长沙县人民政府

目  录

第一部分  长沙县财政局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 长沙县财政局2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县财政局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县财政局概况

一、主要职能职责

组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全县财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与经开区、镇（街）的分配政策草案并执行；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责编制年度县本级预算草案并组织预算执行；承担政府非税收入管理责任；组织制订国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责审核部门预算项目支出和政府投资项目评审；承担农业财务、财政支农有关专项资金的监管和农业综合开发责任；执行社会保障资金的财务管理制度；贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，负责政府性债务日常管理工作，监督财税方针政策，法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作；承担全县的会计管理责任等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县财政局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入长沙县财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县非税收入管理局

2、长沙县乡镇财政管理局

3、长沙县国库集中支付核算局

4、长沙县财政监督检查局

5、长沙县预算绩效管理中心

6、长沙县财政统发工资中心

7、长沙县金融与债务管理中心

8、长沙县投资评审中心

9、长沙县财政信息中心

10、长沙县农业综合开发办公室

第二部分  长沙县财政局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数9517.45万元，其中，一般公共预算拨款9517.45万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1178万元，主要是人员经费增加等。

（二）支出预算，2019年年初预算数9517.45万元，其中，一般公共服务9517.45万元。支出较去年增加1178万元，主要是加大了项目投入。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入9517.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为4433.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5084万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：包括财政监督及绩效评价、预算执行监控及国库工作等专项115万元，主要用于全县财政监督检查及审计、预算公开工作及绩效评价、国库工作和年终决算会议等；财政软件整合及运维服务费100万元，主要用于全县国库集中支付、部门预算、工资统发、非税收入、乡财管理等应用软件运行维护及管理；手续费专项245万元，主要用于国库集中支付代理银行手续费；国库电子化支付改革经费260万元，主要用于国库电子化支付信息化建设；机房安全等保测评专项20万元，主要用于国库、预算、非税、工资统发等软件安全等级三级等保测评；财政内网管理与终端合规监控系统、内网租赁费专项150万元，主要用于财政内网业务单位网络管理和监控以及移动、电信的网络费用；项目款及管理平台专项200万元，主要用于全县财政性资金专项项目库和管理平台的建设；培训费专项20万元，主要用于县委主体培训班及全县会计类培训等；政府采购专项4万元，主要用于全县政府采购法律咨询服务；投资评审中心专项150万元，主要用于外委业务评审和县工程变更联审领导小组联审经费；慰问费专项40万元，主要用于年底县委、县政府对一线工作人员和困难群众慰问；票据工本费100万元，主要用于全县财政票据费用；乡镇财政管理局专项2000万元，主要用于村级公益事业一事一议奖补县级配套和农村综合性改革试点县级配套以及乡镇财政管理工作；农开办专项1680万元，主要用于农业综合开发县级补助项目。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款734万元，比2018年预算减少14万元，下降2%，减少的主要原因是严控开支，压减一般性支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少26万元，主要是严格执行党政机关厉行节约的有关规定，节约开支。

3、政府采购情况

2019年长沙县财政局政府采购预算总额150万元，其中政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙县财政局整体支出绩效目标9517.45万元，其中：基本支出4434.45万元，项目支出5084万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9517.45万元。

2019年长沙县财政局项目支出绩效目标5084万元，其中：乡镇财政管理局经费2000万元，农业综合开发办公室经费1680万元两专项实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3680万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  长沙县财政局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表