长沙县人民政府

目录

第一部分中共长沙县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分  整体支出绩效评价报告

第一部分

中共长沙县委机构编制委员会办公室概况

1. 部门职责

(一）贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构编制工作的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。

(二）负责全县各级党政机关和人大、政协及群团组织机构编制的管理和改革工作。监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。

(三）负责审核县委机构、县政府工作部门和人大、政协、群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；负责审核全县各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。

(四）协调县直各单位之间的职责分工以及其与镇（街道）之间的职责分工。

(五）负责统筹全县机构编制资源；负责全县行政、事业单位人员调入的编制审核工作。

(六）负责县财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

(七）研究推进机构编制法制建设；负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合；负责机构编制电子政务工作。

(八）负责全县事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责事业单位的公章管理。

(九）负责机关及县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

(十）负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。

(十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、机构编制科、改革和政策法规科（监督检查科）、事业单位登记管理科4个科室；下设长沙县机构编制电子政务中心和长沙县机构编制事务中心两个事业单位。

（二）决算单位构成。中共长沙县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有中共长沙县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

（见附件一）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计631.41万元。与上年相比，增加52.56万元，增长9.08%，主要是因为人员经费的增加和购房补贴的发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计631.41万元，其中：财政拨款收入631.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计631.41万元，其中：基本支出604.05万元，占95.67%；项目支出27.36万元，占4.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计631.41万元，与上年相比，增加52.56万元,增长9.08%，主要是因为人员经费的增加和购房补贴的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出631.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.56万元，增长9.08%，主要是因为人员经费的增加和购房补贴的发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出631.41万元，主要用于以下方面：工资福利支出520.12万元，占本年支出的82.38%；商品服务支出86.65万元，占本年支出的13.72%；对个人和家庭的补助收入24.64万元，占本年支出的3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为358.91万元，支出决算数为631.41万元，完成年初预算的175.92%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为319.94万元，支出决算为567.34万元，完成年初预算的177.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）发放2020年度的年终绩效综治及文明城市奖；（2）发放2021年1-3季度绩效奖。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休党小组工作经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出604.05万元，其中：人员经费544.4万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.65万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出59.65万元，比年初预算数减少27.19万元，降低31.31%。主要原因是：一是各类会议减少，二是全年无一次上级接待，三是开展机关厉行节约活动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门本部门无会议费和培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共长沙县委机构编制委员会办公室组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出631.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

长沙县预算绩效事务中心对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出631.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般性支出口径：按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第五部分

 整体支出绩效评价报告详见附件二 

                                  中共长沙县委机构编制委员会办公室

                                            2022年10月31日