长沙县人民政府

　一、部门基本情况

　　1、负责贯彻执行国务院、省、市人民政府关于住房保障的方针、政策和法规，研究提出全县住房保障及房地产发展规划，研究制定全县保障性住房管理政策、措施，并组织实施。2、负责全县保障性住房工作；负责住房保障对象的审定和动态管理，实施保障性住房的配租与配购以及租金补贴的核定与发放，负责棚户区改造工作。3、负责全县房地产市场和行业的管理、监督工作，负责商品房预售许可，房地产开发、房地产评估，房地产中介机构的监督管理工作。4、负责住房制度改革及实施住房货币化补贴工作。负责处理全县房改、私房改造遗留问题，落实房产政策。5、负责全县白蚁预防，灭治的监督管理工作。6、负责县城内物业管理监督工作和物业维修资金的指导监督工作，负责全县国有土地上房屋征收补偿工作。7、负责全县房地产市场分析和预报预警工作。8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门的年度预算绩效目标

　　2017年我单位绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。符合我单位三定方案确定的职责，符合我局制定的中长期实施规划。

　　2017年我单位绩效指标明确，将绩效目标细化分解为具体的工作任务，与本年度部门预算资金基本相匹配。2017年我单位主要工作任务为1、住房保障工作稳发展2、房地产市场管理工作稳推进完成市对县考核指标任务3、物业管理水平稳提4、国有土地上房屋征收工作稳运行5、白蚁防治工作稳拓展。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2017年基本支出901.21万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，分别是628.73万元、231.63万元、40.84万元。

　　（二）项目支出

　　2017年度项目支出7030.76万元，主要包括商品和服务支出、其他基本性支出、对企事业单位的支出，分别是1118.06万元、5710.7万元、202万元。商品和服务支出中包括白蚁防治及临聘人员费用700万，宜居物业预算外成本260万元，房地产市场网签费用138.9万元。其他基本性支出主要是保障性安居工程资金，已全部拨付至安居工程专户，专款专用。对企事业单位的支出主要是物业管理专项资金用于物业企业年度考核中获奖企业。

　　（三）2017年度三公经费使用合计36.72元，其中公务用车运行维护费27.67万元，公务接待费9.05万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置评价

　　我单位2017年度在职人员控制率为93.93%。局机关内设7个科室，下设二级机构3家，为全额拨款的事业单位。截至2017年底，我局实际在职编制人数为31人。

　　三公经费变动率为10%，主要原因为2017年参加文明创建检查、环保督察等全县性行动增多，导致误餐费增多。

　　（二）预算执行评价

　　2017年我单位预算完成率98.73%、支付进度率98.73%、 “三公经费”控制率89.56%。

　　（三）预算管理评价

　　我单位预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”的层级管理形式，已建立住保局预算资金管理制度、财务管理制度等。坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则编制预算，使用预算资金时，坚持统一安排、归口管理和遵循“无预算不支出”和“分事行权”相结合的原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。严格按照要求及时公开预决算。

　　（四）履职效益评价

　　我单位是社会发展部门，承担社会服务职能，2016年我单位社会公众或服务对象满意度达到90.19%。

　　四、其他需要说明的问题

　　（一）存在的主要问题。

　　1、一般性项目支出预算没有精准预计。局机关2017年房地产网签服务费138.9万元。

　　2、资产管理方面存在不完善的在方。单位搬迁导致部分固定资产搁置原办公地点，管理上不能完全到位，存在遗失固定资产的风险。

　　3、政府采购预算执行不力。科室没有精准预计政府采购需求，进行政府采购时按当前需求采购，与年初政府采购申报计划脱节。

　　（二）下一步要改进和完善的工作

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

　　3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

                                                                                                                                                                                                                                  长沙县住房保障局

　                                                                                                                                                                                                                                2018-8-24