2022年长沙县住房和城乡建设局部门预算

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2022年长沙县住房和城乡建设局部门预算

日期：2022-03-11 来源：长沙县住建局

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空的法律法规及技术规范；拟订长沙县住房和城乡建设、人民防空等方面的管理制度并组织实施；负责研究制定全县住房和城乡建设、人民防空、房地产发展中长期规划和年度计划，并组织实施；对贯彻执行情况进行监督检查。 2、组织开展住房和城乡建设、人民防空、房地产宣传教育和培训工作，组织相关科学技术研究，加速相关科技成果推广应用。 3、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设实施计划和质量进行管理和技术指导，并负责拆除人民防空工程的审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用。负责城镇地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设的实施计划和质量进行管理和技术指导。对防空警报器的迁移、拆除和报废进行审批. 5、开展人民防空组织指挥工作，适时组织必要的演练；组建群众防空体系，组织防空防灾演习演练；指导全县人民防空业务工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。 6、承担全县建设工程质量和安全生产监督管理责任；负责全县范围内房屋建筑和市政基础设施工程、房地产开发企业、建筑业企业、物业管理行业、房地产评估等职责范围内的安全生产监督管理。 7、负责保障性住房管理工作，负责住房保障对象的审定和动态管理，实施保障性住房的配租与配购以及租金补贴的核定与发放；负责棚户区改造工作；调解涉房矛盾纠纷。 8、负责住房制度改革及实施住房货币化补贴工作；负责处理全县房改、私房改造遗留问题；负责全县房地产市场和行业的管理监督；负责商品房预售许可工作；负责全县房地产市场分析和预报预警工作。 9、负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费和防空地下室易地建设费征收管理；负责管理人民防空经费和资产；负责专项资金的指导管理和监督工作;检查、监督各项建设资金使用情况。 10、负责监督管理全县建设工程勘察设计工作；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案；负责建设项目初步设计审查和施工图审查管理等工作；承担全县建筑节能、墙体材料革新、散装水泥推广应用和建设科技进步的责任。 11、承担村镇建设管理和指导责任；负责全县城镇房屋安全隐患排查治理的日常工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；负责牵头组织城乡基础设施一体化统筹建设工作。 12、负责建筑市场管理；负责核发建筑工程施工许可证；负责造价定额、合同管理和城建档案工作；负责地下管线建设管理工作。 13、承担城区供（节）水、城镇排水、城乡污水处理主管工作；核发排水许可证。 14、负责全县物业管理活动的监督管理工作;负责全县国有土地上房屋征收补偿工作；负责全县城市房屋白蚁防治工作。 15、负责县委、县政府人民防空指挥所的建设和管理。 16、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县住房和城乡建设局（人民防空办公室人）全局共内设科室11个，分别是办公室、政策法规科（房屋征收科）、总工室(村镇建设科)、人防行政管理科、行政审批科(供排水管理科、设计管理科)、住房保障科、行业管理科、物业监管科、人居环境科、安全生产管理科、前期科。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：8个二级机构，分别是长沙县建筑材料服务站、长沙县城乡建设档案管、长沙县建设工程质量安全监督站、长沙县建设工程造价服务站、长沙县供排水技术服务中心、长沙县人防工程服务中心、长沙县住房保障服务中心、长沙县白蚁防治中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项支出等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数57,631.85万元，其中：一般公共预算拨款28,146.44万元，政府性基金预算拨款29,485.41万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1,105.48万元，主要是我单位项目增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数57,631.85万元，其中，社会保障和就业支出172.46万元，卫生健康支出93.78万元，节能环保支出17,231.95万元，城乡社区支出32,378.57万元，资源勘探工业信息等支出6,318.72万元，住房保障支出1,156.36万元。支出较去年增加1,105.48万元，主要是项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算28,146.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,057.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,340.83万元，公用经费716.93万元，支出较去年减少42.84万元，主要是单位有新进人员。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25,088.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他建筑业支出780.1万元，主要用于全县配备监督人员；房产地产项目建安成本核算造价咨询；长沙县行政事业单位职工住房补贴管理系统；长沙县行政事业单位职工住房补贴资料收件；查档及档案整理、归档服务；建筑工地视频监控与扬尘监测系统在线监测服务；长沙县城市体检评估信息化平台建设项目等方面；一般行政管理事务3,083.47万元，主要用于既有小区品质提升奖补；公共信息平台运营服务费；档案日常维护费；建设工程质量监督抽测政府购买检测服务；物监科工作经费；建设领域日常管理、报建窗口人员费用；信息编制、网站维护、地方材料价格调查等方面；购房补贴8,000万元，主要用于全县职工补贴等方面；农村危房改造100万元，主要用于全县农村危房改造等方面；公共租赁住房720万元，主要用于宜居物业公司运营维护费等方面；其他城乡社区管理事务支出2,893.16万元，主要用于商品房预售资金监管业务系统建设；白蚁防治管理及人员费用；回租项目租金及物业费；安全生产监管服务；聘请第三方机构对保障性住房项目进行竣工财务结算；2021年长沙县主城区危旧房屋改造奖补资金；物业管理提升；既有多层住宅增设电梯补贴等方面；其他污染减排支出17,231.95万元，主要用于长沙县住建局管线类数字化案件处理托管服务；干杉污水厂回购项目；“两河七口”一体化污水设施运营项目；12座污水厂备用电源采购；23座污水厂和13座污水厂提标扩建污水处理服务费；集镇污水处理厂污泥处置费；长沙县水质检测、污水达标排放专项治理督查经费；浔龙河生态示范点污水处理厂主次管网建设工程；水质检测；黄兴污水厂回购；长沙县乡镇排水与污水处理专项规划；集镇污水管网日常清淤及维护；16个乡镇污水处理厂污水管网功能性排查；城区供水及全县污水处理安全生产监管服务；“两河七口”截污提质项目；长沙县城区排水管网功能性排查项目；长沙县地下管线普查项目（二期）等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算29,485.41万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出29,485.41万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款716.93万元，比2021年预算增加43.6万元，上升6.48%，主要是人员工资增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是减少公务接待费用。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额188.95万元，其中，货物类采购预算143.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他特种用车3台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算23.4万元，主要是召开住建主管的行业大会，单位内部大会等，会议人数按实际举办人数为准；培训费预算24.8万元，开展本系统内的行业培训，人数以实际举办人数为准，培训内容根据需要安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明

2022年长沙县住房和城乡建设局部门整体支出绩效目标57,631.85万元，其中：基本支出3,057.76万元，项目支出54,574.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28,146.44万元。

2022年长沙县住房和城乡建设局部门项目支出绩效目标54,574.09万元，其中：全县配备监督人员35万元；房产地产项目建安成本核算造价咨询130万元；长沙县行政事业单位职工住房补贴管理系统53.6万元；长沙县行政事业单位职工住房补贴资料收件查档及档案整理、归档服务51.5万元；建筑工地视频监控与扬尘监测系统在线监测服务70万元；长沙县城市体检评估信息化平台建设项目440万元；既有小区品质提升奖补300万元；公共信息平台运营服务费781.07万元；档案日常维护费100万元；建设工程质量监督抽测政府购买检测服务25万元；物监科工作经费140.5万元；建设领域日常管理、报建窗口人员费用650万元；信息编制、网站维护、地方材料价格调查10万元；施工图审查1000万元；聘请第三方机构开展长沙县主城区“两水”特许经营项目年度财务审计和绩效评价20万元；建筑业安全生产工作经费32万元；智慧住保一体化大数据平台信息系统质保金19.9万元；丽发新城项目整改相关问题咨询服务费5万元；购房补贴8,000万元；农村危房改造100万元；宜居物业公司运营维护费720万元；商品房预售资金监管业务系统建设90.25万元；白蚁防治管理及人员费用500万元；回租项目租金及物业费711万元；安全生产监管服务20万元；聘请第三方机构对保障性住房项目进行竣工财务结算20万元；2021年长沙县主城区危旧房屋改造奖补资金151.91万元；物业管理专项资金900万元；既有多层住宅增设电梯补贴等方面500万元；长沙县住建局管线类数字化案件处理托管服务40万元；干杉污水厂回购项目1880.78万元；“两河七口”一体化污水设施运营项目1500万元；12座污水厂备用电源采购330万元；23座污水厂和13座污水厂提标扩建污水处理服务费5500万元；集镇污水处理厂污泥处置费400万元；长沙县水质检测、污水达标排放专项治理督查经费5万元；浔龙河生态示范点污水处理厂主次管网建设工程579万元；水质检测30万元；黄兴污水厂回购274.41万元；长沙县乡镇排水与污水处理专项规划101.31万元；集镇污水管网日常清淤及维护850万元；16个乡镇污水处理厂污水管网功能性排查503.5万元；城区供水及全县污水处理安全生产监管服务18万元；“两河七口”截污提质项目979.05万元；长沙县城区排水管网功能性排查项目100万元；长沙县地下管线普查项目（二期）23.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25,088.68万元。