长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县住房和城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

长沙县住房和城乡建设局的主要职能：1、宣传贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空的法律法规及技术规范；拟订长沙县住房和城乡建设、人民防空等方面的管理制度并组织实施；负责研究制定全县住房和城乡建设、人民防空、房地产发展中长期规划和年度计划，并组织实施；对贯彻执行情况进行监督检查。2、组织开展住房和城乡建设、人民防空、房地产宣传教育和培训工作，组织相关科学技术研究，加速相关科技成果推广应用。3、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设实施计划和质量进行管理和技术指导，并负责拆除人民防空工程的审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用。负责城镇地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设的实施计划和质量进行管理和技术指导。对防空警报器的迁移、拆除和报废进行审批。5、开展人民防空组织指挥工作，适时组织必要的演练；组建群众防空体系，组织防空防灾演习演练；指导全县人民防空业务工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。6、承担全县建设工程质量和安全生产监督管理责任；负责全县范围内房屋建筑和市政基础设施工程、房地产开发企业、建筑业企业、物业管理行业、房地产评估等职责范围内的安全生产监督管理。7、负责保障性住房管理工作，负责住房保障对象的审定和动态管理，实施保障性住房的配租与配购以及租金补贴的核定与发放；负责棚户区改造工作；调解涉房矛盾纠纷。8、负责住房制度改革及实施住房货币化补贴工作；负责处理全县房改、私房改造遗留问题；负责全县房地产市场和行业的管理监督；负责商品房预售许可工作；负责全县房地产市场分析和预报预警工作。9、负责物业专项维修资金、城市基础设施建设配套费和防空地下室易地建设费征收管理；负责管理人民防空经费和资产；负责专项资金的指导管理和监督工作; 检查、监督各项建设资金使用情况。10、负责监督管理全县建设工程勘察设计工作；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案；负责建设项目初步设计审查和施工图审查管理等工作；承担全县建筑节能、墙体材料革新、散装水泥推广应用和建设科技进步的责任。11、承担村镇建设管理和指导责任；负责全县城镇房屋安全隐患排查治理的日常工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；负责牵头组织城乡基础设施一体化统筹建设工作。12、负责建筑市场管理；负责核发建筑工程施工许可证；负责造价定额、合同管理和城建档案工作；负责地下管线建设管理工作。13、承担城区供（节）水、城镇排水、城乡污水处理主管工作；核发排水许可证。14、负责全县物业管理活动的监督管理工作; 负责全县国有土地上房屋征收补偿工作；负责全县城市房屋白蚁防治工作。15、负责县委、县政府人民防空指挥所的建设和管理。16、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县住房和城乡建设局内设机构包括：局本级决算（含内设机构：办公室、政策法规科、村镇建设科、行政审批科、设计管理科、行业管理科、总工室、人居环境科、物业监管科）、局属事业单位决算。

（二）决算单位构成。长沙县住房和城乡建设局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙县住房和城乡建设局本级

2、长沙县建筑材料服务站

3、长沙县城乡建设档案馆

4、长沙县建设工程质量安全监督站

5、长沙县建设工程造价服务站

6、长沙县供排水技术服务中心

7、长沙县人防工程服务中心

8、长沙县住房保障服务中心

9、长沙县白蚁防治中心

三、 涉及机构改革部门情况

2019年3月18日上午，长沙县住房和城乡建设局（长沙县人民防空办公室）正式挂牌成立。将原县城乡规划建设局（市城乡规划局长沙县分局）的规划管理职能划入县自然资源局；县人民防空办公室与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称；将县住房保障局承担的行政职能划入县住房和城乡建设局，改为县住房保障服务中心，由县政府直属事业单位调整为县住房和城乡建设局所属正科级公益类事业单位。2019年原住保局和人民防空办公室不再单独进行部门决算，由长沙县住房和城乡建设局统一进行部门决算。

第二部分  长沙县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计105301.26万元、支出总计105301.26万元。因本单位为涉改单位，所以没有进行与上年对比情况及增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105301.26万元，其中：财政拨款收入105301.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105301.26万元，其中：基本支出4953.56万元，占5%；项目支出100347.7万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计105301.26万元、支出总计105301.26万元。因2019年机构改革原住保局和人民防空办公室不再单独进行部门决算，由长沙县住房和城乡建设局统一进行部门决算，所以与上年对比情况及增减变动原因为无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出93247.00万元，占本年支出合计的88.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出93247.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.83万元；卫生健康支出0.40万元; 节能环保支出27529.70万元，占30%；城乡社区支出14907.33万元，占16%；资源勘探信息等支出6234.45万元，占7%；自然资源海洋气象等支出314.24万元，占0.33%；住房保障支出43827.38万元，占47%；灾害防治及应急管理支出5.00万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为46438.05万元，支出决算数为93247.00万元，完成年初预算的201%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年纪检工作经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2019年老干支部书记及委员工作补贴。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增计生工作目标综治奖励。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为27051.50万元，支出决算为27529.70万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村集中式生活污水处理及设施维护补助资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为241.81万元，支出决算为306.07万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出指标。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付拆违控违奖励资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为1784.67万元，支出决算为1845.27万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出的指标。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2300。00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级公积金增值收益资金下达我局。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为8000.00万元，支出决算为10028.09万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是特色小镇培育预算8000.00万元已支付至各乡镇由各乡镇填报决算数据，年终调账增加10000.00万元，培训、劳务支出28.09万元。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为423.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一圈两场三道项目资金指标。

11、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）

年初预算为713.95万元，支出决算为904.97万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出的指标。

12、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2137.00万元，支出决算为2259.19万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂一个季度公共信息平台服务费用。

13、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）

年初预算为1906.90万元，支出决算为3070.29万元，完成年初预算的161.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原县住保局和人民防空办公室不再单独核算由长沙县住房和城乡建设局统一核算，年中预算指标移交接收增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为1000.00万元，支出决算为187.99万元，完成年初预算的18.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是原长沙县城乡规划建设局（市城乡规划局长沙县分局）的规划管理职能划入县自然资源局预算指标移交减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）

年初预算为500.00万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的25.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是原长沙县城乡规划建设局（市城乡规划局长沙县分局）的规划管理职能划入县自然资源局预算指标一同移交。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1819.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安居工程资金下达至本单位。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为2000.00万元，支出决算为3414.68万元，完成年初预算的170.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年为农村危房改造最后一年，按照未改应改政策年中追加预算指标。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为32762.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加保障性安居工程项目资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5535.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安居工程资金下达至本单位。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为0万元，支出决算为296.70万元，主要原因是2019年机构改革人员变动，基本工资标准调整，支出相应变化。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是取得2018年安全生产目标管理奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4953.56万元，其中：人员经费3929.80万元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；公用经费1023.76万元，占基本支出的20.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、食堂伙食费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为112.10万元，支出决算为41.94万元，完成预算的37.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为20.10万元，支出决算为1.76万元，完成预算的8.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，节省不必要的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为92.00万元，支出决算为40.18万元，完成预算的43.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是10月份事业单位公务车辆改革，其他公务用车运行良好，油料费和修理费相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占4.20%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算40.18万元，占95.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组41个、来宾441人次，主要是建设工程质量、建筑工程安全督查、施工图审查、村庄规划、污水处理、保障性安居工程检查、人防工程督查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.18万元，主要是公车维修、保险、油料费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入12054.26万元；年初结转和结余0万元；支出12054.26万元，其中基本支出0万元，项目支出12054.26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出93247万元，政府性基金预算支出12054.26万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目33个，涉及资金105301.26万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18941万元。其中，对“预拨2020年购买净水补贴资金”、“两河七口截污整治项目”、“黄兴片区和湘龙片区（城中村）棚改项目政府购买服务协议”、“临空经济区综合污水处理服务费”等项目分别委托第三方机构湖南新星会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，在县委、县政府的正确领导下，我局坚决贯彻落实有关会议精神和上级指示，坚持“带好队伍、夯实管理、做好服务”切实发挥规划在引领城市发展中的龙头作用，立足县域建设的质量把控、安全监管核心职责，在净化水质、安全质量、政务服务、污水处理、作风建设、棚户区城中村改造等方面做了很多扎实、细致、创新工作，取得了较好的成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公共信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共信息平台项目绩效自评为良好。项目全年预算数为781.00万元，执行数为976.27万元，完成预算的125.00%。主要产出和效果：一是对公共信息平台进行开发建设，实现了县直单位多个资源目录项的数据入库，进一步加强电子政务内外网建设和资源池建设。二是接入、汇聚、核心网络实现远程管理；全县村级单位已全部接入政务网，实现了网络的全覆盖。发现的问题及原因：因点位不足，目前难以实现不同部门异构系统间的资源共享和业务协调。下一步改进措施：进一步与长沙县大数据中心进行沟通，实现不同部门异构系统间的资源共享和协调，有效避免多头投资和建设。

全县农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县农村危房改造项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为2000.00万元，执行数为3414.68万元，完成预算的170.73%。主要产出和效果：一是对全县15个乡镇（街道）中自愿实施农村危房改造且符合政策要求的援建对象进行补助，完成县域内危房户房屋修缮及重建工作；二是解决最底层、最弱势群众最需要最迫切的住房问题，落实责任。发现的问题及原因：农村危房改造涉及的农村危房数量多，难度大，全县农村危房房屋情况复杂。下一步改进措施：全面进行梳理，对全县自愿进行危房改造的援建对象进行补助，改善居民的居住条件，提高人民生活质量及幸福感。

农村污水处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村污水处理服务费项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为10000.00万元，执行数为10000.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是解决了星沙城区污水处理出水达标排放问题，保证了浏阳河水域的良好水环境，提高水的利用效率，降低由于污染物排放对环境的危害。二是密切了党群关系。打好污染防治“三大保卫战”，建立长效机制，齐抓共管，共同打造良好生态环境，助力生态文明建设，各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。发现的问题及原因：纳污范围内企业众多，进水水质情况复杂，浓度经常超过设计标准，且接纳区为雨污合流制排水，特别是星沙水厂，雨后溢流，易造成下游断面水质超标，这些都增加了污水处理厂运营维护难度。下一步改进措施：进一步加大污水处理的力度。

建筑工地扬尘系统在线监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑工地扬尘系统在线监测项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为183.00万元，执行数为141.91万元，完成预算的77.55%。主要产出和效果：一是进一步将工地扬尘监控安装纳入开工条件审查。县质安站将在建项目安装视频和扬尘设备情况纳入了开工条件审查，确保需要安装的项目安装到位。二是与钉钉对接。通过与钉钉软件的对接，后台运维人员将发现的问题及时推送给项目管理人员及我局工作人员，及时发现并解决问题。发现的问题及原因：一是部分项目地处偏僻，工期短，运营商现有光纤网络无法覆盖，导致专用网络无法开通。二是部分项目开发后期，需移动办公板房，导致工地监控机房移动或设备拆除，致使系统无法正常运行。下一步改进措施：一是加强与运营商沟通，同时对无法开通专用网络工地，加强本地视频监管和后期抽查。二是通过前期项目报建，与施工单位沟通，工地监控机房选取在固定位置，进一步加强对建筑工地远程监控及扬尘噪声远程监控。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1023.76万元，比年初预算数增加132.50万元，增长14.86%。主要原因是年中追加工资福利支出的指标。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.65万元，主要用于绿心项目整改谈判小组会议，内容为绿心项目整改谈判。开支培训费10.07万元，用于开展个人所得税授课培训，人数331人，内容为个人所得税知识系统学习及个人所得税APP填报学习培训；用于开展村镇建设管理干部培训，内容为村镇建设管理及村镇科员工业务知识培训；用于开展2019年节后复工安全生产培训，人数75人，内容为加强长沙县建筑项目安全监管及质量安全学习；用于开展白蚁防治专业技术培训，人数12 人，内容为白蚁防治专业技能知识学习等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额329.39万元，其中：政府采购货物支出189.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要用于对全县建筑工地安全、建设质量监督、白蚁防治、人防工程巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县住房和城乡建设局2019年度部门决算表

附件：长沙县住房和城乡建设局2019年部门决算表.xls