，下降16.45%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出8.94万元，用于召开全县公安工作会及经侦大队会议，人数408人，会议内容为安排布置2022年全县公安工作及全省公安机关收宫谋划经侦工作调研。2022年本部门培训费支出29.7万元，用于开展全县道路交通安全劝导员培训及新进辅警培训，人数1063人，培训内容为道交办全县道路安全劝导员培训及新进辅警岗前业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县公安局2022年度政府采购支出总额6,050.77万元，其中：政府采购货物支出1,576.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,474.42万元。授予中小企业合同金额4,474.42万元，占政府采购支出总额的73.95%，其中：授予小微企业合同金额1,576.35万元，占政府采购支出总额的26.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县公安局共有车辆151辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车151辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕党的二十大维稳安保工作主线，坚持稳定为先，坚持打击开路，坚持防范为本，坚持严优并举，严厉打击违法犯罪，集中整治突出问题，消除重大风险隐患，织密社会防控网络，实现了“五个严防、三个确保”工作目标，圆满完成了党的二十大安保维稳政治大考，确保了全县社会政治大局持续平稳。党的二十大安保维稳，县局荣获市局集体三等功。共有6个集体、16人次荣获省部级以上荣誉。30个集体，265人次荣获市县级荣誉。
   2022年度长沙县公安局为履行职责而实际完成工作数大于计划工作数，实际工作完成率大于100%。截至2022年12月底每项任务绩效指标的都已全部完成。将党的二十大安保维稳作为贯穿全年的重要政治任务，坚持稳定为先，统筹推进节点警务，全力确保政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖。以严打整治“冬春攻势”、夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动为抓手，重拳打击、综合整治群众反映强烈的突出违法犯罪。全县110话务量43万余起，其中有效警情20.84万起，刑事立案3937起，破刑事案件1436起，刑事打处2857人，行政处罚2234人，逮捕623人，移动起诉2344人，抓获逃犯336名（含命案逃犯2名、潜逃境外“钉子”逃犯3名）。瞄准公安工作现代化目标，强化科技引领，做实基层基础，着力推动全县公安工作高质量发展。持续织密社会防控网络，化解风险隐患，坚决打造社会安定、人民安宁的铜墙铁壁。刑事发案同比下降16.7%，社会治安形势持续好转。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持政治建警，全面从严管党治警，把暖警惠警做深做实，不断锻造“四个铁一般”公安铁军。
    2022年度长沙县公安局积极完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作，并在规定的时限内保质保量完成。

（二）存在的问题及原因分析

我局资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系；为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用；严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范；专项资金纳入国库集中支付管理，项目实施部门严把审批关，杜绝弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。长沙县公安局成立内部控制领导小组，建立健全内部管控体系，涵盖预算管理、收入业务、支出业务、决策机制、政府采购业务、合同业务、资产业务控制、建设项目业务等内部管理制度。先后修订出台《长沙县公安局财务管理工作规范》《长沙县公安局内部控制办法》《长沙县公安局国有资产管理暂行实施办法》等制度，确保财政预算资金合法、合理、合规使用。按照县政府统一部署及时公开部门预算和决算；建立单位评价监督机制，实行动态管理，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由资产专管员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。
   长沙县公安局严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用均经单位党组集体研究决策；项目的重大开支经过充分评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序；符合部门预算批复的用途；严格实行执行国库集中支付；不存在重复申报项目、虚报冒领资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
   长沙县公安局预决算按照政府信息公开的有关规定在政府网站上按规定内容、在规定时间进行公开县公安局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。
1.由于我局人员类别较复杂，人员基数较大，各月间人员的调进调出相对频繁，在预算执行过程中，有可能出现人员经费无法一一对应预算的情况，例如预算追加或调整。
  2.非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。
  3.政府采购项目无法事先预知，每年的政府采购预算编制都是采用往年惯例，大致估算，所以预算执行难以精准。
  4.资产管理方面存在不完善的地方。房屋建筑物产权不清晰是因为行政单位有划拨地，无法办理产权证书，致使在财务手续上无法确认为固定资产。
针对以上问题，为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制以及执行过程中，我们提出如下建议：
  1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。同时严格按照预算开支相关经费，提高资金使用效率。
  2.加强单位内控控制，建立绩效评价长效机制。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，清理制度并完善各项《内部控制制度》，把绩效评价作为公安各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
  3.加强对财务和资产管理等专业人员的业务培训，提升其相关业务水平，提高整体工作效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度长沙县公安局决算报表