长沙县人民政府

目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费预算

（五）政府采购情况

（六）国有资产占用情况

（七）绩效目标设置情况

七、名词解释

八、附件

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策，拟订全县财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与经开区、镇（街道）的分配政策并执行；完善鼓励公益事业发展的财政政策；制定财政科学研究和教育规划。执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度及细则；执行《企业财务通则》。负责编制年度县本级预算并组织执行；汇编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大常委会报告县本级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订县本级经费开支标准、定额，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任。负责指导、监督全县镇（街道）财政财务和决算工作。承担政府非税收入管理责任；负责监督、检查、管理财政票据；承担彩票公益金管理工作。组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。负责县直属国有企业的资本管理；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、转让、处置；负责产权交易、资产评估、国有资本营运管理。负责审核部门预算项目支出和政府投资项目评审；负责农业财务、财政支农有关专项资金的监管；执行社会保障资金的财务管理制度。贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，负责政府性债务日常管理工作，认真做好政府性债务预算和收支计划管理、统计分析、绩效评价和风险监控等，防范财政风险；负责统一管理县政府内外债；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财政领域交流与合作的具体工作。承担全县的会计管理责任；组织财会人员培训。监督财政方针政策，法律法规的执行情况，反映财政监督检查中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。组织实施本级财政支出绩效评估工作，负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导本级预算部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。

（二）机构设置

内设科室：办公室、人事教育科、综合规划科（行政审批科）、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、企业和对外经济贸易科、农业科、会计管理科、社会保障科、资产管理科、政府采购管理科。

局属事业单位：长沙县国有资产事务中心、长沙县国库集中支付中心　、长沙县投资评审中心、长沙县乡镇财政事务中心、长沙县财政统发工资中心、长沙县财政结算中心、长沙县财政财务中心、长沙县金融与债务事务中心、长沙县财政信息中心、长沙县预算绩效事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入长沙县财政局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：长沙县财政局本级、长沙县国有资产事务中心、长沙县国库集中支付中心　、长沙县投资评审中心、长沙县乡镇财政事务中心、长沙县财政统发工资中心、长沙县财政结算中心、长沙县财政财务中心、长沙县金融与债务事务中心、长沙县财政信息中心、长沙县预算绩效事务中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县财政局归口管理、面向全县分配的一事一议专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数7684万元，其中，一般公共预算拨款7684万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少611万元，主要是农村综合改革项目的减少和压减一般性支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数7684万元，其中，一般公共服务6484万元，农林水1200万元。支出较去年减少611万元，主要是农村综合改革项目的减少和压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7684万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4294万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3390万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：财政监督及绩效评价、预算执行监控及国库工作等专项380万元，主要用于全县财政监督检查及审计、预算公开工作及绩效评价、国库工作和年终决算会议等；财政软件运维服务费及财政业务单位内网租赁费170万元，主要用于全县国库集中支付、部门预算、工资统发、非税收入、乡财管理等财政应用软件运行维护及管理和移动、电信网络服务；手续费专项240万元，主要用于国库集中支付代理银行手续费；机房安全等保测评专项20万元，主要用于国库集中支付、预算、非税、工资统发等软件三级信息安全等级保护测评；机房存储、计算机终端国产化专项108万元，主要用于全县财政信息系统扩容建设、采购国产化电子产品等；政府采购专项37万元，主要用于政府采购第三方检查费用及全县政府采购监督管理和法律咨询服务；投资评审中心专项380万元，主要用于专项外委业务评审和县工程变更联审领导小组联审；慰问费专项65万元，主要用于春节县委、县政府对一线工作人员和困难群众慰问；票据工本费50万元，主要用于全县财政票据费用；乡镇财政事务中心专项1700万元，主要用于村级公益事业一事一议奖补县级配套和乡镇财政管理工作；国资中心专项240万元，主要用于国资系统管理经费、财务清产核资、星城投公司北京资产管理部经费、科学顾问咨询等。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

（1）机关运行经费

2021年局本级、长沙县国有资产管理中心等10家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款784万元，比2020年预算增加41万元，上升5%，主要原因为人员增加、运行经费正常增加。

（2）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算25万元，拟召开年终决算会、农村综改会议，人数200人，内容为年终决算工作部署、农村综合改革工作部署；培训费预算18万元，拟开展政府采购、投评等培训，人数150人，内容为政府采购政策及流程工作培训、投评业务培训。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3.5万元，主要是因为工作原因增加一台公务用车费用。

3、政府采购情况

2021年长沙县财政局政府采购预算总额26万元，其中政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、绩效目标设置情况

2021年长沙县财政局整体支出绩效目标7684万元，其中：基本支出4294万元，项目支出3390万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7684万元。

2021年长沙县财政局项目支出绩效目标3390万元，其中：财政监督及绩效评价、预算执行监控及国库工作等专项380万元；财政软件运维服务费及财政业务单位内网租赁费170万元；手续费专项240万元；机房安全等保测评专项20万元；机房存储、计算机终端国产化专项108万元；政府采购专项37万元；投资评审中心专项380万元；慰问费专项65万元；票据工本费50万元；乡镇财政事务中心专项1700万元；国资中心专项240万元全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3390万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件　长沙县财政局2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表