长沙县人民政府

长沙县编办2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  长沙县编办单位概况

一、主要职能职责

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙县编办2017年度部门决算情况说明

一、关于县编办2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于县编办2017年度收入决算情况说明

三、关于县编办2017年度支出决算情况说明

四、关于县编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于县编办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县编办2017年度部门决算表

第一部分  长沙县编办单位概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好县委和县政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责县级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。

2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查县直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。

3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。

4.负责县属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。

5.负责全县行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。

6.负责全县行政事业单位人员调入的编制员额审核。

7.负责机构编制情况综合、统计、建档。

8.负责事业单位公章的刻制和更换的管理工作。

9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。

10.完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

长沙县机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙县编本级。

第二部分  长沙县编办2017年度部门决算情况说明

一、关于县编办2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计446.66万元，支出总计446.66万元。与2016年相比，收、支总计各增加120.24万元，增长36.84  %。

二、关于县编办2017年度收入决算情况说明

本年收入合计446.66万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于县编办2017年度支出决算情况说明

本年支出合计446.66万元，其中：基本支出372.66万元，占本年支出的83.43%；项目支出74万元，占本年支出的16.57%。

四、关于县编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算446.66 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加120.24万元，增长36.84 %。

五、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出446.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加120.24万元，增长36.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出446.66万元，主要用于以下方面：工资支出292.02万元，占本年支出的65.38%；商品服务支出121.95万元，占本年支出的27.30%；对个人和家庭的补助收入27.68万元，占本年支出的6.20%；对企业事业单位补助5万元，占本年支出的1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为274.72万元，支出决算为446.66万元，完成年初预算的162.59 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排绩效考核奖、医保铺底等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.72万元，支出决算为372.66万元，完成年初预算的170.94 %。决算数大于预算数的主要原因是：（1）发放2016年度的年终绩效综治及文明城市奖；（2）发放2017年1-3季度绩效奖；（3）2016年7月至2017年12月调入人员工资及津补贴。支出相应增加。

六、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出446.66万元，其中：人员经费318.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.95万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于县编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为0.95万元，完成预算的31.67 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的31.67 %。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待大大减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6万元，下降86.33 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算  0万元；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出0万元。

（3）公务接待费支出万元。主要用于机构编制省市交流工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访5批次、 60人次（包括陪同人员）。

八、关于县编办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2016年相比增加 0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出53.95万元，比2016年增加14.7万元，增长37.45 %。主要原因是：增加调入人员3名，故办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额 0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况的说明。

根据部门预算申报文件通知要求，对预算项目和部门整体进行绩效目标同步申报。按照《关于开展2017年度财政资金绩效自评工作通知》（长县财[2018]28号）文件要求开展专项资金和部门整体支出绩效自评。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分  县编办2017年度部门决算表

　　（公开表格附后）

长沙县编办2017年度决算公开报表.xls