长沙县人民政府

目录

第一部分  长沙县应急管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县应急管理局2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县应急管理局2020年度部门预算表

一、收入支出总体表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

第一部分 部门基本概况

一、职能职责
长沙县应急管理局（以下简称县应急局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。
（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全县各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，组织协调全县各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各镇（街道）和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。负责监督管理工矿商贸行业除中央、省、市属以外企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
（十三）依法开展生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县安全生产委员会、县减灾委员会、县森林防火指挥部等议事协调机构的日常工作。
（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全生产事故。
（二十一）有关职责分工。
1．与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）县应急局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，建立健全县自然资源局、县水利局、县气象局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。
2．与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。
（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
3.与县行政执法局的有关职责分工。
（1）县应急局受县行政执法局委托行使有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等行业生产经营单位安全生产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施）。
二、机构设置
长沙县应急管理局内设办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾科、政策法规科（行政审批科）、防汛抗旱和火灾防治管理科、工贸和非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科8个科室，设应急事务中心1个二级机构。
三、部门预算单位构成
纳入2020年度部门预算编制范围的预算单位为长沙县应急管理局单位本级。应急事务中心未进行单独核算，无单独部门预算。   
四、涉及机构改革部门情况
2019年机构改革以后，专项资金总额较上年调整和增加7项9条，共调增预算金额1336.4万元。其中：一是上年的安全生产综合监管、信息化建设经费今年调整为安全生产综合监管经费，增加预算12万元；二是应急救援专项经费较上年增加预算20万元；三是安全生产奖励经费较上年增加预算70万元；四是村、社区安全生产监管员补助因行政区域分解，村、社区数量增加，较上年增加预算4.4万元；五是智慧安监云平台建设经费调整为应急管理综合应用平台建设经费（智慧城市），较上年增加预算250万元；六是新增防汛抗旱工作职能，增加防汛抗旱工作经费80万元；七是新增应急救援和应急管理职能，新增镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费300万元，新增镇（街）专职消防队补助420万元；八是新增森林防火职能，增加森林防火、森林消防队运转经费120万元；九是新增民政防灾救灾减灾功能，增加其他救灾救济资金40万元，防灾救灾减灾资金20万元。
第二部分  长沙县应急管理局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括由本单位归口管理、面向全县分配的村、社区安全生产监管员补助、公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项资金、企业安全生产补助（以补代投）经费、安全生产示范创建（以补代投）资金、镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费、镇（街道）专职消防队补助、其他救灾救济资金、防灾减灾救灾资金等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数3065.38万元，其中，一般公共预算拨款3065.38万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加1156.11万元。主要原因是：               
一是因人员增加，基本支出增加了96.72万元，其中工资福利收入增加了77.16万元，商品和服务支出收入增加了19.50万元，对个人和家庭的补助收入增加了0.06万元；
二是因职能整合和增加，专项资金预算条目和金额有所增减。专项资金总增减较上年增加7项9条，增减两抵共调增预算金额1059.4万元。其中调增预算收入1336.4万元。调增预算收入中：一是上年的安全生产综合监管、信息化建设经费今年调整为安全生产综合监管经费，增加预算收入12万元；二是应急救援专项经费较上年增加预算收入20万元；三是安全生产奖励经费较上年增加预算收入70万元；四是村、社区安全生产监管员补助因行政区域划分村、社区增加，较上年增加预算收入4.4万元；五是智慧安监云平台建设经费改为应急管理综合应用平台建设经费（智慧城市），较上年增加预算收入250万元；六是新增防汛抗旱工作职能，新增防汛抗旱工作经费预算收入80万元；七是新增应急救援和应急管理职能，新增镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费预算收入300万元，新增镇（街）专职消防队补助预算收入420万元；八是新增森林防火职能，增加森林防火、森林消防队运转经费预算收入120万元；九是新增民政防灾救灾减灾功能，增加其他救灾救济资金预算收入40万元，防灾救灾减灾资金预算收入20万元。调减的预算项目有6个，共计调减预算收入277万元：一是安全生产宣传教育经费根据上年使用情况调减预算收入55万元；二是烟花爆竹监管综合经费根据上年使用情况调减预算收入22万元；三是安全生产装备专项经费整合，未设单独预算项，此项减少预算收入30万元；四是企业安全生产标准化（以补代投）经费较上年调减预算收入40万元；五是县安委办工作经费调减预算收入10万元；六是安全生产创建以补代投资金根据当年情况调减预算收入120万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数3065.38万元，其中，资源勘探信息等支出467.38万元，灾害防治及应急管理支出2598万元，支出较去年增加1156.12万元。主要原因是：
一是因人员增加，基本支出增加了96.72万元，其中工资福利支出增加了77.16万元，商品和服务支出增加了19.50万元，对个人和家庭的补助支出增加了0.06万元；
二是因职能整合和增加，专项资金预算条目和金额有所增减。专项资金总增减较上年增加7项9条，增减两抵共调增预算支出金额1059.4万元。其中调增专项资金预算支出1336.4万元。调整专项资金支出预算中：一是上年的安全生产综合监管、信息化建设经费今年调整为安全生产综合监管经费，增加预算支出12万元；二是应急救援专项经费较上年调增20万元；三是安全生产奖励经费较上年增加预算支出70万元；四是村、社区安全生产监管员补助因行政区域划分村、社区增加，较上年增加预算支出4.4万元；五是智慧安监云平台建设经费改为应急管理综合应用平台建设经费（智慧城市），较上年增加预算支出250万元；六是新增防汛抗旱工作职能，增加防汛抗旱工作经费预算支出80万元；七是新增应急救援和应急管理职能，增加镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费预算支出300万元，新增镇（街）专职消防队补助预算支出420万元；八是新增森林防火职能，增加森林防火、森林消防队运转经费预算支出120万元；九是新增民政防灾救灾减灾功能，增加其他救灾救济资金预算支出40万元，防灾救灾减灾资金预算支出20万元。
调减的预算项目有6个，共计调减预算支出金额277万元：一是安全生产宣传教育经费根据上年使用情况调减预算支出55万元；二是烟花爆竹监管综合经费根据上年使用情况调减预算支出22万元；三是安全生产装备专项经费整合，未设单独预算项，此项减少30万元；四是企业安全生产标准化（以补代投）经费较上年调减预算支出40万元；五是县安委办工作经费调减预算支出10万元；六是安全生产创建以补代投资金根据当年情况调减预算支出120万元。
二、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3065.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为467.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为2598万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一是应急管理综合应用平台建设经费（智慧城市）350万元，主要用于应急管理综合应用平台建设方面；二是安全生产综合监管经费50万元，主要用于生产综合监管方面；三是安全生产隐患服务外包专项经费100万元，主要用于安全生产隐患服务外包技术服务方面；四是安全生产宣传教育经费80万元，主要用于安全生产宣传教育方面；五是安全生产举报奖专项经费8万元，主要用于安全生产线索举报奖励方面；六是烟花爆竹监管工作经费8万元，主要用于烟花爆竹监管工作方面；七是危险化学品安全生产管理整治专项经费100万元，主要用于危险化学品安全生产管理整治工作方面；八是县安委办工作经费90万元，主要用于全县工作监管、协调工作方面；九是安全生产奖励专项经费237万元，主要用于奖励安全生产工作先进的镇街、部门单位；十是村、社区安全生产监管员补助65万元，主要用于对全县村、社区安全生产监管员的补助方面；十一是公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项资金160万元，主要用于对、县内公共安全重大事故隐患治理的项目进行补助，遏制和减少重大事故的发生；十二是安全生产巡查领导小组工作经费100万元，主要用于安全生产巡查领导小组工作开展方面；十三是企业安全生产标准化（以补代投）经费80万元，主要用于对达到企业安全生产标准化建设等级并取得市安全生产协会取得的标准化证书的企业进行补助方面；十四是安全生产示范创建(以补代投)经费80万元，主要用于对当年创建（保持）省安全生产示范镇（街道）、创建省、市安全生产示范企业荣誉以及当年建成安全生产示范平台、承办安全生产宣传活动的单位给予一定的资金补助方面；十五是应急救援专项经费110万元，主要用于应急救援工作方面；十六是防汛抗旱工作经费80万元，主要用于防汛抗旱工作方面；十七是镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费300万元，主要用于对镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购投入方面；十八是镇(街道)专职消防队补助420万元，主要用于对镇(街道)专职消防队补助方面；十九是森林防火、森林消防队运转经费120万元，主要用于保持森林防火、森林消防队运转方面；二十是其他救灾救济资金40万元，主要用于救灾救济工作方面；二十一是防灾救灾减灾资金20万元，主要用于防灾救灾减灾工作。
三、政府性基金预算支出预算
长沙县应急管理局2020年政府性无基金预算拨款收入。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款467.38万元，比2019年预算增加96.71万元，上升26%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.5万元），因公出国（境）费  0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是公务接待费减少预算4万元。
3、政府采购情况
2020年长沙县应急管理局部门各单位政府采购预算总额900万元，其中政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算200万元。
4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2020年长沙县应急管理局部门整体支出绩效目标3065.38万元，其中：基本支出467.38万元，项目支出2598万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3065.38万元。
2020年长沙县应急管理局部门项目支出绩效目标2598万元，其中：一是应急管理综合应用平台建设经费（智慧城市）350万元； 二是安全生产综合监管经费50万元；三是安全生产隐患服务外包专项经费100万元；四是安全生产宣传教育经费80万元；五是安全生产举报奖专项经费8万元；六是烟花爆竹监管工作经费8万元；七是危险化学品安全生产管理整治专项经费100万元；八是县安委办工作经费90万元；九是安全生产奖励专项经费237万元；十是村、社区安全生产监管员补助65万元；十一是公共安全重大事故隐患治理（以补代投）专项资金160万元；十二是安全生产巡查领导小组工作经费100万元；十三是企业安全生产标准化（以补代投）经费80万元；十四是安全生产示范创建(以补代投)经费80万元；十五是应急救援专项经费110万元；十六是防汛抗旱工作经费80万元；十七是镇（街道）专职消防队的应急救援器材装备采购经费300万元；十八是镇(街道)专职消防队补助420万元；十九是森林防火、森林消防队运转经费120万元；二十是其他救灾救济资金40万元；二十一是防灾救灾减灾资金20万元全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2598万元。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分  长沙县应急管理局2020年度部门预算表

1、2020年部门收支总表
2、2020年部门收入总表
3、2020年部门支出总表
4、2020年财政拨款收支总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算支出表
9、2020年整体支出绩效目标表
10、2020年项目支出绩效目标表

（所有表格用一个Excel文件作附件上传）

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   2020年2月4日