长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 长沙县机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 长沙县机构编制委员会办公室2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分 长沙县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好县委和县政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责县级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。

2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查县直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。

3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。

4.负责县属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。

5.负责全县行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。

6.负责全县行政事业单位人员调入的编制员额审核。

7.负责机构编制情况综合、统计、建档。

8.负责事业单位公章的刻制和更换的管理工作。

9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。

10.完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机构编制委员会办公室为一级预算单位，部门预算即为本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有机构编制委员会办公室本级。内设综合科、机构编制科、改革和政策法规科（监督检查科）、事业单位登记管理科四个科室；下设长沙县机构编制电政政务中心、长沙县机构编制事务中心两个事业单位。

第二部分 长沙县机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括党和国家机构改革经费、机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作、中文域名管理等6项日常专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数284.99万元，其中，一般公共预算拨款284.99万元。收入较去年增加18.65万元，主要是增加了两个人，人员经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数284.99万元，其中，一般公共服务284.99万元，。支出较去年增加18.65万元，主要是增加了两个人，人员经费增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入284.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为256.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为28.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费3万元，主要用于机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训的培训费、印刷费、日常办公费等方面；事业单位分类改革专项经费1.5万元，主要用于事业单位分类改革工作的日常办公及劳务费等方面；中文域名管理专项经费8万元，主要用于中文域名管理工作的管理费用方面；行政审批制度改革专项经费2万元，主要用于审改工作的日常办公、劳务及其他支出等方面；编办人员管理经费3.6万元；主要用于对全县单位雇佣人员管理的办公及劳务费等方面；党和国家机构改革工作经费10万元，主要用于党和国家机构改革工作的会议费、培训费、资料费、印刷费及劳务费等方面。

三、政府性基金预算支出预算

本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.68万元，比2018年预算增加9.75万元，上升14.36%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费  0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费   0万元。其中公务用车运行费主要用于发放职工车改后的其他交通费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是严格执行上级规定，厉行节约，使得“三公”经费本年度比上年度减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3万元，其中政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年整体支出绩效目标284.99万元，其中：基本支出256.89万元，项目支出28.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款284.99万元。

2019年项目支出绩效目标28.1万元，其中：机关群团统一社会信用赋码及事业单位网上登记培训和年检审工作经费3万元；事业单位分类改革专项经费1.5万元；中文域名管理专项经费8万元；行政审批制度改革专项经费2万元；编办人员管理经费3.6万元；党和国家机构改革工作经费10万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.1万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：长沙县机构编制委员会办公室2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年整体支出绩效目标表

10、2019年项目支出绩效目标表

长沙县机构编制委员会办公室

2019年2月20日