长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县应急管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及决算单位构成
三、 涉及机构改革部门情况
第二部分  长沙县应急管理局2019年度部门决算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  长沙县应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县应急管理局概况

一、主要职能
（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全县各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，组织协调全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各镇（街道）和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。负责监督管理工矿商贸行业除中央、省、市属以外企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
（十三）依法开展生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县安全生产委员会、县减灾委员会、县森林防火指挥部等议事协调机构的日常工作。
（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙县应急管理局内设机构包括：办公室，应急智慧中心，综合减灾救灾科，政策法规科，防汛抗旱和火灾防治管理科，工贸和非煤矿山安全监督管理科，危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科，安全生产综合协调科。
（二）决算单位构成。长沙县应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有应急局部门本级。
三、 涉及机构改革部门情况
2019年机构改革，应急管理局新增综合减灾救灾、防汛抗旱和火灾防治管理职能，2019年决算增加了综合减灾救灾以及防汛抗旱和火灾防治管理项目资金，使得项目资金支出增加。
第二部分  县应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1497.33万元。与2018年相比，增加500.64万元，增长50.23%，主要是因为机构改革后，新增部分职能、人员增加以及新成立了应急事务中心。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1497.33万元，其中：财政拨款收入1497.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1497.33万元，其中：基本支出546.67万元，占36.5%；项目支出950.66万元，占63.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1497.33万元，与2018年相比，增加500.64万元,增长50.23%，主要是因为机构改革后，新增部分职能、人员增加以及新成立了应急事务中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1497.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加500.64万元，增长（减少）50.23%，主要是因为机构改革后，新增部分职能、人员增加以及新成立了应急事务中心。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1497.33万元，主要用于以下方面：自然灾害救助及恢复重建支出110万元，占7.3%；应急管理事务支出829万元，占55.37%;灾害防治及应急管理支出508万元，占33.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1909万元，支出决算数为1497.33万元，完成年初预算的78%，其中：灾害防治及应急管理支出，年初预算为1909万元，支出决算为1448万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全生产隐患服务外包专项经费需按项目进度付款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出546.67万元，其中：人员经费471.49万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其他工资福利支出，社会保险住房公积金等；公用经费75.18万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食费、误餐费、工会经费、其他交通费、公务用车维护运行费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为7.4万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.74万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局公务接待大部分在本局食堂，餐费没有另行列支，均在职工食堂就餐费用中开支，与上年相比减少0.64万元，减少10%,减少的主要原因是我局严格依据长县财发[2019]8号文关于明确长沙县党政机关公务活动用餐有关事项的通知的要求进行公务接待费的报销，以及我局积极响应厉行勤俭节约，反对餐饮浪费的倡议，带头制止浪费行为，践行光盘行动，不折不扣贯彻中央八项规定及实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格执行公务接待制度，坚决杜绝公款吃喝。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置时间短，维护运行费用低，与上年相比增加1.08万元，增长174%,增长的主要原因是机构改革后，我局新增三台消防用车的运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.74万元，占77.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占22.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.74万元，全年共接待来访来宾1400人次，主要是安全生产监督管理交叉检查以及学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.7万元，主要是油料采购以及维修、保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，应急管理局单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1497.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目15 个，涉及资金1120万元。
长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对“安全生产示范创建以补代投资金”项目委托“湖南湘楚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价，目前绩效评价工作正在进行中。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出75.18万元，与2018年相比，增加17.1万元，增长29.44%，比年初预算数减少29万元，降低28%。主要原因是：公务用车运行维护费年初预算金额3.5万，年终决算金额1.7万元，公务车购置日期短，维护维修费低；公务接待费年初预算金额8万元，年终决算金额5.74万元，19年我局公务接待大部分在本局食堂，餐费没有另行列支，均在职工食堂就餐费用中开支。我局不折不扣贯彻中央八项规定及实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格执行公务接待制度，坚决杜绝公款吃喝。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开三八妇女节座谈会议，人数15人，内容为妇女职工座谈交流；开支培训费0.7万元，用于开展应急管理履职能力提升班培训，人数50人，内容为应急管理履职能力提升；根据市委组织部通知，参加中央党校（国家行政学院）应急管理专题培训班，人数1人，我局局长曾林参加。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额254万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙县应急管理局2019年度部门决算表
（决算报表用一个excel文档作附件上传）

                                                          长沙县应急管理局

                                                           2020年9月6日