长沙县人民政府

目 录

第一部分  长沙县住房保障局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县住房保障局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县住房保障局2019年度部门预算报表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年项目支出绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县住房保障局概况

一、主要职能职责

长沙县住房保障局是承担行政职能的政府直属部门。主要职能职责如下：1、负责贯彻执行国务院、省、市人民政府关于住房保障和房地产管理的方针、政策和法律、法规，研究提出全县住房保障及地产业发展规划，研究制订全县保障性住房及房屋产权管理办法、措施，并组织实施。2、负责全县保障性住房的建设和管理工作。负责住房保障对象的审定和动态管理，实施保障性住房的配租与配购以及租金补贴的核定与发放，负责工矿棚户区改造工作。3、负责全县房地产市场和行业的管理、服务、引导、监督工作，负责商品房预售许可、新建房屋审批、房地产开发、房地产评估、房地产中介机构的管理工作。4、负责住房制度改革及实施住房货币化补贴工作；负责处理全县房改、私房改造遗留问题，落实房产政策。5、负责全县白蚁预防、灭治的监督管理工作。6、负责县域内物业管理监督工作和物业维修资金的指导监督工作，负责全县国有土地上房屋征收补偿工作。7、负责全县房地产市场分析和预报警工作。 8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县住房保障局部门预算包括：局本级预算、局所属事业单位预算。

纳入长沙县住房保障局2019年度部门预算编制范围的内设科室包括：局办公室、计财科、综合监管科、住保服务中心、住保科、市场科、矛盾调解中心、政务中心。

纳入长沙县住房保障局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县白蚁防治中心

2、长沙县物业管理办公室

3、长沙县城市房屋征收和补偿管理办公室

4、长沙县宜居物业管理有限公司

第二部分  长沙县住房保障局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括棚户区提质改造等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数16096.48万元，其中，一般公共预算拨款2026.48万元，政府性基金预算拨款14070万元。收入较去年增加13683.93万元，主要是增加了长沙县旧城棚户区（1-6区）提质改造项目资金10000万元，长沙县黄兴片区和湘龙片区（城中村）棚改项目政府购买服务项目2400万元，2019年镇街棚改项目（黄花镇棚改项目）100万元，政府回购公租房租金1120万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数16096.48万元，其中，城乡社区支出16096.48万元。支出较去年增加13683.93万元，主要是增加了长沙县旧城棚户区（1-6区）提质改造项目资金10000万元，长沙县黄兴片区和湘龙片区（城中村）棚改项目政府购买服务项目2400万元，2019年镇街棚改项目（黄花镇棚改项目）100万元，政府回购公租房租金1120万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2026.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为565.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1460.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白蚁防治及临聘人员费用支出600万元，主要用于白蚁防治中心白蚁灭治费用支出及临聘人员的经费开支等方面；物管办管理及临聘人员费用支出140.50万元，主要用于物业管理办公室的物业管理、维修资金、文明创建及临聘人员经费开支等方面；物业管理专项资金支出700万元，主要用于社区物业专干经费、物业监管和物业服务考核奖励资金支出、安全生产专项整治资金、老旧物业小区垃圾站改造等方面；安全生产监管服务支出20万元，主要用于对管辖范围内的公租房项目、物业小区项目、棚户区改造项目等进行安全隐患排查，对重点项目进行整改复查，发现企业的安全短板和不足，提高企业的安全生产意识增强企业的社会责任感，让监管部门能够有的放矢地开展安全生产工作。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入14070万元，具体安排情况如下：长沙县旧城棚户区（1-6区）提质改造项目资金10000万元；长沙县黄兴片区和湘龙片区（城中村）棚改项目政府购买服务项目2400万元；2019年镇街棚改项目（黄花镇棚改项目）100万元；政府回购公租房租金1120万元；廉租房、公租房管理费450万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级和二级预算单位运行经费，当年一般公共预算拨款565.98万元，比2018年预算增加38.92万元，上升7.38%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为38.5万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费27.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.5万元，主要是上缴一台公务车。

3、政府采购情况

2019年长沙县住房保障局各单位政府采购预算总额245.59万元，其中政府采购货物预算145.59万元、政府采购服务预算100万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2019年长沙县住房保障局整体支出绩效目标16096.48万元，其中：基本支出565.98万元，项目支出15530.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1460.5万元。

2019年长沙县住房保障局项目支出绩效目标15530.5万元，其中，安全生产监管服务20万元；长沙县旧城棚户区（1-6区）提质改造项目资金10000万元；2019年镇街棚改项目（黄花镇棚改项目）100万元；廉租房、公租房管理费450万元；政府回购公租房租金1120万元；长沙县黄兴片区和湘龙片区（城中村）棚改项目政府购买服务项目2400万元；白蚁防治及临聘人员费用600万元；物业管理及临聘人员费用140.5万元；物业管理专项资金700万元。实行全部项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1460.5万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  长沙县住房保障局2019年度部门预算报表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年项目支出绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表