长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙县公安局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

　　（二）及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为上级提供重要信息，并依据情况研究提出维护稳定和保障安全的对策。

　　（三）预防、制止违法犯罪行为，组织、指挥案件的侦查工作，处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

　　（四）维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序行为;管理集会、游行、示威活动;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理。

　　（五）管理户政、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行的有关事务。

　　（六）指导和监督全县机关、企事业单位重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（七）组织实施公安科学技术工作，监督管理全县计算机等公共信息网络的安全保护监察工作。

　　（八）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

　　（九）负责预防和及时查处破坏社会主义市场经济秩序的违法犯罪活动。

　　（十）协助维护全县交通安全和交通秩序。

　　（十一）负责收集危害国家安全和影响社会政治稳定的情报信息，依法查处危害国家安全和影响社会政治稳定的案件，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

　　（十二）负责全县公安队伍的建设。

　　（十三）完成县委、县人民政府和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，长沙县公安局设以下内设机构:：指挥中心、政工室、警务督察大队、后勤保障科、法制科、刑侦大队、治安大队、治安二大队、交警大队、禁毒大队、经侦大队、人境大队、内保大队、食药环大队、巡警大队、巡防办、星沙派出所、湘龙派出所、泉塘派出所、新安派出所、黄兴派出所、 榔梨派出所、 黄花派出所、 安沙派出所、 春华派出所、 果园派出所、 北山派出所、 福临派出所、 青山铺派出所、 开慧派出所、 金井派出所、 高桥派出所、江背派出所、 路口派出所、 长龙派出所、 看守所、拘留所。

（二）决算单位构成。长沙县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县公安局部门本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本运营预算财政拨款支出决算表

（本部分详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计63736.34万元。与上年相比，增加2601.63万元，增长4.25%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63736.34万元，其中：财政拨款收入63736.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63736.34万元，其中：基本支出50244.52万元，占79%；项目支出13491.82万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计63736.34万元，与上年相比，增加2601.63万元, 增长4.25%，与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出63736.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2601.63万元，增长4.25%，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出63736.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.57万元，占0.05%；公共安全（类）支出61501.05万元，占96.49%；卫生健康（类）支出0.4万，占0.0006%；城乡社区（类）支出4万元，占0.01%；住房保障（类）支出2201.32万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为63736.34万元，支出决算数为63736.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为46761.79万元，支出决算为46761.79万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8195.79万元，支出决算为8195.79万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为730.73万元，支出决算为730.73万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为839.21万元，支出决算为839.21万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为2158.90万元，支出决算为2158.90万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为556.76万元，支出决算为556.76万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为307.14万元，支出决算为307.14万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1795.23万元，支出决算为1795.23万元，完成年初预算的100%。

13、公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为155.48万元，支出决算为155.48万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2201.32万元，支出决算为2201.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出50244.52万元，其中：人员经费44,847.47

万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5,397.04万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为557.31万元，支出决算为557.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为557.31万元，支出决算为557.31万元，完成预算的100%。与上年相比减少65.46万元，减少10.51%,减少的主要原因是已达报废年限的车辆报废，同时厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算557.31万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为557.31万元，其中：公务用车购置费250.84万元，单位本级更新公务用车18辆。公务用车运行维护费306.47万元，主要是车辆油料费、车辆保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为149辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5,397.04万元，比上年决算数减少1590.84 万元，降低22.77%。主要原因是：一是本年度报废了一批已达使用年限的车辆，公务用车运行维护费下降；二是机关精减开支，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.3万元，用于召开湖南省禁毒情报信息化建设座谈会会议，人数65人，内容为禁毒情报信息化建设；开支培训费152.94万元，用于开展:1、无人驾驶航空器驾驶员培训，人数为2人，内容为无人驾驶航空器驾驶，开支培训费2.8万元；2、优秀警务辅助人员培训，人数为30人，内容为专门业务培训，开支培训费5.9万元；3、长沙县公安局巡防队员、辅警、文职人员业务轮训，人数为600人，培训内容为经常性业务培训，开支培训费105.76万元；4、新录用巡防队员岗前培训，人数86人，培训内容为岗前培训，开支培训费13.51万元；5、流动人口协管员业务轮训，人数111人，培训内容为经常性业务培训，开支培训费12.42万元；6、长沙县道路交通安全管理专干培训，人数为740人，培训内容为道路交通安全学习，开支培训费12.55万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5693.24万元，其中：政府采购货物支出2956.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2736.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆149辆，其中，执法执勤用车149辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部分详见附件

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件一：2020部门决算公开数据

附件二：2020部门整体支出绩效自评报告

长沙县公安局

2021年10月17日