长沙县人民政府

目录

第一部分应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

应急管理局单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全县各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，组织协调全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各镇（街道）和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。负责监督管理工矿商贸行业除中央、省、市属以外企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

（十三）依法开展生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县安全生产委员会、县减灾委员会、县森林防火指挥部等议事协调机构的日常工作。

（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局单位内设机构包括：办公室，应急指挥中心，综合减灾救灾科，政策法规科（行政审批科），防汛抗旱和火灾防治管理科，工贸和非煤矿山安全监督管理科，危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科，安全生产综合协调科。

（二）决算单位构成。应急管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有应急管理局部门本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2621.28万元。与上年相比，增加1123.95万元，增长75.06%，主要是因为2019年机构改革后，我局增加了政府办的应急管理职责、民政部门的救灾职责、国土资源部门的地质灾害防治职责、农业部门的森林防火职责、相关部门的震灾应急救援职责、水利部门的水旱灾害防治相关职责及4个议事协调机构办公室日常工作，从实际工作出发，县财政增加了相关专项经费和工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2621.28万元，其中：财政拨款收入2621.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2621.28万元，其中：基本支出882.07万元，占33.65%；项目支出1739.21万元，占66.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2621.28万元，与上年相比，增加1123.95万元,增长75.06%，主要是因为22019年机构改革后，我局增加了政府办的应急管理职责、民政部门的救灾职责、国土资源部门的地质灾害防治职责、农业部门的森林防火职责、相关部门的震灾应急救援职责、水利部门的水旱灾害防治相关职责及4个议事协调机构办公室日常工作，从实际工作出发，县财政增加了相关专项经费和工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2621.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1123.95万元，增长75.06%，主要是因为2019年机构改革后，我局增加了政府办的应急管理职责、民政部门的救灾职责、国土资源部门的地质灾害防治职责、农业部门的森林防火职责、相关部门的震灾应急救援职责、水利部门的水旱灾害防治相关职责及4个议事协调机构办公室日常工作，从实际工作出发，县财政增加了相关专项经费和工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2621.28万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2万元，占0.08%；住房保障支出46.13万元，占1.76%；灾害防治及应急管理支出2573.15万元，占98.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3065.39万元，支出决算数为2621.28万元，完成年初预算的85.51%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超过预算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度第四季度及年度拆违控违工作考核奖励经费2万元，是年中预算追加下达的拆控违专项经费资金，长县财行指〔2020〕22号文件。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.13万元，超过预算46.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整年中追加预算资金。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为467.39万元，支出决算为834.40万元，完成年初预算的178.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算下达的是基本工资、保险、公积金及人员公用经费，年中追加了职工的绩效考核奖金等。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为1348万元，支出决算为664.71万元，完成年初预算的49.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项资金预算下达160万元，实际支出94.45万元；安全生产奖励专项经费（部门）预算下达141万元，实际支出73万元；应急管理综合应用平台建设（智慧城市）预算下达350万元，实际支出119.4万元；年中预算内部调整项目自然灾害风险普查试点工作经费81万元，实际支出10.67万元；2020年镇街专职消防队补助经费预算下达420万元，实际支出240.14万元；镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费预算下达300万元，实际支出190.20万元。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为160万元，支出决算为40万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：企业安全生产标准（以补代投）经费预算调减40万元；安全生产示范创建（以补代投）资金80万元是到镇街资金项目，由财政局直接下达指标金额至乡镇。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为110万元，支出决算为105.75万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急救援专项经费结余4.25万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为800万元，支出决算为215.20万元，完成年初预算的26.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛抗旱工作经费预算调减30万元；镇街专职消防队员于2020年年底招聘到位，导致镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费、2020年镇街专职消防队补助经费有结余。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，超过预算1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急事务中心事业人员李乾、黄玉玲新增车补，年中增加了预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为120万元，支出决算为336万元，完成年初预算的280%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付市局下拨长沙市航空应急救援基地专项资金30万元；转付市局下拨湖南华汛应急抢险队伍及装备建设专项资金20万元；转付市局下拨长沙县蓝天应急救援基地建设专项资金5万元；转付市局下拨企业安全生产改造专项资金15万元；2019年县政府获评安全生产目标考核市良好单位奖金发放3万元；2019年县应急局获评市应急局优秀单位奖金发放3万元；2020年湖南省安全生产预防及应急专项资金(第二批)140万元。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.74万元，超过预算69.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年镇街专职消防队补助经费是年中下达预算资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，超过预算40.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害风险普查试点工作是根据中央文件新增工作，2021年编制预算的时候没有此项目；2020年中央因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金属于中央追加预算资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为60万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的58.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他救灾救济资金年终调减指标金额20万至自然灾害风险普查试点工作经费。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230万元，超过预算230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（企070）2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（02001参照直达资金）-长县财企追指〔2020〕70号是年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出882.07万元，其中：人员经费753.17万元，占基本支出的85.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费128.90万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为18.11万元，完成预算的241.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为9.31万元，完成预算的232.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度省级安全发展工作示范县验收工作及第一次全国自然灾害风险普查试点工作导致公务接待费增加。与上年相比增加3.57万元，增长62.20%,增长的主要原因是本年度安全发展工作示范县验收工作及自然灾害风险普查试点工作导致公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为8.8万元，完成预算的251.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中县农林局移交三台森林消防车，公车维护费用增加，与上年相比增加7.14万元，增长430.12%,增长的主要原因是农林局移交三台森林消防车，公车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.31万元，占51.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.8万元，占48.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.31万元，全年共接待来访团组160个、来宾1600人次，主要是省级安全发展工作示范县验收工作及第一次全国自然灾害风险普查试点工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.8万元，主要是油料采购、保险、维修保养等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出128.90万元，比上年决算数增加53.72万元，增长71.46%。主要原因是：机构改革后，人员数量增加，办公经费增加。比年初预算数增加6.14万元，增长5.0%。主要原因是应急事务中心事业编制人员增加了车补，在其他交通费用中列支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.89万元，用于召开自然灾害风险普查试点会议，人数100人，内容为对自然灾害风险普查工作进行安排部署；开支培训费2.34万元，用于开展2020年全县基层应急管理（安全监管）干部业务培训班培训，人数60人，内容为应急能力提升。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额285万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，应急管理局单位组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出、项目支出绩效自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》自评分为96分，部门整体支出绩效为“优”。其中，一般公共预算支出2621.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目23个，涉及资金2558万元。

长沙县预算绩效事务中心委托湖南振邦会计师事务所（普通合伙）对我单位开展了整体绩效评价，涉及一般公共预算支出2621.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。目前绩效评价工作正在进行中。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）