长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县城乡规划建设局概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县城乡规划建设局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县城乡规划建设局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分  长沙县城乡规划建设局单位概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于城乡规划、建设事业的一系列方针、政策，拟订长沙县城乡规划管理、城市勘测管理等方面的管理制度并组织实施，对贯彻执行情况进行监督检查。负责研究制定全县城乡建设事业的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）参与国民经济和社会发展规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划的编制；参与县域范围内重大建设项目的可行性研究、论证及选址工作；参与对城乡国有土地出让计划和供应的宏观控制及土地出让、转让的实施管理。

（三）参与城市总体规划修编及分区规划、控制性详细规划、专业规划的编制工作，负责监督管理全县建设工程勘察设计工作。负责建设工程项目初步设计审查和施工图审查备案，承担全县重点工程建设监督管理的责任。

（四）承担由县政府组织编制的城市总体规划、县域城镇体系规划的具体编制工作；组织编制城乡近期建设规划和年度实施计划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计；指导编制并审查镇、乡、村各类规划。

（五）承担城乡规划实施管理的职责。负责审查确定建设项目的选址、定点，并提出规划条件；负责审批建设单位编制的修建性详细规划、建设工程设计方案；参与建设工程项目的初步设计审查；负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证；负责临时建设工程项目的规划审批；参与城市景观相关的路牌及户外广告的设置管理工作。

（六）对全县范围各类建设工程的建设全过程实行规划监督管理，参与查处城市规划区范围内各类不按建设工程规划许可证的规定进行建设的行为，保障城乡规划的顺利实施；依法组织星沙新城规划区范围内各类规划的告知、公示、公布与听证。

（七）负责全县范围内的建设工程放验线、竣工测量、城乡规划地理信息资源和城乡规划地理信息系统的管理工作；负责全县地下空间、综合管线规划管理工作；依法对规划编制单位进行管理。

（八）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制、参与城乡一体化建设工作。

（九）负责建筑市场管理工作，监督建设、勘察、设计、施工、监理、检测等各工程项目参与方的行为，负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案、城建档案工作，促进建筑业健康发展。

（十）承担全县建筑工程质量和安全生产监督管理责任；负责全县建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

（十一）承担全县建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任。牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作。

（十二）负责全县城镇房屋安全隐患排查治理的日常工作。

（十三）组织和参与对全县建设工程施工中发生的重大安全事故调查处理。

（十四）负责长沙县城乡规划委员会的日常工作。

（十五）承担县级防震减灾职能。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县城乡规划建设局部门预算包括：局本级预算（含内设机构：办公室、计财科、政策法规科（长沙县房屋安全鉴定办公室、长沙县城市装饰装修管理办公室）、村镇建设科、行政审批科、设计管理科、规划编制科、行业管理科（房地产开发管理办公室）、总工室（标后监督管理办公室、重点工程科））、局属事业单位和自收自支单位预算。

纳入长沙县城乡规划建设局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙县城乡规划建设局本级

2、长沙县建筑材料管理站

3、长沙县建筑工程安全监督站

4、长沙县建设工程质量监督站

5、长沙县建设工程造价管理站

6、长沙县城乡建设档案馆

7、长沙县规划信息服务中心

8、长沙县供排水服务中心

第二部分  长沙县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出既包括长沙县城乡规划建设局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括培育特色小镇引导资金、农村危房改造、污水处理服务费、公共信息平台运营服务、城乡规划及咨询专项、建筑工地视频监控系统、地下管线普查、污泥处置和管网清淤及维护费等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数49829.35万元，其中，一般公共预算拨款43829.35万元，政府性基金预算拨款6000.00万元。收入较去年增加13766.25万元，主要是增加由长沙县环境投资有限公司负责归口管理的新增污水处理厂、提标扩建所需污水处理服务费6736.00万元；“两河七口”截污整治项目经费17961.10万元；影珠山风景名胜区建设项目420.00万元。但有农村危房改造项目和施工图审查费分别减少7800.00万元、1600.00万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数49829.35万元，其中，文化旅游体育及传媒支出520.00万元，节能环保支出27051.50万元，城乡社区支出14000.00万元，资源勘探信息等支出4757.85万元，自然资源海洋气象等支出1500.00万元，住房保障支出2000.00万元。支出较去年增加13766.25万元，主要是增加由长沙县环境投资有限公司负责归口管理的新增污水处理厂、提标扩建所需污水处理服务费6736.00万元；“两河七口”截污整治项目经费17961.10万元；影珠山风景名胜区建设项目420.00万元。但有农村危房改造项目减少7800.00万元和施工图审查费减少1600.00万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入43829.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2368.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为41460.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共信息平台PPP和系统集成供应支出781.00万元，主要用于全县电子外网建设和公共信息平台软件建设和运维服务管理建设；培育发展特色小镇支出8000.00万元，主要用于北部7个镇特色小镇培育和3个镇重点培育特色小镇；农村危房改造支出2000.00万元，主要用于县域内符合危房改造户标准的补助经费；施工图审查服务费800.00万元，主要用于全县施工图审查；规划编制1000.00万元，主要用于镇域规划、临空经济核心区交通专项规划等规划编制；日常管网清淤维护费、污泥处置费、污水处理费等9090.40万元，全部用于由长沙县环境建设投资管理有限公司25座乡镇污水处理厂、6座小型农村污水处理站维护方面；影珠山风景名胜区日常管理经费、建设经费520.00万元；预算外执收成本695.00万元，建设领域现场监督管理等日常专项280.00万元；“两河七口”截污整治经费17961.10万元，用于全县“两河七口”截污治理；架空线缆治理工作经费50.00万元；建筑工地视频监控系统服务费183.00万元；地下管线普查第二期100.00万元。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入6000.00万元，主要用于经济开发区水质净化公司污水处理和黄花、星沙、㮾梨三家水厂代征污水处理手续费。

四、其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费

2019年局本级、长沙县建筑材料管理站、长沙县建筑工程安全监督站、长沙县建设工程质量监督站，长沙县建设工程造价管理站 、长沙县城乡建设档案馆、长沙县规划信息服务中心，长沙县供排水服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2368.85万元，比2018年预算增加288.96万元，增长13.89%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为76.00万元，其中，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费57.00万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费57万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15.50万元。

3、政府采购情况

2019年部门各单位政府采购预算总额 1072.01万元，其中政府采购货物预算 251.61万元、政府采购服务预算 820.40万元。

4、国有资产占用情况。

截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2019年长沙县城乡规划建设局部门整体支出绩效目标49829.35万元，其中：基本支出2368.85万元，项目支出47460.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43829.35万元。

2019年长沙县城乡规划建设局部门项目支出绩效目标  46252.50万元，其中：公共信息平台781.00万元；培育发展特色小镇支出8000.00万元；农村危房改造经费2000.00万元；施工图审查服务费800.00万元；规划编制1000.00万元；日常管网清淤维护费、污泥处置费、污水处理费等15090.40万元；“两河七口”截污整治经费17961.10万元；影珠山风景名胜区日常管理经费、建设经费520.00万元；地下管线普查二期100.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨40252.50万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：长沙县城乡规划建设局2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表