长沙县人民政府

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构编制工作的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。

2、负责全县各级党政机关和人大、政协及群团组织机构编制的管理和改革工作。监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。

3、负责审核县委机构、县政府工作部门和人大、政协、群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；负责审核全县各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。

4、协调县直各单位之间的职责分工以及其与镇（街道）之间的职责分工。

5、负责统筹全县机构编制资源；负责全县行政、事业单位人员调入的编制审核工作。

6、负责县财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

7、研究推进机构编制法制建设；负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合；负责机构编制电子政务工作。

8、负责全县事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责事业单位的公章管理。

9、负责机关及县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

10、负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。

11、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共长沙县委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科、改革和政策法规科（监督检查科）、事业单位登记管理科四个科室；下设长沙县机构编制电政政务中心、长沙县机构编制事务中心两个事业单位。

二、部门预算单位构成

中共长沙县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙县委机构编制委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括机关群团统一社会信用代码赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作、事业单位分类改革、中文域名管理工作、机构编制核查及编外人员管理工作、深化改革相关工作等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数351.65万元，其中：一般公共预算拨款351.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少7.26万元，主要是减少了人员经费预算项目，人员经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数351.65万元，其中，一般公共服务支出276.96万元，社会保障和就业支出21.68万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出41.22万元。支出较去年减少7.26万元，主要是减少了人员经费预算项目，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算351.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数324.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费236.68万元，公用经费87.97万元，支出较去年减少7.26万元，主要是减少了人员经费预算项目，人员经费减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务27万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费5万元，主要用于机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训的培训费、印刷费、日常办公费等方面；事业单位分类改革专项经费7万元，主要用于事业单位分类改革工作的日常办公及劳务费等方面；中文域名管理专项经费4万元，主要用于中文域名管理工作的管理费用方面；机构编制核查及编外人员管理工作经费6万元，主要用于对党政群机关和事业单位机构编制及实有人员（包括编外人员)、领导职数配备、实名制数据情况的核查工作的办公及劳务费等方面；深化改革相关工作经费5万元，主要用于深化党和国家机构改革工作的会议费、培训费、资料费、印刷费及劳务费等方面。支出与去年持平。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款87.97万元，比2021年预算增加7.13万元，上升8.82%，主要是人员增加1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为全县机构编制核查会议和编制年统会议；培训费预算1万元，拟培训1次，人数450人，内容为机构编制年统培训及事业单位网上年报工作培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）预算绩效目标说明

2022年中共长沙县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效目标351.65万元，其中：基本支出324.65万元，项目支出27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款351.65万元。

2022年中共长沙县委机构编制委员会办公室部门项目支出绩效目标27万元，其中：机关群团统一社会信用代码赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费5万元；事业单位分类改革专项经费7万元；中文域名管理专项经费4万元；机构编制核查及编外人员管理工作经费6万元；深化改革相关工作经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 中共长沙县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表