中共长沙县委机构编制委员会办公室 2021年度部门预算公开

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中共长沙县委机构编制委员会办公室 2021年度部门预算公开

日期：2021-02-19 来源：长沙县委编办

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一、中共长沙县委机构编制委员会办公室基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、中共长沙县委机构编制委员会办公室单位构成

三、中共长沙县委机构编制委员会办公室收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、中共长沙县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

一、中共长沙县委机构编制委员会办公室基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构编制工作的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。

2.负责全县各级党政机关和人大、政协及群团组织机构编制的管理和改革工作。监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。

3.负责审核县委机构、县政府工作部门和人大、政协、群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；负责审核全县各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。

4.协调县直各单位之间的职责分工以及其与镇（街道）之间的职责分工。

5.负责统筹全县机构编制资源；负责全县行政、事业单位人员调入的编制审核工作。

7.负责县财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

8.研究推进机构编制法制建设；负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合；负责机构编制电子政务工作。

9.负责全县事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责事业单位的公章管理。

10.负责机关及县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

11.负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。

12.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共长沙县委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科、改革和政策法规科（监督检查科）、事业单位登记管理科四个科室；下设长沙县机构编制电政政务中心、长沙县机构编制事务中心两个事业单位。

二、中共长沙县委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共长沙县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，部门预算即为本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共长沙县委机构编制委员会办公室本级。

三、中共长沙县委机构编制委员会办公室收支总体情况

2021年中共长沙县委机构编制委员会办公室预算只有本级预算；收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作、事业单位分类改革、中文域名管理工作、编外人员管理、深化改革相关工作等5项日常专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数358.91万元，其中，一般公共预算拨款358.91万元。收入较去年增加46.38万元，主要是增加了人员经费预算项目，人员经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数358.91万元，其中，一般公共服务358.91万元。支出较去年增加46.38万元，主要是增加了人员经费预算项目，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入358.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为331.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费4万元，主要用于机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训的培训费、印刷费、日常办公费等方面；事业单位分类改革专项经费6万元，主要用于事业单位分类改革工作的日常办公及劳务费等方面；中文域名管理专项经费6万元，主要用于中文域名管理工作的管理费用方面；编外人员管理经费6万元；主要用于对全县单位雇佣人员管理的办公及劳务费等方面；深化改革相关工作经费5万元，主要用于深化党和国家机构改革工作的会议费、培训费、资料费、印刷费及劳务费等方面。

五、政府性基金预算支出预算

本部门2021年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.84万元，比2020年预算增加8.58万元，上升10.96%。主要是因为调进了工作人员，故预算增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额7.5万元，其中政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为全县机构编制核查会议和编制年统会议；培训费预算1万元，拟培训1次，人数450人，内容为机构编制年统培训及事业单位网上年报工作培训。

6、绩效目标设置情况。

2021年整体支出绩效目标358.91万元，其中：基本支出331.91万元，项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款358.91万元。

2021年项目支出绩效目标27万元，其中：机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费4万元；事业单位分类改革专项经费6万元；中文域名管理专项经费6万元；编外人员管理经费6万元；深化改革相关工作经费5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27万元。