长沙县人民政府

目 录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表 

十、2023年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构编制工作的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。 

2、负责全县各级党政机关和人大、政协及群团组织机构编制的管理和改革工作。监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。 

3、负责审核县委机构、县政府工作部门和人大、政协、群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；负责审核全县各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。 

4、协调县直各单位之间的职责分工以及其与镇（街道）之间的职责分工。 

5、负责统筹全县机构编制资源；负责全县行政、事业单位人员调入的编制审核工作。 

6、负责县财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。 

7、研究推进机构编制法制建设；负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合；负责机构编制电子政务工作。 

8、负责全县事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责事业单位的公章管理。 

9、负责机关及县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。 

10、负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。 

11、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。 

（二）机构设置 

中共长沙县委机构编制委员会办公室内设科室4个包括：综合科、机构编制科、改革和政策法规科（监督检查科）、事业单位登记管理科。 

二、部门预算单位构成 

中共长沙县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括中共长沙县委机构编制委员会办公室归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2023年本部门收入预算520.73万元，其中：本级财政拨款收入520.73万元。收入较去年增加169.08万元，增长48.08%，主要是增加了在职职工和退休干部基础性绩效奖金的收入预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算520.73万元，其中，一般公共服务支出440.72万元，社会保障和就业支出32.77万元，卫生健康支出14.65万元，住房保障支出32.6万元。支出较去年增加169.08万元，增长48.08%，主要是增加了在职职工和退休干部基础性绩效奖金的支出预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算520.73万元，其中，一般公共服务支出440.72万元，占84.63%；社会保障和就业支出32.77万元，占6.29%；卫生健康支出14.65万元，占2.81%；住房保障支出32.6万元，占6.26%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数492.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费409.69万元，公用经费83.04万元，支出较去年增加168.08万元，主要是增加了在职职工和退休干部基础性绩效奖金的支出。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业和机关群团单位登记管理及机构编制实名制管理和核查工作经费20万元，主要用于事业和机关群团单位登记管理及机构编制实名制管理和核查工作的培训、印刷、劳务、日常办公费等方面；深化和事业单位分类改革及机构编制政策法规宣传相关工作经费4万元，主要用于深化和事业单位分类改革及机构编制政策法规宣传相关工作的会议、培训、印刷及劳务等方面；中文域名管理工作经费4万元，主要用于中文域名管理工作的运行维护。支出较去年增加1万元，主要是二十大报告提出了新的机构改革和事业单位分类改革的要求，工作量比前几年大大增加，经费相应增加。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费83.04万元，比上年预算减少4.93万元，比上年预算下降5.6%，主要是我单位一个机关后勤人员于2022年下半年退休，编制数和实有人数自然减少，机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额15.9万元，其中，货物类采购预算15.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数600人，会议内容为机构改革动员大会、机构编制年度统计大会；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数1,000人，培训内容为事业单位及机关群团网上登记事项培训、机构编制业务机构改革事项培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2023年中共长沙县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效目标520.73万元，其中：基本支出492.73万元，项目支出28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款520.73万元。 

2023年中共长沙县委机构编制委员会办公室部门项目支出绩效目标28万元，其中：深化改革和事业单位分类改革经费4万元，事业和机关群团单位登记及机构编制实名制管理经费20万元，事业和机关群团单位登记及机构编制实名制管理经费20万元，中文域名管理工作4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格