长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙县医疗保障局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）拟订全县医疗保障工作的规范性文件，拟订全县医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全县医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）执行职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险筹资和待遇政策。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全县医药服务价格执行监管制度和信息监测制度。

（六）执行药品、医药耗材的招标采购政策，指导、监督全县纳入医保的药品、医药耗材招标采购工作。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处权限范围内医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理，健全全县医疗保障公共服务体系，会同数据资源主管部门推进全县医疗保障信息化建设。执行异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县医疗保障局内设机构包括：办公室、业务指导科（行政审批科）、综合监督科。下属二级机构1个，县医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。长沙县医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县医疗保障局部门本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40945.31万元。与上年相比，减少7841.69万元，减少16.07%，主要是因为财政专户代报数据中行政单位医疗及城乡医疗救助支出金额大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40945.31万元，其中：财政拨款收入40945.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40945.31万元，其中：基本支出1415.61万元，占3.46%；项目支出39529.70万元，占96.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计40945.31万元，与上年相比，减少7841.69万元,减少16.07%，主要是因为财政专户代报数据中行政单位医疗及城乡医疗救助支出金额大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出40877.83万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少7845.17万元，减少16.10%，主要是因为财政专户代报数据中行政单位医疗及城乡医疗救助支出金额大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出40877.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出40823.30万元，占99.87%；住房保障支出54.53万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为16197.17万元，支出决算数为40877.83万元，完成年初预算的252.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是收到城乡医疗救助及社会精神病人上级专项配套资金1882.21万元；二是年中追加安排文明城市创建奖励资金、综合治理考评奖金、医保铺底资金等财政拨款基本支出预算；三是代报财政专户财政拨款支出34619.88万元。

其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为6867万元，支出决算为33671.61万元，完成年初预算的490.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医疗保险费用上级配套资金的追加下达使用。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为6006万元，支出决算为3781.93万元，完成年初预算的62.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度上级资金结余430万元至2020年度使用，2020年度收到上级配套专项资金1202.21万元，本级预算内资金支出减少。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为680万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级配套专项资金680万元，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为724万元，支出决算为1339.57万元，完成年初预算的185.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排文明城市创建奖励资金、综合治理考评奖金、医保铺底资金等财政拨款基本支出预算，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为21万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是特药评审业务由市医保局统一组织进行，本级支出减少。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算为57万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是体检系统的开发与使用，按照合同约定的开发进度付款，当年度支出减少。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡镇监审员公务用车补贴，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的20.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度医疗保险意外伤害承办经费及奖励资金按合同约定需在2021年度依据审计结果支付，支出相应减少。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为2257万元，支出决算为1196.16万元，完成年初预算的53.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政专户代报支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.97万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1415.61万元，其中：人员经费1273.38万元，占基本支出的89.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、住房公积金；公用经费142.23万元，占基本支出的10.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组6个、来宾77人次，主要是迎接基金监督检查、兄弟单位学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入67.48万元；年初结转和结余0万元；支出67.48万元，其中基本支出0万元，项目支出67.48万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出142.23万元，比上年决算数减少1.72万元，降低1.20%，支出水平与上年度基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.41万元，用于召开医疗保障基金监管工作会议，人数130人；召开城乡居民大病保险审计见面会议，人数7人；召开全覆盖工作会议，人数46人；开支培训费0.67万元，用于开展医保微服务进社区、进企业专干培训会资料印刷费，总培训235人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额118.86万元，其中：政府采购货物支出59.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.99万元。授予中小企业合同金额118.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县医疗保障局组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出40877.83万元，政府性基金预算支出67.48万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目7个，涉及资金4132.06万元。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位的“城乡医疗救助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2794.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体情况良好。

绩效自评报告附后。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件