长沙县人民政府

　　目    录

　　第一部分   长沙县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  关于长沙县安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   长沙县人民政府2018年度部门决算表

　　（1）收入支出决算总表

　　（2）收入决算表

　　（3）支出决算表

　　（4）财政拨款收入支出决算总表

　　（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　根据《中共长沙县委长沙县人民政府关于长沙县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（长县发〔2015〕8号和《中共长沙县委长沙县人民政府关于长沙县人民政府机构设置的通知》（长县发〔2015〕11号），设立长沙县安全生产监督管理局（以下简称县安监局），为县人民政府工作部门，挂长沙经济技术开发区安全生产监督管理局牌子。

　　1、贯彻执行国家安全生产工作方针、政策和有关法律、法规和规章，拟定全县安全生产工作政策和规划，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查县政府有关部门和镇街的安全生产工作。拟定安全生产目标管理考核标准，并组织检查、考核工作；监督安全生产重大事故隐患排查治理工作。

　　3、依法履行非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可职责。

　　4、负责对可能产生职业病危害的建设项目的职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

　　5、牵头组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，参与、协助上级政府或有关部门组织和生产安全事故的调查。

　　6、组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作；指导、协调其他生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和用人单位职业危害统计分析工作。

　　7、受县行政执法局委托组织查处违反有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸安全生产等安全生产管理方面法律、法规、规章的行为。

　　8、指导、协调安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价机构。

　　9、指导协调全县安全生产宣传教育培训工作。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县安全生产监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县安全生产监督管理局本级部门，我单位共设办公室、法规科、协调科、督查科、工贸科、危化科、宣教科七个科室。

　　第二部分、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明

　　一、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明

　　长沙县安全生产监督管理局2018年度收入总计996.69万元，支出合计996.69万元，其中：基本支出475.14万元，占本年支出的47.67%；项目支出521.55万元，占本年支出的52.33%。与2017年相比，收、支总计各减少754.23万元，降低43.08%。

　　二、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算996.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少754.23万元，减少43.08%。

　　三、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出996.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少754.23万元，减少43.08%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出996.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出（基本支出）475.14万元，占47.67%；项目支出521.55万元，占52.33%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为 1645.30万元，支出决算为996.69万元，完成年初预算的60.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出而是根据工作进度，第二年予以支付。其中：基本支出年初预算数409.30万元，决算数475.14万元（其中人员经费年初预算数297.42万元，决算数417.06万元；日常公用经费年初预算数111.88万元，决算数58.08万元，人员支出根据实际发生调整；项目支出年初预算数1236万元，决算数521.55万元，原因为部分项目支出和资金使用办法不符调减，部分项目因工作进度至第二年支付，部分项目因和县政府工作进度接轨同步至第二年支付，部分资金根据实际发生情况调减。

　　四、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出475.14万元，其中：人员经费417.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.08万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算数为7万元，完成预算的58.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的15.5%；公务接待费支出决算为6.38万元，完成预算的79.75 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.9万元，下降 21.35 %，其中：因公出国（境）费支出决算不变为0；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增加100%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降28.31%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2018年下半年增加公务用车支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，占 8.86%；公务接待费支出决算6.38万元，占91.14%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中：公务用车运行支出0.62万元。主要用于公务用车加油维修保养等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出6.38万元。主要用于安全生产监管日常工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访100批次、1050人次（包括陪同人员）。

　　六、关于长沙县安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比持平。

　　七、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.08万元，比2017年减少110.51万元，降低65.55%。主要原因是缩减了日常支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额108.96万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.67万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急救援车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县安全生产监督管理局组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出996.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

　　2018年度长沙县安全形势稳定，安全事故有效遏制。长沙县被评为湖南省2018年度安全生产工作先进县，绩效自评结果为优。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  单位2018年度部门决算表

　　（决算报表用一个excel文档作附件上传）

　　2018年长沙县安全生产监督管理局决算数据公开表 - （精选）(1).xls