长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。 

2、拟订全县医疗保障工作的规范性文件，拟订全县医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全县医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

3、拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

4、执行职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险筹资和待遇政策。 

5、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全县医药服务价格执行监管制度和信息监测制度。 

6、执行药品、医药耗材的招标采购政策，指导、监督全县纳入医保的药品、医药耗材招标采购工作。 

7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处权限范围内医疗保障领域违法违规行为。 

8、负责全县医疗保障经办管理，健全全县医疗保障公共服务体系，会同数据资源主管部门推进全县医疗保障信息化建设。执行异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

9、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

长沙县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室、业务指导科（行政审批科）、综合监督科。 

二、部门预算单位构成 

长沙县医疗保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县医疗保障局归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3,630.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,630.69万元。收入较去年增加143.05万元，增长4.1%，主要是新增项目预算新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金211.68万元。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,630.69万元，其中，社会保障和就业支出185.51万元，卫生健康支出3,322.7万元，住房保障支出122.49万元。支出较去年增加143.05万元，增长4.1%，主要是新增项目预算新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金211.68万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,630.69万元，比上年增加143.05万元，上升4.1%，主要原因是新增项目预算新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金211.68万元。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数1,509.01万元，其中人员经费1,332.26万元，公用经费176.75万元，比上年增加67.37万元，上升4.67%，主要是在职人员新增1人、养老保险基数调增，人员经费增加。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数2,121.68万元比上年增加75.68万元，上升3.7%，主要是新增项目预算新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金211.68万元。其中：医疗保障政策管理15万元，主要用于第三方数据分析费用及专家评检费、基金监管交叉检查差旅费等方面；医疗保障经办事务95万元，主要用于特门专家评审、医疗机构等准入业务的专家劳务费、医疗保险业务委托承办审计费用、参保宣传资料印刷费等方面；城乡医疗救助1,800万元，主要用于城镇职工、城乡居民医疗救助等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助211.68万元，主要用于新冠病毒疫苗及接种等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费176.75万元，比上年预算减少56.74万元，下降24.3%，主要是2名在职人员退休，人员经费及公用经费减少。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，交流学习频次预计减少。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额130.94万元，其中，货物类采购预算6.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算124.55万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县医疗保障局部门整体支出绩效目标3,630.69万元，其中：基本支出1,509.01万元，项目支出2,121.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,630.69万元。 

2024年长沙县医疗保障局部门项目支出绩效目标2,121.68万元，其中：城乡医疗救助1,500万元，社会精神病人专项资金300万元，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金211.68万元，医保基金综合监管专项经费15万元，医疗保障事务中心专项经费95万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,121.68万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：长沙县医疗保障局2024年部门预算公开表