长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

长沙县住房和城乡建设局的主要职能：1、宣传贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空的法律法规及技术规范；拟订长沙县住房和城乡建设、人民防空等方面的管理制度并组织实施；负责研究制定全县住房和城乡建设、人民防空、房地产发展中长期规划和年度计划，并组织实施；对贯彻执行情况进行监督检查。2、组织开展住房和城乡建设、人民防空、房地产宣传教育和培训工作，组织相关科学技术研究，加速相关科技成果推广应用。3、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设实施计划和质量进行管理和技术指导，并负责拆除人民防空工程的审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用。负责城镇地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设的实施计划和质量进行管理和技术指导。对防空警报器的迁移、拆除和报废进行审批。5、开展人民防空组织指挥工作，适时组织必要的演练；组建群众防空体系，组织防空防灾演习演练；指导全县人民防空业务工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。6、承担全县建设工程质量和安全生产监督管理责任；负责全县范围内房屋建筑和市政基础设施工程、房地产开发企业、建筑业企业、物业管理行业、房地产评估等职责范围内的安全生产监督管理。7、负责保障性住房管理工作，负责住房保障对象的审定和动态管理，实施保障性住房的配租与配购以及租金补贴的核定与发放；负责棚户区改造工作；调解涉房矛盾纠纷。8、负责住房制度改革及实施住房货币化补贴工作；负责处理全县房改、私房改造遗留问题；负责全县房地产市场和行业的管理监督；负责商品房预售许可工作；负责全县房地产市场分析和预报预警工作。9、负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费和防空地下室易地建设费征收管理；负责管理人民防空经费和资产；负责专项资金的指导管理和监督工作; 检查、监督各项建设资金使用情况。10、负责监督管理全县建设工程勘察设计工作；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案；负责建设项目初步设计审查和施工图审查管理等工作；承担全县建筑节能、墙体材料革新、散装水泥推广应用和建设科技进步的责任。11、承担村镇建设管理和指导责任；负责全县城镇房屋安全隐患排查治理的日常工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；负责牵头组织城乡基础设施一体化统筹建设工作。12、负责建筑市场管理；负责核发建筑工程施工许可证；负责造价定额、合同管理和城建档案工作；负责地下管线建设管理工作。13、承担城区供（节）水、城镇排水、城乡污水处理主管工作；核发排水许可证。14、负责全县物业管理活动的监督管理工作; 负责全县国有土地上房屋征收补偿工作；负责全县城市房屋白蚁防治工作。15、负责县委、县政府人民防空指挥所的建设和管理。16、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县住房和城乡建设局内设机构包括：局本级决算（含内设机构：办公室、行政审批科、供排水管理科、设计管理科、政策法规科、总工室、村镇建设科、人防行政管理科、行业管理科、住房保障科、市政前期科）、局属事业单位决算。

（二）决算单位构成。长沙县住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙县住房和城乡建设局本级

2、长沙县建筑材料服务站

3、长沙县城乡建设档案馆

4、长沙县建设工程质量安全监督站

5、长沙县建设工程造价服务站

6、长沙县供排水技术服务中心

7、长沙县人防工程服务中心

8、长沙县住房保障服务中心

9、长沙县白蚁防治中心

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计136540.16万元。与上年相比，增加31238.90万元，增加29.67%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136540.16万元，其中：财政拨款收入136540.16万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136540.16万元，其中：基本支出6040.15万元，占4.42%；项目支出130500.01万元，占95.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计136540.16万元，与上年相比，增加31238.90万元,增长29.67%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出95849.09万元，占本年支出合计的70.20%，与上年相比，财政拨款支出增加2602.09万元，增长2.79%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出95849.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.58万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.80万元，占0.00%;节能环保（类）支出16625.34万元；城乡社区（类）支出2966.05万元；农林水（类）支出506.00万元；资源勘探工业信息等支出（类）11378.02万元；住房保障（类）支出64242.62万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为35166.16万元，支出决算数为95849.09万元，完成年初预算的272.56%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年纪检工作经费。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计生工作目标综治奖励。

3、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为611.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年城镇黑臭水体整治奖补资金、2019年度中央水体污染防治专项资金。

4、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2017年度生态补偿（水质考核）资金。

5、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为855.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环建投2019年乡镇污水处理厂建设和运行市级补助、追加2020年乡镇污水处理厂建设和运行等市级补助资金。

6、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为16242.1万元，支出决算为14996.01万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：星沙新城供排水专项规划设计、农村集中式生活污水处理等因未达到付款条件，进行相应调减预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度拆违控违奖。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为690.00万元，支出决算为2582.62万元，完成年初预算的374.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公积金收益分配资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为8000.00万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加一圈两场三道奖补资金，年初预算项目特色小镇建设专项引导资金8000万由财政直接拨付至乡镇。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为368.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一圈两场三道上级资金。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为238.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村危房改造上级资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村危房改造资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）

年初预算为557.83万元，支出决算为2998.41万元，完成年初预算的537.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资、绩效奖等。

14、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3036.57万元，支出决算为3867.80万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：物业管理专项、施工图审查等增加项目预算，新增品质家居博览会宣传展示等项目。

15、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）

年初预算为3134.66万元，支出决算为4511.81万元，完成年初预算的143.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退报建费、处置未自用资产尚都美寓5楼相关费用等项目支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为6908.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级保障性住房资金。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为3000.00万元，支出决算为2288.14万元，完成年初预算的76.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加上级农村危房改造资金，调整年初预算此项目资金。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为28195.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级公共租赁住房资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1496.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造上级资金。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为12908.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级住房租赁市场发展资金。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为105.00万元，支出决算为11956.50万元，完成年初预算的113.87倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级安居工程资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为320.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职工住房公积金。

23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展网上购房节活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6040.15万元，其中：人员经费4620.55万元，占基本支出的76.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助等等；公用经费1419.60万元，占基本支出的23.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.40万元，支出决算为13.94万元，完成预算的30.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为22.40万元，支出决算为1.71万元，完成预算的7.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，节省不必要的开支。与上年相比减少0.05万元，减少2.84%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.00万元，支出决算为12.24万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是公车管理规范，节约不必要的开支，与上年相比减少27.94万元，减少69.54%,减少的主要原因是公车改革后车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占12.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.24万元，占87.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是市质量安全执法检查招待，人防行业整治调研招待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.24万元，主要是公车维修、保险、油料等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入40691.07万元；年初结转和结余0万元；支出40691.07万元，其中基本支出0万元，项目支出40691.07万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1419.60万元，比上年决算数增加395.85万元，增长38.67%。主要原因是：机构改革，人员、职能增加，经费增加，统计口径发生变化。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.93万元，召开了以下会议：1、召开2020年质安管理工作会议暨二季度质安大检查通报会议，人数650人，内容为分析2020年上半年度建设工程质量安全形势，全面部署安排质量安全监管工作；2、召开2020年长沙县建设工程质量安全工作紧急会议，人数400人，内容为落实长沙县建筑施工安全隐患排查60日专项行动、建筑工地扬尘防治和非法混凝土搅拌厂整治工作，压实企业质量安全生产主体责任；3、召开农村危房改造“回头看”排查暨落实全市安全生产警示教育工作会议，人数19人，内容为进一步安排部署农村危房改造“回头看”排查工作以及贯彻落实全市安全生产警示教育工作；4、召开房地产开发企业座谈会，人数14人，内容为房地产开发企业座谈；5、召开长沙县促进建筑业发展、做好协税护税工作座谈会，人数53人，内容为促进我县建筑业健康持续发展，扎实做好建筑领域协税护税工作，确保建筑领域税收应收尽收；6、召开长沙县第一批租赁住房奖补项目评审工作会议，人数12人，内容为会务餐费0.04万元；

开支培训费15.18万元，开展了以下培训：1、开展建筑行业起重机械管理人员及司机、司索信号工培训，人数1600人，内容为起重机械安全知识及常见问题应对分析；2、到南京学习开支0.44万元，主要是由县人社局组织到南京学习全面治理拖欠农民工工资问题的相关制度及经验做法；3、参加省建筑协会培训，开支0.09万元，主要是陈光、徐维、康建初等3人参加省建筑协会举办的湖南省建筑企业提升工程质量经验交流会。4、开展规范发展住房租赁市场培训，人数1人，内容为培训费0.15万元；5、2020年人防办开支会议费0.25万元，用于防空警报试鸣工作会议资料打印、文件袋及笔等费用，人数53人6、开展2019年长沙县物业管理法律法规培训，人数121人，内容为街道社区物业工作人员工作定位、所应掌握的知识、具备的能力和素质，国家物业管理政策解读、业主大会、业主委员会筹备问题解读及日常工作监管等；7、开展2020年村镇建设管理干部危房改造业务提升培训，人数170人，内容为农村危房改造相关政策、危房鉴定及“一户一档”资料规范和平台信息录入；8、开展内部审计人员专项业务素质培训，人数2人，内容为风险管理与内部控制审计、经济责任审计程序方法及案例分析、绩效审计、审计实务与沟通技巧、审计查办案件技术方法及审计人员压力管理与心理调适等；9、行政复议行政应诉暨规范行政处罚培训，人数1人，内容深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，贯彻落实党中央、国务院关于行政复议、行政执法工作部署要求；讲授行政执法、法制审核及案卷评查等工作要求；研讨行政复议应诉、行政执法理论与实务以及工作中难点热点问题。10、开展用于9月21-22日开展全县造价人员政策宣贯交底培训1.8万元，人数372人，经费预算约3万元；11、用9月15-16日参加市站培训工作用餐0.032万元，人数4人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额668.60万元，其中：政府采购货物支出140.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位到工地、乡镇检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理已经开展自评情况，绩效目标和绩效评价报告等详见附件二

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件