长沙县人民政府

2021年度

长沙县应急管理局部门（单位）部门决算

目录

第一部分长沙县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县应急管理局单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理。 

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

（六）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全县各级及社会应急救援力量建设。 

（七）组织协调消防工作，组织协调全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

（八）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。 

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各镇（街道）和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。负责监督管理工矿商贸行业除中央、省、市属以外企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。 

（十二）依法开展生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（十三）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担县安全生产委员会、县减灾委员会、县森林防火指挥部等议事协调机构的日常工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县应急管理局内设机构包括：办公室，应急智慧中心，综合减灾救灾科，政策法规科，防汛抗旱和火灾防治管理科，工贸和非煤矿山安全监督管理科，危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科，安全生产综合协调科。 二级机构设置：一个二级机构为应急事务中心。

（二）决算单位构成。长沙县应急管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县应急管理局单位本级以及应急事务中心，应急事务中心没有单独核算，纳入长沙县应急管理局单位本级核算。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3857.47万元。与上年相比，增加1236.19万元，增长47.16%，主要是因为增加了非煤矿山退出关闭修复治理经费以及自然灾害综合风险普查经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3857.47万元，其中：财政拨款收入3857.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3857.47万元，其中：基本支出863.52万元，占22.39%；项目支出2993.95万元，占77.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0X万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3857.47万元，与上年相比，增加1236.19万元,增长47.16%，主要是因为增加了非煤矿山退出关闭修复治理经费以及自然灾害综合风险普查经费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3857.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1236.19万元，增长47.16%，主要是因为增加了非煤矿山退出关闭修复治理经费以及自然灾害综合风险普查经费等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3857.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.1万元，占0.01%；住房保障（类）支出56.42万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出（类）3800.95万元，占98.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4473.55万元，支出决算数为3857.47万元，完成年初预算的86.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加了党员慰问帮扶经费项目支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.42万元，由于预算数为01，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排的预算住房公积金项目在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）中，金额为59.02万元。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为603.55万元，支出决算为747万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保基数增加以及年中追加绩效考核奖、文明城市奖、综治考评奖、离退休人员享受改革成果奖项目等项目资金。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为1309万元，支出决算为616.01万元，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非煤矿山退出关闭修复治理经费500万元和安全生产奖励专项经费为到镇街项目，直接从财政下达指标到镇街，支出决算金额没有统计在内。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为15万元，支出决算为18万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业安全生产标准化建设以补代投资金年初预算批复15万元，2021年企业申报、单位审核后符合补贴标准的企业有9家，根据长沙县应急管理局专项资金管理办法：由国家、省、市应急管理局认定的首次创建成功的三级标准化合格企业补助2万元，所以年中调整项目资金的时候调增了3万元共计补贴企业安全生产标准化建设以补代投资金18万元。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为100万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年应急救援专项年中预算调增行动经费20万。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为1084元，支出决算为977.94万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费中采购招标预算金额小于实际中标金额。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为120元，支出决算为247.54万元，完成年初预算的206.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火、森林消防队运转经费年中预算调增；新增上级资金长沙市地震地质灾害应急指挥中心建设经费80万元，2021年安全生产预防及应急专项资金(第一批)50万元。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

无年初预算，支出决算为574.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金2021年市级自然灾害生活救助补助资金-长县财企追指〔2021〕45号10万元，2021年市级自然灾害生活救助补助资金-长县财企追指［2021］68号10万元；自然灾害综合风险普查经费支出497.97万元。

10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

无年初预算，支出决算为500万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金(全国自然灾害综合风险普查试点经费)-长县财企追指〔2021〕10号500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出863.52万元，其中：人员经费663.18万元，占基本支出的76.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费200.34万元，占基本支出的23.20%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为6.48万元，完成预算的88.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为01，无法计算百分比，本单位因公出国（境）费无年初预算金额，无年终决算支出金额。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为01，无法计算百分比，本单位公务用车购置费无年初预算金额，无年终决算支出金额。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定精神，认真贯彻落实厉行节约的要求，与上年相比减少6.12万元，减少69.55%,减少的主要原因是农林局移交三台森林消防车在专项经费森林防火、森林消防队运转经费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占58.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占41.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有因公出国（境）费开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组30个、来宾320人次（包括陪同人员），主要是同行业单位交流工作、交叉检查、接受相关部门检查指导工作发生的业务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.68万元，主要是行政执法、对企业、乡镇单位工作检查等公务活动中，所用公务车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆（1辆应急救援车、3辆森林消防车、8辆镇街专职消防队消防车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出200.34万元，比上年决算数增加71.44万元，增长55.42%。主要原因是：人员增加，人员公用经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.83万元，用于（1）召开全市上市企业安全生产工作培训会议，人数343人，内容为压实企业安全生产主体责任，严防优质企业因安全生产问题而导致信用污点影响上市，支出场地租赁费、LED屏幕费、电子屏幕费共计1.9万元；（2）县安委会第三季度全体会议，人数123人，内容为2021年三季度县安全生产工作排名及总结，支出会务费、电子屏幕费等0.55万元。

开支培训费2.5万元，用于（1）开展灾情信息员培训，人数38人，内容为对镇（街道）灾情信息员进行自然灾害信息统计制度、国家自然灾害灾情管理系统操作、地质灾害信息管理、防灾减灾示范村（社区）创建、因灾倒损房屋重建、应急物资储备管理、冬春训练救助等知识培训，支出授课费0.2万元；（2）开展职工书法培训，人数25人，支出书法培训费1.6万元、书法培训用品0.24万元；（3）新安法培训，人数136人，内容为新《安全生产法》解读以及有关事故案例警示分析，支出授课费0.56万元，培训资料0.54万元，培训场地租赁0.8万元，伙食费0.07万元；

3、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额287.54万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.54万元。授予中小企业合同金额287.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是3辆森林消防车、8辆镇街专职消防队消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3857.47万元，占一般公共预算支出总额的100%。我单位2021年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对基本支出和项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3857.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各经费支出按预算实施，按照国家财经法规和局财务内部控制管理制度规定，合理合规使用资金。切实履行厉行节约制度，加强预算管理，提高预算编制的可操作性及可执行性，提高财政资金使用效率，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，项目全年预算数为4473.55万元，执行数为3857.47，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：一是强化了安全生产的责任落实；二是提升了监管执法水平；三是推进了企业安全意识提升；四是加强了应急机制建设；五是提升了灾害应对能力；六是做好了全面安全意识动态宣传。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评报告                  

一、部门基本情况

（一）部门的职能职责

县应急局的职责用一句话概述就是“综合防，牵头救，统筹助”，主要为三大块：第一块是安全生产监管，负责三大高危、八大工贸行业安全生产的行业监管，及与县区安全生产巡查办一同对县安委会成员单位和各镇街、各园区安全生产工作的综合监管；第二块是牵头开展应急救援工作；第三块是统筹防灾减灾救灾工作。

（二）部门的年度预算绩效目标

在县委、县政府坚强领导下，实现各重点领域事故逐年下降；完成全国自然灾害风险普查试点任务并在全国普查试点总结会上作典型经验发言；争取获得2021年度省安全生产和消防工作优秀单位，评为全省安全发展工作示范县。组建“一会三卡”工作专班，强力提质推广一会三卡系统，采用大数据、云计算，全面升级企业隐患排查和风险管控，及时掌握企业主体责任落实情况。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

我局2021年一般公共预算基本支出863.52万元，其中，人员经费支出663.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费支出200.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2021年度我局预算批复项目资金共计3870万元，实际使用项目支出2993.95万元，项目支出分项共计24个。2021年度我局完善了专项资金管理办法，规范了工作流程，重大项目开支经过了党委会集体研究决策，资金支付有完整的审核程序和手续，符合项目预算批复和合同规定用途，无截留挤占等情况，项目绩效目标如期保质保量实现。

（三）“三公”经费使用情况

公务接待费：2021年我单位公务接待费为3.8万元，相较于2020年度的9.3万元减少了5.5万元，主要是由于我单位的公务接待大部分都在食堂用餐，列支在职工伙食费中；公务用车运行维护费为2.68万元，主要用于我局一台应急救援车辆油料采购及维修维护费；因公出国（境）费为0元。

 三、部门整体支出绩效情况

（一）简要概述自评结果及得分情况

从整体情况来看，我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》自评分98.00分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）预算配置评价（在职人员控制率、“三公经费”变动率等）。

我局2021年度在职人员为24人，编制数为29人，在职人员控制率为82.76%，没有超过机构编制部门核定的人员编制数。“三公经费”2020年度预算数为7.5万元，2021年度预算数为7.3万元，变动率为-2.67%。预算配置合法合规。

（三）预算执行评价（预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等）。

2021年度我局全年预算执行情况86.23%%，相较于2020年的72.17%提高了14.06%，一、二、三季度末支付进度也基本达到20%、50%、80%。“三公经费”控制率也没有超过当年预算安排数。政府采购严格依据经过规定程序批准的年度政府采购计划执行，无规避政府采购化整为零的行为，所有项目依法采购，履行验收程序。

（四）预算管理评价（管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等）。

2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。项目所有开支均按照我单位财务管理制度及专项资金管理办法执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。我单位根据财政相关文件要求，对预决算进行了公开公示。

（五）部门项目组织实施情况

1、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局2021年度项目支出分项共计24个，其中包括了应急救援专项、应急管理综合应用平台建设专项、危险化学品安全生产管理整治专项、安全生产奖励专项、公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项、安全生产示范创建（以补代投）专项、应急管理综合应用平台建设（智慧城市）专项、镇街消防队补助专项等。其中应急管理综合应用平台建设专项经费是用于平台建设采购，通过长沙县招标采购事务中心进行公开招标，经过了党组会三重一大集体决议，向县政府请示，征求了发改、财政、机关事务局意见，以及公开招标、签订合同、一般程序验收、国库集中支付程序，采购过程合规合法。对于公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项等以补代投资金，则经过了专项资金项目的申报和审核、安全联审、与财政部门共同提出资金初步安排计划报分管副县长审定、《星沙时报》和县人民政府网站公示、与财政部门联合印发资金计划文件、组织验收、联合印发资金拨付文件、国库集中支付等程序，确保专款专用，严格按计划组织开展项目实施。县安委办工作经费是2015年3月，我县相对独立设立安委办，具体负责应急管理局的综合监管职责，并拨付安委办日常、隐患治理、考核奖励、村级工作经费等，用于安委办日常办公、安全宣传、专项检查、考核奖励、隐患治理、以奖代投、村级信息员补贴等开支设立的专项。2021年预算下达安委办工作经费60万元，支付60万元，预算执行率100%，较好的完成了年度绩效目标任务。

2、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局2021年度完善了相关专项资金管理办法，规范了工作流程，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，对项目资金使用情况进度一季度一通报，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（六）资产管理情况

2021年资产总额880.73万元。其中，流动资产316.73万元（其中;货币资金315.61万元），占资产总额的35.96%;固定资产原值911.93万元,净值564万元，占资产总额的64.04%。

我局对于加强行政事业性国有资产管理，加强了制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理，强化固定资产管理等方面的各项举措，建立健全资产采购、使用、管理、调配制度，年度聘请了事务所对资产进行清查贴标，实现国有资产应用尽用，提高了资产运行绩效。

（七）职责履行评价

我局2021年度较好的完成了年度制定的工作目标和计划，部门履职实效目标得以实现。一是各重点领域事故逐年下降，其中生产安全事故39起、死亡40人，同比分别下降21.6%、26%；交通亡人事故101起、死亡104人，同比分别下降10.6%、11.9%；火灾事故683起（因统计方式变化无同比数据），未有人员伤亡；未发生较大及以上事故，全县安全生产形势稳中向好，荣获全省安全生产和消防工作优秀单位，获评全省安全发展工作示范县。二是全面摸清全县自然灾害风险底数，圆满完成全国普查试点任务，在全国总结大会上作典型经验发言。三是“一会三卡”“镇街专兼职消防队伍建设”等多项工作被国家、省、市肯定，并在全国、全省推广。

（八）履职效益评价

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

 四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步加大项目预算编制工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准，确保绩效目标如期实现。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

存在问题：1、绩效管理理念有待进一步增强 。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。2、项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。

建议：1、加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。2、加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。3、财政部门加强对绩效目标管理的指导。

（三）其他。

无。